Bokföringsfrågor - Spiris forum

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Bokföringsfrågor

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Hej! Ditt förslag ser helt korrekt ut, gällande vilka konton du valt till både intäkten och kostnaderna. Det enda du bör dubbelkollaär om det har redovisats någon form av moms alternativt omvänd skattskyldighet gällande just hyran och bortforslingen och huruvida man skall redovisa detta, eftersom du bör hantera kostnaderna och intäkten var för sig rent bokföringsmässigt. I denna tråden så kan du se ett bokföringsförslag fören situation som verkar rätt lik din, där de fått en självfaktura med både försäljning samt inköp:Skrotförsäljning forumtråd Ha det fint! / Josefine

Senaste inlägg Josefine Johansson

Frågor & funderingar

Hej igen! Det ser bra ut, förutom att det verkar lite konstigt att du lagt en kostnad mot kreditsidan, dvs 2 128,75 mot konto 4000. Vad gäller den delen? Om det är det du skall betala enligt fakturan du har så bör det gå mot antingen leverantörsskulder eller mot ditt bokföringskonto för företagskontot beroende på vilken bokföringsmetod du har. Den första delen för att redovisa tullvärdet och införelsemomsen ser dock helt korrekt ut. Angående din andra fråga om att bara registrera det som en bilaga och inte bokföra det allsså måste du bokföra fakturan från KGH då du har importerat varan och den innehåller tullavgifter m.m som måste redovisas som kostnader i ditt företag. Det enda som kanske blir lite konstigt för din del är om du verkligen skall redovisa införelsemomsen eller inte om du nu inte köpt varan utan den enbart är på lån, det kan du ringa tex Tullverket eller Skatteverket och dubbelkolla. Har tyvärr inte stött på det problemet innan och kan inte hitta någon information kring det. Kanske att någon annan användare i forumet har hanterat det innan som kan hjälpa dig.Oavsett så behöver du dock som sagtredovisa de kostnader som finns i den frakt/tullfakturan du fått åtminstone. Ha det fint! / Josefine

Senaste inlägg Josefine Johansson

Frågor & funderingar

Hej! Det är viktigt att man gör rätt vid vidarefakturering vid både inköpet och "försäljningen" för att det inte skall bli fel med momsen för det företaget som hanterat inköpet först. När det handlar om vidarefakturering och inte utlägg så skall man hantera inköpet som en kostnad och redovisa den ingående momsen ( om man har avdragsrätten för den ) och sedan vidarefaktureringen som en intäkt och redovisa den utgående momsen. Gör man inte korrekt gällande detta så kan man riskera att inte få avdrag för den ingående momsen, och man får då en högre kostnad men samtidigt så behöver man fortfarande redovisa den utgående momsen för vidarefaktureringen och det blir då inte jämt ut mellan dessa händelser. Du kan till exempel läsa varför det är viktigt att bokföra detta mot kostnads- respektive intäktskonton jämfört med att välja tex mot balanskonton i båda leden här:Artikel om vidarefakturering. Du kan även läsa vad Skatteverket anser kring vidarefakturering mellan koncerner här:Vidarefakturering Skatteverket Så vad jag kan hitta så verkar det inte vara okej att lägga de fakturor man gör till bolaget inom koncernen mot kostnadskonto utan det skall hanteras så som jag beskrev ovan för att få momsen och resten rätt. Du kan ju alltid höra av dig till Skatteverket alternativt Bokföringsnämnden för att kunna få mer information kring det, eller om någon användare i forumet kanske haft detta problemet förut som kan hjälpa dig mer kring detta. Man brukar rekommendera att man använder sig av specifika kostnadskonton och intäktskonton för just vidarefakturering inom koncernen så att det är enklare sen när man gör sin koncernredovisning. Hoppas detta hjälpte dig, ha en fin dag! / Josefine

Senaste inlägg Josefine Johansson

Frågor & funderingar

Ett tillägg är att konst generellt sett aldrig skall skrivas av, vilket andra inventarier skall.

Senaste inlägg AccountantfromHell_singland

Frågor & funderingar

Hejsan! Då tar vi det en vända till tänker jag eftersom du redan hade matchat 1930 med 1580. 🙂 Det är denna bokning som gör att du får felaktiga saldon när du bokar mellan 1910 och 1930 igen, det blir helt enkelt dubbelt. Eftersom du har valt kontant försäljning så har den dagsförsäljning som synkats till Visma eEkonomi från iZettle aldrig bokat upp något på konto 1580, vilket gör att bokningen mellan 1580 och 1930 gör att konto 1580 får ett minussaldo. Jag skulle säga att det är denna bokningen du får korrigera igen så den nollas i bokföringen. Eftersom du matchat den under Kassa och bankhändelser så går du samma väg nu, klicka på bankhändelsen du matchat - Ångra matchning. Då skapas automatiskt en korrigeringsverifikation som nollar bokningen som skett vid matchningen. Eftersom du redan gjort en korrigering mellan 1910 och 1930 och utifrån den information jag fått ta del av ovanså borde dina saldon på respektive konto stämma nu, kontrollera gärna det. (Bankhändelsen som nu är omatchad under Kassa och bankhändelser kan du plocka bort via papperskorgen till höger om bankhändelsen, detta eftersom du som sagt manuellt korrigerat saldot från 1910 till 1930.) Känns något oklart får du gärna återkomma! /My