Särskild leverantörsfaktura

[Ervis]

Hejsan,

Jag har ett kund som har ett städ företag, vi säger Företaget A.

Under april 2025 har kunden fått mer jobb en de kunde hanterat och har anlitat ett annat städföretag för en viss arbete.

Sedan företaget som utfärd arbetet för min kunds räkning har fakturerat min kund enligt fakturan som jag bifogar här.

Är det rätt som det är fakturerat, jag menar arbetssätt? Hur ska jag bokföra detta leverantörs fakturan?

Tack för hjälpen.

[CarinaEsp]

Hej,

Det blir en underentreprenör och bokas på ett konto som börjar på 46, t ex 4610

//Carina

[Ervis]

Kan du förklara lite tydligare, hur skulle se ut leverantörs bokföringen för företaget A som har fått detta fakturan?

Tack snälla.

[CarinaEsp]

Kredit 2440 med fakturans totalbelopp 

Debet 2641 med fakturans momsbelopp 

Debet 4610 med fakturans nettobelopp, dvs belopp exkl moms.

Den läggs alltså in som en vanlig leverantörsfaktura och du bokför kostnaden på konto 4610.

[Ervis]

Hej igen,

Nu ser jag att jag har inte konto 4610 i Visma. Det går att lämna ny konto men det frågar efter konto.nr: 4610 sedan namn och momskode ?

Tack//

[CarinaEsp]

Om du har konto 4600 i kontoplanen kan du använda det, annars lägger du upp ett nytt konto med namn Legoarbeten, underentreprenader. Det ska inte vara någon momskod då det är ett kostnadskonto.

På www.bas.se kan du ladda ner kontoplan i pdf- eller excelformat.

[Ervis · Accepted solution]

Hej,

Då använder jag 4600 istället. 

Tack för hjälpen 🤗