Om Jessica123

Jessica123

Nu har jag gjort så som du föreslog, och när jag går igenom årsavstämningen gällande "restkontror" så ligger ju "felet" kvar, men när jag kollar kontoanalysen för 2026 så stämmer ju det utgående saldot, men det står ju fortfarande att det är fel 2025, men ska jag bara strunta i det för att det blir rätt under 2026? Det finns inget jag kan göra så att de försvinner under 2025 så att det avsnittet blir klarmarkerat?

Jessica123 · ‎2026-01-24

Tack för ditt svar, då gör jag detta och skickar sedan in en n momsrapport för december. Tack så mkt för din hjälp!

Jessica123 · ‎2026-01-23

nej det tror jag inte, jag har inte låst den utan bara skickat in momsrapporten.

Jessica123 · ‎2026-01-23

Okej så jag korrigerar inte den gamla utan skapar en ny manuelll verifikation precis som du säger? Ja precis jag har redan gjort klart december tyvärr, så då lägger jag in den i januari 2025? Tar gärna emot ditt tips 🤗

Jessica123 · ‎2026-01-23

Tack! Nu har jag fått svar från min redovisningsbyrå och det stämmer som du säger de hade inte lagt in dem. Så om jag förstår rätt nu så skapar jag en korrigerings verifikation? och där tar jag 1510 debet och 3051 + 2611 kredit så ska det rätta till sig. Och då behöver jag också om jag förstår rätt, göra en ny momsrapport och skicka in till skatteverket så att det blir rätt med momsen också.

Jessica123 · ‎2026-01-23

Okej, jag kanske får ta hjälp med det så att jag inte gör fel, jag vet inte hur tidigare byrå gjort bokföringen men vill minnas att det var hon som sade att jag skulle bokföra inbetalningen som jag fått mot 1510. Jag ser inget på 1510 för året 2024 för de använde fortnox och inte visma. Jag har ju bara lagt in en fil från 2024, kanske där något blir fel. Jag startade upp räkenskapsåret 2025 och började först där bokföra på egen hand

Jessica123 · ‎2026-01-23

tack för ditt svar – jag vill bara säkerställa att jag gör detta korrekt bokföringsmässigt och så att jag förstår dig rätt, för det låter fel i mina öron men vad vet jag 🙂 I mitt fall avser betalningarna fakturor som skapades och intäktsfördes 2024, och bokföringen samt momsredovisningen för 2024 är redan avslutad av tidigare byrå. Problemet är att kundfakturorna från 2024 inte följde med in i Visma, som jag började använda först under 2025. När betalningarna kom in 2025 bokfördes de därför manuellt mot 1510, vilket har skapat ett minus på kundfordringskontot. Själva intäkterna och momsen ska dock redan vara korrekt redovisade 2024 då det gjordes av en byrå och 2025 tog jag över bokföringen själv. Utifrån detta bedömer jag att det vore fel att: intäktsföra beloppen på nytt i 2025, och redovisa moms igen i 2025 då det skulle innebära dubbel intäkt och dubbel moms, samt fel räkenskapsår. eller tänker jag helt fel här?

Jessica123 · ‎2026-01-23

Hej, nej jag bytte helt bokföringsystem till visma så när jag fick fakturorna betalda så bokförde jag dem 1510 men nu när jag ska göra åravstämningen så kommer just dessa fakturor som jag bokförde manuellt i början av 2025 upp som "fel" och gör att det blir fel saldo.

Jessica123 · ‎2026-01-23

Hej, jag håller på med bokslut för 2025 i Visma eEkonomi och har stött på ett problem kring konto 1510 – Kundfordringar. Bakgrund: Jag bytte bokföringsbyrå och startade Visma eEkonomi först under 2025. Bokföringen för tidigare år (t.ex. 2024) hanterades av en byrå och kundfakturor från 2024 finns inte upplagda i Visma. Problem: Under 2025 har jag fått in betalningar på banken som avser kundfakturor skickade 2024. Eftersom fakturorna inte fanns i systemet bokfördes dessa inbetalningar manuellt som: 1930 Debet 1510 Kredit (flera manuella verifikationer) Detta har lett till att: konto 1510 visar ett minussaldo (-8 214 kr per 2025-12-31) samtidigt som summan av obetalda kundfakturor för 2025 är 11 950 kr dessa belopp stämmer alltså inte överens Jag förstår nu att betalningar inte ska bokföras manuellt mot 1510, men eftersom fakturorna från 2024 inte finns i Visma går de inte att kvitta. Fråga: Vad är korrekt sätt att rätta detta i samband med bokslut? Är det korrekt att flytta de felaktiga beloppen från 1510 till 2010 (eget kapital) eller rekommenderas någon annan lösning?

