Vi krediterar kontantnotor ibland. Vi markerar då aktuell kontantnota och skapar kreditfaktura på denna. I bokföringen (fakturajournalen) blir allt rätt. Däremot blir reskontran fel. Kontantnotan visar noll kronor och anses vara "betald" av programmet. Kreditnotan har däremot lagt sej som "ej betald" med minussaldo. Hur jag än vänder på detta, så hittar jag inte hur jag ska få bort denna differens? Det krävs plötsligt ett motkonto. Hur kommer jag förbi detta?
Samt hur får man bort den ur kundens ej slutbetalda?
