Hej!Det finns lite olika scenarion beroende på hur du vill hantera det:1. Vill du ha ett fakturaunderlag på kreditfakturan?Då får du skapa en fristående kreditfaktura under Försäljning - Kundfakturor - Ny faktura.Denna kommer lägga sig automatiskt mot 1510. Eftersom att fakturan inte har en debet att kvitta mot, måste du lägga krediten som betald. Detta innebär att du även manuellt får bokföra din obetalda debetfaktura som betald under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Genom att lägga båda som betalda, nollas både 1518 samt 1510.2. Behöver du inget fakturaunderlag?Då kan du bokföra det direkt under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. I detta läget rekommenderar jag dig att använda konto 1518 som debetfakturan bokförts på i eEkonomi. Detta för att nolla värdet./Hanna