Bokföra utbetald fordran moms från skv

[jornil81]

Hej.

Jag har en fordran på 1650 på 5545kr

Skv betalar ut 4733 kr

Hur ska detta redovisas då skillnaden blir 5545-4733 = 812 kr

Vad gör jag med de 812 kronorna?

1630 kredit 4733

1650 debit 5545

???? kredit 812?

[Joachim E]

Hej

Det beror helt på vad de 812 kronorna avser för något. Mest troligt är att de dragit av för någon annan skatt. Vad är det för skatt i så fall?

/Joachim

[jornil81]

jadu säg det. jag vet inte hur jag ska reda på det? =(

[Joachim E]

Mitt råd är att du kontaktar skatteverket och frågar. De har garanterat information om vad det avser.

/Joachim

[jornil81]

Jag fick svar idag från Skv att de inte svarar på dessa frågor då det handlar om bokföring. Så det här.blir klurigt för.mig 

[LW -60]

Hejsan @jornil81 !

Jag har staplat upp det här i Excel:

Som det ser ut, hade du ett överskott på skattekontot (där momsen 5 545 kr är inräknad) om 173 290 kr.

Efter det har de dragit av fyra poster. Dessa poster har dragits av efter utskickat beslut från dem.

Alltså, måste du titta på besluten, vad de avser och boka därefter.

Jag föreslår att du letar upp dessa beslut och tittar vad som står där. Du måste ju boka enligt det som syns i besluten. Om du skickar en skärmdump på vad som står, eller att du bara skriver av vad besluten består av, så kan vi hjälpa dig vidare.

Mvh Lena

[jornil81]

Kan den här hjälpa till i detektivarbetet? 

[LW -60]

Tack, @jornil81 !

Först vill jag att du kollar att ingående balansen på konto 1630 verkligen är 3 268 kr

Sedan skall februari månad ha bokats som nedan, som jag ser det (kolla att det är bokat så här och att följande konton stämmer efter det: 1630, 2518, 2650, 2731, 2710, 1650 och 1930 (och för säkerhets skull 3997))

Sedan visar detta underlag enbart bokningar fram till slutet av februari men besluten kom 2025-03-12.

Var finns dessa, det är dessa som jag (också) behöver, för att få till det.

Mvh Lena

[jornil81]

  

[jornil81]

jag försöker ladda upp bilder på besluten men lyckas inte av någon anledning

[jornil81]

bilder

[LW -60]

OK, jag tror jag ser det här nu....

De har gjort en ändring på de sociala avgifterna. VI kan göra ändringen metodiskt, eller en genväg, men då det blir det svårt att följa tänket i efterhand. Jag föredrar den metodiska varianten, det blir så trist i längden annars...

• Tidigare, beslutat belopp ska  försvinna, då måste skulden minska och kostnaden likaså, sedan ska den nya arbetsgivaravgiften kostnadsföras och bokas upp. Efter det, tillkom en kostnadsränta. Det här ska bokas per datum 2025-03-12:

Det här betyder, att efter denna bokning, fram till den dag du skapar nästkommande lön 25 mars eller senare (ifall du inte tar ut lön varje månad), ska  följande konton vara noll:

• 2730 / 2731 ska vara noll
• 2710 / 2711 ska vara noll

Och:

• Summan på konto 1630 ska uppgå till: +4 733 kr (innan du fått pengarna utbetalade)

Mvh Lena

[jornil81]

Hej. Tack för din förklaring. Jag har nu gjort ändringarna. Men frågan kvarstår hur jag ska nolla konto 1650 på 5545kr?

[LW -60 · Accepted solution]

Konto 1630 är ett konto precis som ditt bankkonto. På 1630 ska alla mellanhavanden med SKV landa före utbetalning till dem. Om du har en peng i debet på 1650 om 5 545 kr, ska de ha hamnat på 1630 vid något tillfälle. Hur ser det ut, ifall du bokar bort summan på 1650 och lägger den på 1630?

Mvh Lena

[jornil81]

tack för hjälpen