Hej igen,   Tack Joachim! Då ska jag se till att byta ut 3105 och 3522 i konteringen.   Jag förstår att jag inte får applicera VMB på försäljningen, men jag undrar ändå om det finns något sätt att kreditera VMB lagret? Annars visar ju lagersaldot fel. När jag köpte in varan enligt VMB-metoden så visste jag inte att den skulle säljas utanför EU...  ... Visa mer

Tack! ... Visa mer

Tusen tack Joachim! ... Visa mer

Hej Joachim   Tusen tack! Det löste de flesta av mina verifikationer.   Har däremot två verifikationer kvar som jag undrar hur jag ska hantera.   Den ena gäller köp av annonsering via Meta. Det har jag satt på konto 5970 (som saknar momskod). Borde jag manuellt lägga till momskod eller ska jag sätta det som inköp av tjänst med konto 4535 och sedan göra en verifikation från 4535 mot 5970?   Konto Momskod Debet Kredit 2018     200 5970   200   2645 48 50   2614 30 (25%)   50   Den andra gäller inköp av förbrukningsinventarier. Ställer samma fråga där som ovan.     Konto Momskod Debet Kredit 1930     306,90 5413   306,90   2645 48 76,72   2614 30 (25%)   76,72   Tack på förhand ... Visa mer

Hej Joachim,   Konteringsexemplen ovan gällde en försäljning med 25% moms. Tack vare andra trådar här på forumet har jag koll på hur jag bokför enligt normal vmb! Skönt att höra att det sista konteringsexemplet jag bifogade var korrekt, då vet jag hur jag ska ta hand om de berörda verifikationerna! Tack 🙂   Det för mig till min andra fråga gällande fiktiv moms.   Fråga 2: Visma eEkonomi ber mig också att verifiera verifikat där jag applicerat fiktiv moms. I några fall har jag gjort ett köp från ett företag i EU utan att uppge mitt momsregistreringsnummer (av misstag). I de verifikaten har jag bokfört en fiktiv moms med kontona 2614 och 2645. Även där får jag en diff, denna gång på hela momsbeloppet. Är det bara att ignorera eller har jag använt fel konton?   Här är ett exempel på en verifikation som momsrapporteringsverktyget hittat en diff i. Är det momskoderna som är fel här med?   Konto Momskod Debet Kredit 1930     1220,92 4515   1220,92   2645 48 305,23   2614 30 (25%)   305,23   Det här forumet är ovärderligt för en småföretagare! Otroligt tacksam för all hjälp. ... Visa mer

Hej igen Joachim! Jag säljer kläder både enligt (normal) VMB och med 25% moms.   Jag har förvirrat mig själv gällande kontering kring försäljning mot svensk kund kontra kund i EU-land. Jag hade ambition att dela upp försäljningen mot kunder inom Sverige och försäljningen mot kunder i andra EU-länder. I Fortnox hade jag bokfört en försäljning mot en EU-kund så här:   Konto Momskod Debet Kredit 1930   550   3106 05 (25%)   400 2610 10 (25%)   100 3521 35   40 2610 10 (25%)   10   När jag nu importerat min bokföring till Visma, gjordes verifikationen om till följande:   Konto Momskod Debet Kredit 1930   550   3106     400 2611 10 (25%)   100 3521 35 (0%)   40 2611 10 (25%)   10   Det verkar som att det är roten till problemet. Är det korrekt om jag ändrar konto 3106->3056 och ändrar momskoder 10->11 samt momskod 35->05?   Konto Momskod Debet Kredit 1930   550   3056 05(25%)   400 2611 11 (25%)   100 3521 05 (25%)   40 2611 11 (25%)   10   Tack på förhand!   ... Visa mer

Hej Joachim!   Om jag förstår dig rätt så ska jag bokföra på konto 3521 med momskod 05. Är det okej att jag fortfarande använder momskonto 2610?   Vilket EU-inköp hänvisar du till? Ursäktar att jag inte hänger med helt i ditt svar.. ... Visa mer

