Bokföring & Fakturering

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Tack! Det är enligt fakturametoden men jag tänkte att man kanske kunde boka bort själva intäkten exkl moms och sedan boka tillbaks den men det är förmodligen inte korrekt att göra så..Jag får helt enkelt göra en manuell uträkning till ägarna 🙂

Frågor & funderingar

Hej Maurwin. Tyvärr är det omständigt i eEkonomi att ändra på felaktiga verifikationer. Det krävs att du skapar en ny ändringsverifikation för varje felaktig verifikation. I ditt fall; i princip 20 nya ändringsverifikationer. Gå då in på varje felaktig verifikation, klicka på åtgärd och sen på korrigera bokföringsuppgift. Ett alternativ skulle kunna vara att skapa en enda Manuell ändringsverifikation. En manuell verifikation, som ersätter alla 20 felaktiga, där du lägger in alla inmatade uppgifter med omvända tecken.(Har varit med om samma sak själv. Inte så snyggt i bokföringen..)

Senaste inlägg Agronom Andersson

Frågor & funderingar

Hej!Om du inte vill att det ska göras någon avsättning till periodiseringsfond och expansionsfond kan man välja alternativet Egen justering under Deklaration och Resultatplanering. Där kan du sedan fylla i att avsättning till fonderna ska vara 0. Det finns tyvärr ingen inställning om att få bort dessa avsättningar.Gällande din fråga om hur mycket skatt som är rimligt att betala, får man kolla med Skatteverket om de har någon procentsats./Adelina

Senaste inlägg Adelina Aliu

Frågor & funderingar

Hej!Du väljer manuellt fakturadatum och förfallodatum när du skapar kundfakturan, välj samma datum på båda raderna.Om du går in under Försäljning - Kunder, markera raden på den kunden som du ska fakturera och välj Redigera.Vid Betala till företagskonto, välj Primärt företagskonto. Då ska bankgironumret komma med på fakturan.Kontrollera så att rutan Visa OCR på fakturautskrift är markerad under Inställningar - Företagsinställningar - Övriga uppgifter.Om den rutan är markerad så ska OCR visas på fakturan, tänk på att OCR inte syns på en förhandsgranskning på fakturan utan numret syns först när man skapat/bokfört fakturan./Adelina

Senaste inlägg Adelina Aliu

Frågor & funderingar

Hej Marlene,Om det är en momspliktig utbildning bokar du enligt följandexxxx (är ditt lånekonto i stället för 1930)2641 Ingående moms7610 UtbildningMVHKenneth

Senaste inlägg KenArd