jag sålde en faktura till visma. Kunden betalade in till mig vilket i sin tur ledde till att jag betalade fakturan från visma som skickats till kunden. Nu har jag då en inbetalning som överensstämmer med vismafakturan. Jag antar att jag bör göra en egen kontering på inbetalningen. Men vilket konto? Fakturan till kund från visma har jag ett underlag på så den går att bokföra direkt mot det.
1799 finns inte med i baskontoplanen som ett färdigt konto därför heller inte i själva systemet. Jag föreslår att du använder konto 1790 istället som tillhör samma kontoklass.
Tack så mycket! Och angående den inbetalning jag fått från min kund? Hur bör jag lägga den? För den fakturan är redovisad som betald via visma när jag sålde den. Sen har jag en bankhändelse med samma belopp som kunden betalat in till mig. Men ingen faktura kvar att knyta den till.
Inbetalningen från din kund bokför du på konto 1790 och även återbetalningen till Visma skall bokföras mot 1790 då tar de två händelserna ut varandra. Glöm inte att ta upp eventuella avgifter Visma tagit för att hantera detta.
Hej igen! Vilken momskod blir det på inbetalningen jag lägger på 1790? Skriver ja det som försäljning inom sverige 25 procent eller blir det något annat? Den faktura jag betalat la jag på 1790 med 2641 som momskonto. Ska momsen av inbetalningen då kvittas på kredit av 2641?
blev ett frågetecken på det nu när jag skulle sammanställa min momsdeklaration.