Hej Joachim! Tack så mycket, då vet jag hur jag ska bokföra försäljningarna och provisionen 🙂 ... Visa mer

Hej igen Joachim,   1. Jag gör endast utbetalningar från Tradera till mitt företagskonto en gång varje/varannan månad, kan jag ändå vänta med att bokföra provisionen tills dess? Tänker att Tradera-saldot inte kommer stämma överens med 1580 i längre tidsperioder, vilket känns vilseledande. Men om det ser rätt ut i slutet av året så kanske det inte spelar någon roll..? Tänker att det mest korrekta hade varit att göra en verifikation för varje dag en affärshändelse inträffar på mitt Tradera-konto, men med tanke på att jag bokför enligt kontantmetoden känns det överambitiöst. Kanske duger att bokföra provisionen tillsammans med inbetalningen även om det sker på olika dagar? Känner mig väldigt förvirrad kring detta..   2. Tack för vägledning!   Med vänlig hälsning ... Visa mer

Hej Joachim! Tack så mycket för att du tog dig en titt. Härligt att det ser rätt ut. Jag har dock funderat lite mer kring bokföringen av Tradera-försäljningar och har några frågor som jag gärna vill klura ut innan jag börjar bokföra dessa försäljningar.   1) Vid en försäljning på Tradera så drar Tradera alltid deras provision direkt, även om köparen inte betalt än. I t.ex. en försäljning jag gjort så är köpdatumet 26/2, och då drog Tradera sin provision från mitt Tradera-saldo samma dag (26/2). Jag fick däremot inte betalt från köparen förrän den 28/2 och det var också då som frakt bokades. Kan jag ändå bokföra enligt konteringen ovan? Eller ska jag göra en verifikation för när provisionen dras och en när betalning inkommer och frakt bokas?  2) Har kikat på Traderas bokföringsunderlag och är lite missnöjd. I orderspecifikationen jag kan ladda ner för varje försäljning står inte moms specificerad. Jag antar att det är okej i de fall jag applicerar VMB, men i de fall att jag säljer med vanlig moms så känns det mer problematiskt. Momsen står specificerad på en annan översikt, månadsrapporten, men vet inte vad Skatteverket känner över att det hade varit utspritt. Dessutom syns provision och fraktkostnader endast tydligt på månadsfakturan. Känns rörigt att bifoga 3 olika underlag till varje verifikat.. Funderar därför på om jag själv ska upprätta kvitton till kunden som jag kan använda i bokföringen. Eller blir det tidsslöseri? Jag har bifogat underlagen jag kan hämta från Tradera för mars månad. Hade uppskattat lite vägledning.   Orderspecifikation Månadsfaktura   Månadsrapport ... Visa mer

Tack Joachim! ... Visa mer

Hej Joachim! Tack för ditt svar.   Gällande Stripe-kontering, kan jag inte använda 1934 eftersom jag kan sätta in och ta ut pengar från Stripe när jag vill? Trodde det var tumregeln för att det kan räknas som ett bankkonto. Har t.ex. vid ett tillfälle haft ett negativt saldo på Stripe vid en återbetalning till kund. Då hade ju fodringskontot varit negativt, men det kanske är okej?   Om jag skulle byta till 1580/1582, rekommenderas jag korrigera existerande verifikationer från 1934 till 158X eller räcker det med att jag för över ev. saldo på 1934 till 158X och bokför med det framöver? Gällande underlaget, så kan jag endast hitta det här kvittot på utbetalningen. Som du ser finns det inga detaljer om avgifterna som dragits tidigare. Däremot finns det en liten tabell som ser ut så här Kan dessa två i kombination räcka? Känns alltid konstigt att behöva förlita sig på skärmdumpar som underlag för verifikat. Med vänlig hälsning, ... Visa mer