December -23 betalade en kund in 859 kr men det var fel fakturanummer och namnet stämde inte.
Vi har ett konto, 2420, och där bokade jag in 859 kr samt i debet 1930.
Den 11/3-24 ha denna summa med rätt fakturanummer och namn registrerats i en bunt. Det var nog ett misstag. Nu har vi 859kr 2 ggr på 1930. Det är olika år och man kan inte stryka på kundens faktura för det har kommit in rut-avdrag den 2/4-24.
Har du möjlighet att förtydliga lite. Menar du att samma kund har betalat två gånger och att den första betalningen bokfördes som förskott från kund på 2420 istället för att matchas mot faktura eftersom kund hade uppgett fel fakturanummer? Eller menar du att kunden enbart betalade en gång i dec -23 och att ni fick RUT-avdraget från Skatteverket i april -24? Var RUT-avdraget 859kr?
