Bokföringsfrågor - Spiris forum

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Bokföringsfrågor

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

HejMisstänker att det är med en valutakursdifferens som påverkar insättningen då den skett i en annan valuta. Då du gjort en valutakursförlust i detta fallet kan den differensen läggas till på en agen rad på konto 7960 valutakursförluster.Det gör du på samma sätt genom att välja ny bokföringshändelse.Önskar dig en fortsatt fin dagJoachim

Senaste inlägg Joachim E

Frågor & funderingar

HejEn likviditetsprognos är alltid beräknad på belopp inklusive moms så momsen är med i den. Detta för att företag skall kunna säkerställa att det finns tillräckligt med kapital för att täcka de kostnader- / utgifter man har.Förmodar att du menar hur betalningen av moms till skatteverket görs ?Den görs som en vanlig betalning från banken till skatteverkets bankgiro och där man som regel anger företagets organisationsnummer som OCR nummer. Just detta kan du kontrollera med skatteverket innan du betalar in momsen.Önskar dig en fortsatt fin dagJoachim

Senaste inlägg Joachim E

Frågor & funderingar

HejI 2022 skall du inte lägga in något utan att kontrollera med skatteverket och bolagsverket först. kommer förändra ditt bokslut om du lägger in det i 2022 nu.Så kontrollera med SKV och bolagsverket först mest troligt kommer de säga att du skall lägga in det i år (2023)Önskar dig en fortsatt fin dagJoachim

Senaste inlägg Joachim E

Frågor & funderingar

HejFör att kvitta fakturorna måste dessa vara registrerade med samma leverantörsnummer och debetfakturan och kreditfakturan måste ha samma saldo. https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-1000/content/online-help/utbetalningar-kvitta-leverantorsfaktura.htm Du kan skicka en kreditfaktura i formatet XML/ISO20022 (pain.001.001.03) till svenska leverantörer så länge debetfakturans belopp är större än kreditfakturans. Bankerna hanterar inte längre bevakning av kreditfakturor i det nya betalformatet. De leverantörsfakturor som skickas med i filen till den aktuella leverantören måste därför ha ett värde som är större än noll för att utbetalas. Om det behövs mer än en debetfaktura för att summan ska bli mer än kreditfakturans belopp, måste de båda debetfakturorna ha samma betaldatum. För ytterligare info se bifogad länk https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/content/faq/levfakturor-utbetalningar-kreditfakturor-xml.htm Önskar dig en fortsatt fin dagJoachim

Senaste inlägg Joachim E

Frågor & funderingar

Vad grym du är Joachim, tack ditt svar! Jag har betalat tillbaka beloppet till leverantören och kommer därefter att boka den bankhändelsen så som du nämner.

Senaste inlägg David Samuelson