Tyvärr kan man inte radera fakturor, det tillåter inte programvarorna då det är olagigt att göra så.
Däremot kan du kanske göra så här: ta Bokföring - Kontoanalys och fyll i mellan vilka datum som fakturorna är bokade på. Välj kontot för leverantörsfakturor, 2440. Skriv ut listan med fakturorna, så du har ett dokument att kladda på med en penna.
Ringa in fakturan som du vill ha kvar, den som är korrekt (om du har reggat en av dem korrekt)
Resten av dessa fakturor ska det finnas kreditnotor på som man kan kvitta mot.
Du bör kunna på papperet matcha en faktura med en kreditnota och du kan rita pilar till vilka fakturor som tillhör vilka kreditnotor. Du ser också då ifall det ligger en kredit för mycket eller för lite. Tanken är att det som skall bort, är lika många fakturor som kreditnotor.
Efter det borde du kunna använda kvittningsfunktionen så att du "betalat" alla onödiga fakturor/kreditar.
Det är ett hästjobb, jag förstår det, men det är viktigt att kvitta bort det som ska bort. Om programmet kan, kanske du kan nolla alla rader på alla felaktiga fakturor så de blir noll eller om det inte går, byta summa till 1:- (kreditar minus 1:-).
Det gäller att överlista programvarorna om det går.
Lycka till!
//Lena
