Bokföringsfrågor - Spiris forum

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Bokföringsfrågor

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Hej! Tack för din fråga. Du bokför det så som det står tidigare i tråden, dvs mot konto 5010 Lokalhyra. Var uppmärksam att hyran kan vara momsfri, så kontrollera underlaget så det blir bokfört rätt. Ha det fint! Josefine Innehållet är verifierat av Visma Spcs 2023-09-18

Senaste inlägg Josefine Johansson

Frågor & funderingar

Hej! Tack för din fråga. En självfaktura bokförs som en vanlig intäkt så du bokför det mot ditt vanliga intäktskonto, tex 3041 försäljning tjänst 25% om det är en vanlig försäljning av tjänst inom Sverige. Eventuella kostnader som företaget dragit kan du bokföra mot något konto inom 60XX kontogruppen. Ha det fint! Josefine

Senaste inlägg Josefine Johansson

Frågor & funderingar

Hej,Om du har kommit överens med leverantören/Intrum om att betala originalfakturans belopp (och avgifter) två gånger och använda betalningen till leverantören som ett förskott kan du nog bokföra via 1684.Du ska inte bokföra samma kostnad eller moms två gånger. Dröjsmålsavgifter som tillkommer kan du bokföra på 8422.Om du inte har kontaktat leverantören föreslår jag att du gör det och att ni kommer överens om hur ni ska göra, det kanske räcker att du bokför avgifterna och betalar dem.Hälsningar,Max

Frågor & funderingar

Hej! Tack för din fråga, vad kul att du bytt till Visma. Det bästa är om du tar ur en SIE fil från ditt tidigare program så du får med dina ingående balanser för räkenskapsåret 2020-2021, och sedan skapar räkenskapsåret 2022 och överför ingående balanserna. Då får du med dig de rätta siffrorna och eventuella händelser i det räkenskapsåret. Om du inte har möjlighet att ta ut en SIE fil så kan du följa din balansrapport och lägga in ingående balanser manuellt baserat på de siffror och konton du använt tidigare. Det är svårt att veta vilka konton du skall använda då det beror på vad du använt tidigare, men aktiekapital är normalt sätt mot konto 2081 och företagskontot normalt sätt mot 1930. Här kan du läsa mer om hur man lägger in ingående balanser manuellt. Ha det fint! Josefine

Senaste inlägg Josefine Johansson

Frågor & funderingar

Hej! Tack för din fråga. Om du inte har en faktura som specificerar moms så får du inte heller dra av någon moms enligt momslagen. Så hela beloppet blir en kostnad för dig mot något konto inom 58XX om resan gäller en tjänsteresa. Dubbelkolla gärna på underlaget att det inte tex handlar omvänd skattskyldighet pga inköp tjänst inom/utanför EU eller liknande som gör att du behöver redovisa kostnaden på ett annorlunda sätt. Ha det fint! Josefine

Senaste inlägg Josefine Johansson