Bokföringsfrågor - Spiris forum

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Bokföringsfrågor

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Vad bra! Tack!

Senaste inlägg Naomi1

Frågor & funderingar

Ja, ett 58-konto är rätt.

Senaste inlägg AnnicaL

Frågor & funderingar

Hej igen! 🙂 Jag rekommenderar dig att kolla med Skatteverket om du ändå inte behöver redovisa fiktiv moms och momsregistrera dig, då om man läser här under "Om du inte är momsregistrerad" så kan man behöva göra detta. I och med att du inte har en momspliktig verksamhet så kan detta betyda att du kommer behöva redovisa en utgående momsen men då du inte har avdragsrätt på den ingående momsen blir denna en kostnad för dig. Så kontrollera med dem först och se om du behöver momsregistrera dig och redovisa utgående moms på inköpet utanför Sverige, så att allt blir korrekt hanterat för dig. Ha det fint. Josefine

Senaste inlägg Josefine Johansson

Frågor & funderingar

Hej igen! Okej jag antar på ditt svar att utlösningen av lånet inte skedde samtidigt som försäljningen då och att du alltså inte gjort några amorteringar alls. Jag utgår också från att du inte har lagt upp den i anläggningstillgångar utan bokför försäljningen manuellt då du inte sagt något annat. I sådana fall bör det bli som följande: Försäljning av bil: 1930/1510 med 58 000 i debet 39XX med 58 000 i kredit 1240 med 160 000 i kredit 79XX med 160 000 i debet Lösen av lånet: 1930 med 58 639,55 i kredit 2350 med 58 639,55 i debet Ha det fint! Josefine

Senaste inlägg Josefine Johansson

Frågor & funderingar

Hej igen! Ah okej jag förstår, ber om ursäkt att jag inte kontrollerade vilken bokföringsmetod du hade. Nej då funkar tyvärr inte just det sättet jag föreslog där utan det fungerar enbart för faktureringsmetoden. Jag kollade återigen med kollegan som kan Visma eEkonomi som föreslog att du kan göra som följande då du verkar ha versionen Visma eEkonomi PRO: Du gör fakturan som vanligt, men istället för att matcha den mot en bankhändelse så går du istället till Försäljning>Kundfakturor och klickar på raden för fakturan. Där väljer du åtgärder och sedan registrera inbetalning. Här kan du välja "andra konton" om du har PRO och kan där välja konto 2394 istället för mot företagskontot. Då kommer det skapas en verifikation som ser ut som nedan (bara ett exempel på konton): 3041 med 1 000 i kredit 2611 med 250 i kredit 2394 med 1 250 i debet På så sätt så får du registrerat den som "betald" genom att minska skulden exploatören har och får bokfört intäkten korrekt. Ha det fint. Josefine

Senaste inlägg Josefine Johansson