Bokföring & Fakturering

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Hej!I det fallet kan du bocka i Skicka inte leverantörsfakturor till bankennär du lägger upp leverantören och ange 0000-0000 i fältet för Bankgiro. Då kan du skapa leverantörsfakturan och stämma av den mot kontoutdraget. Däremot måste du skicka betalningen manuellt från Handelsbanken, eftersom Autogiro är ibockat förs inga uppgifter över från programmet.

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Du kan bokföra händelser som skedde före bankkopllingen gjorde via knappen Ny bankhändelse under Kassa- och bankhändelser. Anger du ett datum före bankkopplingen aktiverades kan du registrera händelser manuellt. Matchningen gör du mot en egen kontering som bör innehålla:2081 Kredit1930 Debet

Frågor & funderingar

Hej!I startguiden står det Numret går att ändra fram till första fakturan är registrerad. Jag ber vår utvecklingsavdelning kanske lägga till något om att den inte går att ändra?/Anna

Senaste inlägg Anna Svensson

Frågor & funderingar

Hej! När du är i verifikationslistanfår du precis som du skriver klicka dig in på verifikationen och välja öppna för att seresultatenhet. I ditt fall skulle jag använda mig av utskriften Huvudbok. Gör där urval på datum eller konton så får du en lista med allaverifikationer som har registrerats ochvilken resultatenhet som haranväntseller om resultatenhet saknas. På samma utskrift kan du även välja att göra urval på resultatenhet om du vill se alla verifikationer som registrerats med en viss resultatenhet.

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej! Du kan bokföra detta viaKassa- och bankhändelser- Ny bankhändelse. I hjälpavsnittet Bokföra dagskassafår du förslag på hur du kan göra och vilka konton du kan använda om du har olika momssatser.

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson