Bokföringsfrågor - Spiris forum

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Bokföringsfrågor

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Tack så mycket, Josefine! Det ska jag göra!

Senaste inlägg Juliaa

Frågor & funderingar

Tack Josefine!

Senaste inlägg Bokföring19911

Frågor & funderingar

Hej! Jag hoppar in för att du skall få svar i din och AnnicaLs tråd. Jag skulle säga att det fortfarande blir som Annica skriver, det vill säga att eftersom fakturorna inte är utställda i ditt företags namn så är dessa inte avdragsgilla i ditt företag. Det är möjligtvis att det kan gå under utlägg men då behöver du även fakturera vidare dessa till den som skall påverkas av kostnaden samt skicka med underlagen eftersom dessa inte är dina. Man bokför det då mot ett 16XX konto temporärt, men viktigt att du får tillbaka dessa pengar till företaget eftersom det inte skall påverka ditt företag. Jag rekommenderar dig att kontakta Skatteverket alternativt en konsult för hur du skulle kunna hantera detta om du är osäker. Ha det fint. Josefine

Senaste inlägg Josefine Johansson

Frågor & funderingar

Hej igen! Ingen fara alls, så lite så. Det är lite snårigt när det gäller just inköp inom och utanför EU så jag kan förstå att det känns jobbigt i början. 🙂 Ah då förstår jag lite mer vad du menar. Ja det verkar som att tryckfels-nisse varit i farten, det skall inte vara konto 2641 där nej utan 2645. Jag tar det vidare till de som ansvarar för detta så vi kan korrigera det så snabbt som möjligt, tack för att du uppmärksammade oss! Ha det fint. Josefine

Senaste inlägg Josefine Johansson

Frågor & funderingar

Hej igen! Ingen fara. 🙂 Det är lite svårt att säga exakta konton då det beror på vad ni brukar använda m.m., men i tråden jag skickade så står det hur du skall hantera de olika fakturorna. Dvs du skall lägga in fakturan som ni tar emot som leverantörsfaktura och den ni skickar som kundfaktura, precis som vanligt. Sedan så kan du reglera båda fakturorna via kassakontot istället, dvs 1910, eftersom de inte har betalats på något sätt. Detta kan du alltså göra via kassa- och bankhändelser fast istället välja kassakonto och skapa händelserna för både betalningen och inbetalningen. Förslag på motkonto för leverantörsfakturan hade kunnat vara ett konto inom 59XX kontogruppen, tex 5910 annonsering om det handlar om det inom marknadsföring. Försäljningen av tjänsten bokför du mot erat vanliga försäljningskonto om det är er vanliga tjänst ni brukar utföra, tex 3041 försäljning tjänst 25% om det är 25% moms. Ha det fint. Josefine

Senaste inlägg Josefine Johansson