Jessica123 · ‎2026-01-23

Tack!

Jessica123 · ‎2026-01-07

När jag gör månadskollen för december står det att jag ska ha 49 846,23 på mitt bankkonto den sista december, men när jag kollar i huvudboken på 1930 och sista datumet i månaden står det 50 097.24 (vilket också ser ut att stämma med mitt bankkonto om jag fattat rätt). Jag gissar att det är huvudboken jag ska lite på och inte "månadskollen". Ursäkta dum fråga men vill bara vara säker, har inte gjort bokslut på några år nu och vill inte att det blir fel 🙂

Jessica123 · ‎2025-01-15

Tack för svar! Ok så om jag förstår dig rätt så bokför den sig själv sedan när inbetalningen kommer så när jag godkänt fakturan så löser den sig själv?

Jessica123 · ‎2025-01-15

Jag är ny på visma och har startat räkenskaps år 2025. När jag startade upp bankkopplingen kom några dragningar från de sista dagarna på året 2024 med. Nu när jag nu laddat upp 2024 i visma står det "importerad verifikation-tidigare bokförd händelse". För händelsen är ju tidigare bokförd fast i fortknox. Men för att "bli av med" dessa händelser, ska jag trycka på knappen "bokför" då eller blir de då dubbelbokflörda? Vill verkligen att det ska bli rätt nu i början så att jag inte släpar på massa felaktigheter. När jag överförde filerna fick jag också ett meddelande om "kontobyte" av bokföringskonton tex att ing moms tidigare var 2610 och nu blir 2641, är det något jag behöver ha koll på eller göra något åt?

Jessica123 · ‎2025-01-13

Hej, jag är ny på visma och har nu fått in en e-faktura. I fortknox vet jag att man godkänner fakturan i programmet så att det skickas till banken, är det på samma sätt här och hur gör jag i så fall, eller behöver jag betala den manuellt? Jag har kontaktmetoden och brukar bokföra när fakturan är betald, men ser nu att för att "godkänna den" så lägger den sig som en leverantörsskuld. Då innebär det att jag behöver bokföra bort den sen mot betalningen då eller hur gör jag? Det finns inget sätt att göra det på enligt kontantmetoden?

Jessica123 · ‎2025-01-02

Tack för svar. Ska testa det!

Jessica123 · ‎2025-01-01

Hej, jag har en firma som gör min bokföring får 2024 men jag ska ta över min bokföring från och med 2025. Jag kopplade ihop mitt konto med visma nu när jag köpte det i slutet på december och har därför några bankhändelser från 2024. Dessa ska jag ju inte bokföra i visma utan jag ska ju bokföra på det nya räkenskapsåret 2025. Hur gör jag för att radera dessa bankhändelser? Vill gärna ha bort dem så att jag kan börja från grunden nu 2025. Har sökt på forumet och ser att det står att man ska slänga dem i papperskorgen men jag ser ingen papperskorg. När jag går in på "matcha" står det att jag måste skapa ett nytt räkenskapsår eftersom jag inte har 2024. Ska jag göra det även om jag inte ska bokföra något 2024? Tacksam för hjälp!

Svar: Differens på konto 1510

Svar: Differens på konto 1510

Svar: Differens på konto 1510

Svar: Differens på konto 1510

Svar: Differens på konto 1510

Svar: Differens på konto 1510

Svar: Differens på konto 1510

Svar: Differens på konto 1510

Differens på konto 1510

Svar: När bankontot inte stämmer vid årets slut

När bankontot inte stämmer vid årets slut

Re: Hur gör jag när jag tagit emot en e-faktura

Tidigare bokförd händelse

Hur gör jag när jag tagit emot en e-faktura

Svar: Hur raderar jag bankhändelser?

Hur raderar jag bankhändelser?

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs