Om Ervis

Ervis

Ok. Tack för hjälpen. God fortsättning! mvh, Ervis

Ervis · ‎2026-01-05

Det är löpande bokföringen men som sagt t.ex i januari ska komma fakturan från FORA som har deklarerat vid lönekörning i december. Och sedan i februari ska komma fakturan om lönekörning som har gjort nu i januari ( men detta lönekörningen egentligen avser lönen i december då lönen betalas ett månad i efterskott, så detta avser intjänad lönen för december månad) Så är detta säkert att man måste inte periodisera kostnaden för FORA under 2025, om det måste bli är det bara detta som kommer fakturan i januari eller båda även detta i februari och hur ska man hantera de?! Sedan min andra fråga hade att göra med lönekörning, hur ska man periodisera lönerna, för att just nu med lönekörning i januari egentligen avser kostnader för december månaden (intjänad lön för december- utbetalas i januari) - hur ska detta bokföras vid 31 december ? Samt nu efter har kört lönerna i januari vad måste göra som mot bokföring ?! Tack för hjälpen. Med vänlig hälsning, Ervis

Ervis · ‎2026-01-01

Hej @Joachim E, Främst av allt Gott Nytt År 2026! Jag gör ett kort förklaring i början och sedan har 2 punkter som behöver liten hjälp! Lönerna betalas i efterskott, d.v.s. t.ex. Oktober lönen utbetalas i november, november lönen utbetalas i december, o.s.v. Medan det som gäller med FORA är såhär: I samband med lönekörning i december (som gäller utbetalning av november lönen) rapporteras medarbetarnas lönerna och fakturan kommer och betalas i januari. Därefter, vid lönekörning i Januari (gäller utbetalning av december lönen) rapporteras även medarbetarnas lönerna till FORA där fakturan kommer och betalas i Februari! Nu behöver jag hjälp med dessa punkter i bokföringen vid räkenskapsårets slut: 1) bokföring av lönekostnaderna som ska betalas i januari men gäller lönerna intjänade under december månaden. Har kört lönerna för januari idag (intjänade i december 2025, samt bokfört och skickades till banken för utbetalning 23 januari). Samtidigt har skickat och rapporterat arbetsgivareavgifter med bokföringsdatunet 12 februari. 2) Bokföring av kostnaderna för FORA som är rapporterade i samband med december lönekörning (intjänad i november) men som kommer på faktura i januari 2026. Och om måste bokföras även kostnaden för januari rapportering till FORA (lönen intjänad i december) som ska faktureras i februari eller inte? Hur kommer hela detta bli, är jätte osäkert med detta! Hur kommer dessa bokföras vid slutet av räkenskapsårets 31 december, samt hur bokförs efteråt i januari, respektivt februari. Jätte tacksamt om du kan hjälpa med att förklara detta! Tack på förhand. Med vänlig hälsning, Ervis

Ervis · ‎2025-11-20

Hej @Joachim E, Jag hade korrigerad detta men eftersom företaget har två bilar och för det andra hade använd samma konto tyvärr, 6310, när jag korrigerade de, såg jag att på det andra fortsatt periodiseringen på kontot 6310. Så jag vände tillbaka de igen och låter just de två fakturor stå på 6310. Och till fortsatt använder 5612. Samt ska använda 5612 1 januari för att justera periodiseringen. Det ser bra ut nu iallafall. Tack så mycket för hela hjälpen. Med vänlig hälsning, Ervis

Ervis · ‎2025-11-17

Hej @Joachim E Super tack för svaret. Med vänlig hälsning, Ervis

Ervis · ‎2025-11-17

Ervis · ‎2025-11-17

Hej @Joachim E, Angående återbetalning av 214 kr du säger att bokföra de såhär: 5612 Kredit 214 1684 Debet 214 Mem jag ser ingen koppling mot företagskontot här. Pengarna har kommit in på bankkontot på 1930. Samt förutom detta jag är helt otydligt vad ska göra om du kan förklara konkretiskt med siffrorna jag har snälla, för att har fastnat på detta nu och vet inte hur ska bokföra allt. 1) Ny bilförsäkringsfajturan som har fått, Fakt.datum är: 2025-10-27 och gäller perioden: 31 oktober 2025 - 29 april 2026 på ett värde på 6291kr. 2) Mejl från Folksam att de omför pengarna från det första bilförsäkringen till det andra p.g.a. bilförsäljning och ny bil köp på ett värde av 6505 kr. Hur ska bokföra dessa moment steg för steg om du kan förklara med rätt siffror för att jag har fastnat på detta. Det ända som jag har gjort, har avslutat periodiseringar på det första bilförsäkringen, det bilden jag skickades med tidigare periodiseringar på sista mejlet., (bilen som såldes). Så hur ska jag bokför: omföring (återbetalning) av 6505kr. Ska jag bokföra nya fakturan eller inte, hur ska periodisering göras på detta? Tack om du kan tydligt göra detta för mig för att verkar va liten komplicerat för mig.. Tack för allt hjälp. Mvh//.Ervis

Ervis · ‎2025-11-15

Hej @Joachim E , Jag skriver en gång till i turordning vad har jag bokfört och hur ser ut hos mig, sedan om du kan förklara hur ska jag lösa och bokföra detta som måste bokföras. Bokfört bilförsäkringsfakturan 2025-07-07 enligt fakturansdatum och i samband med detta valde periodisering enligt fakturas uppgifter: 26 juni 2025-25 juni 2026. Det fortsätter att periodiserar med automatiska periodiseringar till 26 oktober 2025 som gjordes sista periodiseringen med 785kr därefter väljer jag att avsluta periodiseringar p.g.a. bilen såldes och nytt bil hade köpts. Bifogar bild med periodiseringar. 2) Nästa steg är nya Fakturan, men bara har detta i bildunderlag, har inte bokfört en detta. Fakt.datum är: 2025-10-27 och gäller perioden: 31 oktober 2025 - 29 april 2026 på ett värde på 6291kr. Samt jag får ett mejl från Folksam att de omför pengarna från det första bilförsäkringen till det andra p.g.a. bilförsäljning och ny bil köp på ett värde av 6505 kr. Därefter överför de resten av 214 kr på företagskontot 2025-11-10. Hur kan jag bokföra detta 214kr samt hur ska koppla de underlag: nya fakturan och mejlet om omföring från första bilförsäkring till det andra och det viktigaste är att periodiseringen på det första är avslutat och går ej att korrigera att åteföra men även om detta skulle vara möjligt, periodiseringsperioderna på båda fakturorna är olika och skulle inte räckna med bara bifoga nya fakturan på samma tror jag... Hur skulle du lösa detta? Vad och hur ska jag bokföra? Tack för hjälpen. Mvh// Ervis

Ervis · ‎2025-11-14

Hej @Joachim E , Har du nån tips på det sista jag skrev ovan? Hur kan jag fixa detta slutligen? Har fastnat på detta!! Tack för hjälpen. Mvh// Ervis

Ervis · ‎2025-11-12

Hej Joachim, Jag förstår helt din logiskt nu och tycker också kan lägga på samma fakturan som va bokfört först, nya fakturan som underlag samt mejlet på återföring av beloppet melan tvä bilförsäkringar. Men, det finns en till grej, om jag återför periodiseringen, det bli ett glap i själva periodiseringen då det första fakturan hade en gilltighetstid från 26 juni 2025- 25 juni 2026 (årlig faktura) , medan det nya försäkringen gäller från 31 Oktober 2025 - 29 aprill 2026 (endast 6 mänader). .en jag tänkte om jag kan lägga tillbaka periodiseringen då, som det var, kanske kan ändra sluttiden på den och lägga till 29 aprill sedan, annars 29 aprill avslutar jag periodiseringen sedan på detta fakturan. Tycker du är det rimligt att göra så ? Sedan angående de 214 kr ska jag bokföra de såhär: Detta tycker jag är ok, inga problem med detta. 5612 Kredit 300 1930 Debet 300 Sedan en till problem är att beloppet 26 oktober som jag har avslutat periodiseringen av fakturan har varit 5495kr medan det nya fakturan är 6291 kr. Från 6505kr totalt återbetalning.. Så vad ska jag göra med detta.. Vad jag kan se i programmet kan inte återföras ett avslutat periodisering, finns ingen korrigeringsverktyg för detta ! Sammanfattningsvis vad tycker du, hur ska jag lägga allt nu? Det verkar jag har varit för snabbt att avsluta periodiseringen av första fakturan, men oavset kvarstående beloppet 5495kr var inte lika med fakturansbelopp ... 6291kr Tack. Mvh// Ervis

Ervis · ‎2025-11-12

Hej Joachim, Jag kan göra som du säger om inte annat kan bli, men jag tänkte om det går t.ex. att boka en återbetalning av 6505kr hos lverantören och lägger som underlag detta mejlet som har fått från Folksam. (Annars-direkt mot det första betalda fakturan). Sedan efter har bokfört nya fakturan och periodiserad enligt fakturas uppgifter, tänkte om det finns möjligheten att kvittera betalningen mot saldot som finns på leverantören och de 214 kr det 2025-11-11 öeverantören mot 1930 !! Finns nån sånt möjlighet? I sådant fall vilket konto ska använda för återbetalning på steg 1, så 6505 kr återförs mot öeverantören t.ex. ? Jag vet inte om du följer min logiskt. För att det som du säger känns liten "empty", antingen att ha ett faktura bokfört mem obetald, eller att inte bokföra alls nya fakturan... 🤔🤔 Tack för hjälpen, Mvh// Ervis

Ervis · ‎2025-11-12

Hej Joachim, Det finns två problem med detta tycker jag som inte ser ut riktigt bra: 1) Första fakturan var periodiserad och hade annan period och 17e oktober som bilen såldes så avslutades jag alltså periodiseringen av detta p.g.a detta skulle inte gälla längre på kommande perioder och så har hela tillgängliga kostnaden bokförts den 17e oktober enligt detta. Därefter 25e oktober som anländer nya fakturan finns även uppgifter att detta gäller nya bilen, då registreringsnummer finns med på fakturan, så normalt sätt måste detta bokföras och periodiseras enligt fakturas uppgifter, perioden som gäller. Problemen som jag har, och vet inte hur ska bokföra är återbetalning av 6505 kr som kan kopplas kanske med första fakturan (frågan är hur?), och sedan betalning, kvittens mot nya fakturan . 2) resten av 214 kr skickades de på företagskontot igår 214 kr återbetalning !! Är jag tydligt eller hur? Vad kan du tänka skulle passa att bokföra återbetalning 2025-10-17 och kvittens för betalning av nya fakturan 2025-10-25 därefter 214 kr återbetalning på företagskontot igår 2025-11-11 ? Tack på förhand. Med vänlig hälsning, Ervis

Ervis · ‎2025-11-10

Hej Joachim, Det som har skett lite tydligare: Första försäkringsfakturan var bokfört som vanligt leverantörsfaktura och periodiserad i 6 månaders som det gälldes. Sedan bokfördes som vanligt betalningen från företagskontot. 17e oktober som avslutades det bilförsäkringen (bilen som såldes) har jag vald och slutfört 17e oktober periodiseringen av första bilförsäkringens fakturan så hela kostnaden bokfördes 17e oktober då. Samt jag har fått ett leverantörsfakturan för nya bilförsäkringen 25 oktober 2025 som bokfördes som vanligt ( gäller perioden 31 oktober 2025 - 29 aprill 2026 på 6291 kr ). Detta kan man bokföra som hel kostnad p.g.a. det är lågt belopp men man kan välja även att periodisera för att dela kostnaderna bättre. Här är två punkter som jag behöver hjälp att bokföra: 1) Hur bokför betalningen av detta nu? Har underlaget om "återbetalning" som de överför tillgodo från gammla försäkringen till det nya bilförsäkringen som var 6505 kr. Nu som jag har bokfört nya bilförsäkringens leverantörsfakturan, syns detta som obetald... 2) Därefter bli tillgodo diffen på 214 kr tills nästa bilförsäkringens perioden.. (men de har inte kommit in på kontot, finns hos försäkrings konto bara, de dra detta vid nästa periodens betalning) Biffogar underlaget som fick från Folksam om återbetalningen och överföring till nya försäkringen. Tack för hjälpen. Mvh/ Ervis

Ervis · ‎2025-11-09

Hej, Företaget såldes bilen och då blev ett återbetalningsbelopp på försäkringen 6500kr, den 17e oktober. Detta återbetalafes ej på kontot. Företaget köpte ny bil och täcknades ny bilförsäkring, fakturan inkom 17e oktober och var på 6200kr. Försäkringen har markerat som betalt fakturan genom att använda pengarna från föregående bilförsäkringen och de har sagt att resten av 300kr ska de dra från nästa försäkrings perioden. Det ända som jag har bokat nu är fakturan på bilförsäkringen för nya bilen på 6200 kr, men hur ska jag bokföra återbetalning på 6500 krsom pengarna kom aldrigt på kontot? Samt hur ska bokföra betalning av bilförsäkring på 6200kr (nya bilen), vad händer, hur bokför resten av 300 kr tills nästa periodens försäkringen kommer? (Försäkringen gäller för 6 månader), normalt ska jag periodisera detta. Tack för alla hjälp. Med vänlig hälsning, Ervis

Ervis · ‎2025-10-21

Företaget har köpt ett bil i juni 2025 som är bokfört på 1240 mot 1930 för inköpspriset 184000 kr. Därefter har lagt avskrivningar på anlägningstillgångar för 60 månader med start juni 2025, restvärde idag är 171.736 kr och sista avskrivningen var 2025-09-30. 2025-10-17 har företagsägare lämnat in bilen på en bil firma och bytte mot ett annat bil. De har värderat bilen för 165000 kr och det nya bilen som har köpts har kostat +40.000 kr så totalt värde på Mercedesen bli 205.000 kr. Det finns ett förlust från resterande värde av Volvo och inbytesvärde som är: 171.736 kr - 165.000 kr = 6.736 kr. Kan ni snälla hjälpa med bokföring steg för steg? Så jag har ett restvärde för Volvo på 171.736 kr på anlägningstillgångar . Därefter har jag ett värdering på 165.000 kr som gör ett förlust på 6.736 kr. Samt att nya bilens prisset blir totalt 205.000 kr där 40.000 kr finns ett leverantörsfaktura. Tacksamt för alla hjälp. Har liten akut med detta. Tack på förhand. Med vänlig hälsning, Ervis

Ervis · ‎2025-10-20

Kan någon hjälpa, har fastnat på detta !! Tack på förhand för alla hjälp. Hälsningar, Ervis

Ervis · ‎2025-10-17

Här vill jag lägga även de underlag i turordning som har skapats av Riddermark Bil. 1)Först skapar de en inköp faktura för Volvon (bilen som lämnas in som inbyte) där det står säljaren vårt företag och köparen Riddemark Bil. 2)Därefter skapar de ett Försäljningsfaktura för nya bilen Mercedes Benz där det står försäljningspris, rabatter, inbytes pris (Volvon -165000 kr) och sist beloppet som blir kvar att betalas -40000 kr. 3) Sist ett faktura med rest beloppet som vi måste betala inom 14 dagar 40000 kr. Restvärde på Volvon vid anläggningstillgångar är 171736 kr. Kan ni hjälpa snälla steg för steg hur ska jag bokföra allt i Spiris ? Det blev liten komplicerat nu och behöver liten hjälp. Tack på förhand, Med vänlig hälsning, Ervis @Joachim E

Ervis · ‎2025-10-16

Hejsan, Behöver liten hjälp hur ska hantera detta: Företaget (AB) har köpt ett bil i juni 2025 som är bokfört på 1240 mot 1930 för inköpspriset 184000 kr. Därefter har lagt avskrivningar på anlägningstillgångar för 60 månader med start juni 2025, restvärde idag är 171.736 kr och sista avskrivningen var 2025-09-30. Idag har företagsägare lämnat in bilen på en bil firma och bytte mot ett annat bil. De har värderat bilen för 165000 kr och det nya bilen som har köpts har kostat +40.000 kr så totalt värde på Mercedesen bli 205.000 kr. Hur ska jag bokföra nu allt ? Att börja med Volvon som är avskrivningsplan med ett restvärde på 171.736 kr sedan det nya bilens registrering, ska jag bokföra 1240 mot 1930 på 40.000 kr bara som blir skillnaden sedan hur ska jag lägga änlägningstillgången på detta ? Något förlost av det restvärde på anlägningstillgångar som är 171.736 kr och har värderats 165.000 kr ska man bokföra? Hur och vilka underlag måste bokföra? Tack på förhand för erat hjälp. @Joachim E Med vänlig hälsning, Ervis

Ervis · ‎2025-07-10

Hej, Ok tack för hjälpen.

Ervis · ‎2025-07-09

detta som har hänt och som dyker inte upp i Skatt och Bokslut programet i Spiris är detta som jag bifogar i bilden: För Januari-mars perioden kommer upp bokfört belopp / Deklarerat belopp och differencen . För momskod 20 kommer upp ingen siffra som säger att det är ingenting bokfört här fast det är bokfört på momskode 20 och det säger att det är deklarerat på momskode 20 1099kr som stämmer enligt momsredovisningen fast det har bokförs mot fel momskode. Oavsett detta jag gjorde som du sa och skappades dett nya verifikationen för att justera momskoden och efter detta uppdaterade jag datta i Skatt och Bokslut i Spiris och det kommer upp precis likadant fast nu ska det vara ett bokfört belopp på 1099 kr på momskode 21 i Skatt och Bokslut kommer inte detta. Samt efter att ha skappat detta korrigeringsverifikationen har skickat justeringen på Skatteverket manuellt också. Det som jag misstänker är att det verkar som att datta från bokförings programet inte förs över som det ska i Skatt och bokslut för att jag har fått samma problem för April-Juni enligt bilden nedan: Fast bokföringen är gjort som det ska och här ligger rätt momskode 21 . Tycker du är det nån fel på att ladda upp data frå bokföringsprogramet till Skatt och Bokslut ? Tack snälla.

Ervis · ‎2025-07-09

Hej Joachim, Kan du hjälpa med att fixa detta snälla. Jag har blivit helt förrvirad nu varför har det kommit såhär. Förutom att detta liger på fel momskode eftersom det är ett tjänst och då skulle detta bokförass med moms kode 21 men oavsett detta , skulle detta kommit som bokfört i skatt och bokslut på momskode 20 men det dyker inte upp där. Jag fick samma problem med momsdeklarationen för april-juni 2025 det dyker upp ett belopp som på bilden som ej bokfört men deklarerat på skatteverket och denna gången är använd rätt momskode 21 då det är ett tjänst. det är samma konto men jag har lagt momskoden under bokföringen.. Jag vet inte vad ska jag göra att fixa detta nu tyvärr och behöver hjälp om nån kan visa steg för steg vad kan jag göra... I visma e ekonomi verifikationen är bokfört men hammnar inte på skatt och bokslut, det dyker upp som ej bokfört där... tack om ni kan hjälpa. mvh, Ervis

Ervis · ‎2025-07-08

Hej Joachim, Saldot på 1930 är korrekt och är inte detta problemet. Om du ser noggrant de som jag har skrivit problemet är att i Skatt och Bokslutet det kommer beloppet 1099 som ej bokfört men som deklarerat. Och det verkar som nör jag kollade lite på själva kontot 6540 har ingen momskod men jag har lagt kanske momskoden 20 när jag har bokfört och det har hammnat på rutan 20 i momsredovisningen och sedan har blivit deklarerat, men min fråga är varför swr ut som ej bokfört i Skatt och Bokslutet ? Om det skulle inte blivit först bokfört då skulle inte hamnat på momsredovisningen heller antar jag och som följd hade inte deklarerats på Skatteverket heller!! Hur kan jag rätta att det ska synas även som bokfört i Skatt och Bokslutet är frågan nu !! Tack. Mvh, Ervis

Ervis · ‎2025-07-08

Då om jag förstått rätt, du menar att jag ska ångra hela detta bokföringen först så bokför allt tvärtom och sedan bokför som du har tipsat ovanpå, utan kassarabater Efter jag har bokfört såhär då ska jag skappa ett nytt momsredovisning för januari-mars 2025 och ladda upp på skatteverket. Igentligen ska inte bli nån diff i själva momsen förutom att det ska hammna på rätt momskode. Momskoden på konto 6540 ska jag ändra manuelt när jag ska skappa verifikationen och ska bokföra eller direkt på inställningar-kontoplan och sen konto 6540 och ändra momskoden där?! Ska jag göra såhär för att detta ska ses rätt även i skatt och bokslut? Sedan en grej som är helt oklart för mig fortfarande är: Hur kan ha hänt att det är deklarerat på momsredovisningen men sedan kommer detta beloppet i Skatt och Bokslutet som ej bokfört endast deklarerat. Tar inte momsredovisning uppgifterna från bokföringen, d.v.s. dett har blivit bokfört och sedan går på momsredovisningen och skickas vidare till skatteverket och deklareras. 😞 Tack för hjälpen. Med vänlig hälsning Ervis

Ervis · ‎2025-07-07

Hej, Hur kan jag jorrigera detta nu, utan att påverka momsdeklarationen för januari-mars 2025. 1099kr är deklarerat och detta stämmer men som du ser på skatt och Bokslut bilden som jag har lagt det är ej bokfört. Hur kan jag rätta till detta? Vad kan jag göra att detta ska synas korrekt ut ? Tack för hjälpen. Mvh, Ervis

Ervis · ‎2025-07-07

Hejsan, Behöver akut hjälp med detta då har blivit liten oroligt hur har detta sket. Jag ska försöka förklara så tydligt jag kan.. Först såg jag i Skatt och Bokslut när jobbades med första kvartalet att det står ett belopp på 1099 kr som deklarerad men ej bokförd efter har laddat upp filen från Skatteverket. Jag bifogar bild 1 för detta: efter detta går jag och öppnar momsredovisning via bokföringsprogramet och det ser ut såhär: laddar upp bild 2: om jag klikar i den lilla rutan brevid beloppet 1099 dyker upp verifikationen som verkar skilnaden kommer i från. Jag bifogar bild 3 nu: själva verifikat A31 ser ut såhär: Detta som jag har upptäckt är att själva kontot 6540 har ingen momskod när man går in inställningar-kontoplan och 6540. det ser ut såhär: Jag ser att det kan vara här nånting som inte går men finns någåt möjlighet att korrigera själva bokföringen här. För att momsen är redan deklarerat och stängd för perioden och det som är deklarerad stämmer faktist så det ända som måste korrigeras är bokföringen tror jag. Detta som jag inte förstår är att om det hade inte bokförts hur skulle hamna på momsredovisningen?! Och hur skulle hammnat på kod 20 om själva kontot har ingen momskode?! Jag behöver riktigt hjälp med detta att förstå vad som har hänt här... Jätte tacksamt för hjälpen... Med vänlig hälsning, Ervis

Ervis · ‎2025-07-01

Hej, Lite hjälp med bokföring av inköp av visit card från Canva i USA. Betalt med företagskonto USD 115 , ekvale ten i SEK 1099.75 . Bifogar invoice och banktransaktionen. Tack för hjälpen. Mvh// Ervis

Ervis · ‎2025-07-01

Hej, Hur skulle bokföra detta hyrning av släpvagn samt Släp Skadekostnadselimine 1 x 49kr Bifogar kvittot. Tack. mvh// Ervis

Ervis · ‎2025-06-30

Hej Joachim, Jag har gjort såhär istället, nästan samma som dig, i principt samma sak men rätta mig om nånting måste ändras: 1) Först bokför jag inköp av bil till företaget (enligt köpe kontrakt där köpekillingen är angiven tydligt också, samt dokumenterat försäljningspris) på så sätt: Inköpsdatum enligt köpavtal: 1240 Debet 184000 kr och 2893 Kredit . Samma datum (enligt avtal) företaget betalar lån till långivaren på Bank Giro nummer och OCR nummer på 86539 kr och då bokför jag detta: 2893 Debet 86593 kr och 1930 Kredit 86593 kr. Samma datum sker en betalning till ägaren som sålde bilen till företaget enligt köpavtal 27461 kr utbetald på hans privata konto och detta har jag bokfört såhär: 2893 Debet 27461 kr och 1930 Kredit 27461 kr. Resterande 70000 kr enligt avtal ska betalas 2025-07-26 och 2025-08-26 två utbetalningar på ägaren av 35000 kr varsin och då ska jag bokföra de på samma sätt 2893 debet och 1930 Kredit . I slutet har konto 2893 blivit 0 kr. Samtidigt har jag lagt Avskrivning av bilen på så sätt: Spiris- Bokföring- Anläggningstillgångar- Restvärde 184000 kr, Nyttjandeperiod 5 år 0 månader beräknd avskrivning fr.o.m. 2025-06-01 . Anskafningsdatum 2025-06-26. Precis idag bokfördes första avskrivning som det ska på 3066 kr. Tror du att det är korrekt som jag har gjort hela från ägarbytte till bokföring och dokumentering? Tack snälla. Med vänlig hälsning, Ervis

Ervis · ‎2025-06-23

Hejsan, Jag behöver hjälp i princip med allt detta, p.g.a. har aldrigt gjort detta innan. Ägaren av ett aktiebolag har köpt ett privat bil 2024-11-27 på ett värde 224.295 kr totalt. Samma företag har bjudit idag att köpa bilen tillbaka för 170.000 kr men detta är jätte lågt priss med marknaden. Det kan säljas lätt för minst 190.000 kr mem ägaren vill sälja detta till företaget för ett värde av 180.000 kr att vara ett rimligt priss även för skatteverket eller marknadsvärde. Behöver detta försäljningspriset bli godkänd av en revisor eller räcker med försäljnings kontrakt? Vad är för handlingar som måste upprepas att allt ska vara rätt skattemässigt och rätt dokumenterat gör bokföring? Kan det bli att företaget betala bilen till ägaren med 3 betalningar enligt avtal mellan privat personen som är ägaren och aktiebolaget? Kan det bli att företaget betalar direkt en del av kvarstående lån som finns för bilen till låneföretaget typ 80.000 kr kvar och resten betala till privatpersonen enligt försäljningspriset? Hur ska allt bokföras? Vilka handlingar ska upprepas? Bifogar ett bild på inköpet av bilen från privatpersonen (ägaren av AB som ska köpa bilen) Tack för hela hjälpen ni kan ge. Med vänlig hälsning, Ervis

Ervis · ‎2025-06-12

Ok. Då vet jag. Tack för hjälpen. Med vänlig hälsning, Ervis

Ervis · ‎2025-06-11

Hej, Ägaren som är samtidigt heltidsanställd tillsammans med en av medarbetarna har ätit lunch och har betalat med företagskortet. Hur ska jag bokföra detta? Det är et AB. Hur ofta kan de betala för lunch med företagskortet i så fall om det händer mer, fast det var första gången för de. Tack för hjälpen. Med vänlig hälsning, Ervis

Ervis · ‎2025-06-04

Hej, Ok då, jag kontaktar de. Tack snälla. Mvh// Ervis

Ervis · ‎2025-06-04

Hej Joachim, Jag såg att det är de två som skiljer sig och gör dett diff. men frågan är varför händer detta, Detta bokförs efter jag bokför lönekörningar och bokför AGI då väljer även datumet som man vill att detta ska bokföras på skattekontot och sedan bokförs detta automatiskt här. Därefter bokförs avdragen skatt och arbetsgivareavgift när pengarna dras från skattekonto. Att göra de två verifikationer tvärttom är enkelt men det ska hända samma sak den månad undrar jag. och sedan när man ser bara skattekonto på kassa-och bankhändelse så är saldot felaktigt men ser siffrorna där skulle det vara ok. Det verkar vara jätte konstigt. Tack//

Ervis · ‎2025-06-03

Hej, Jag skulle behöva liten hjälp av er som kan bättre om vad är orsaken bakom dessa konstiga siffror jag tar på skattekonto. När jag går i Spiris på kassa-och bankhändelser och är inne på Skattekonto då få jag ett saldo belopp -85.514 kr , igentligen ska det vara +402 kr. Ser man bokförda händelser de som är insättningar med + och utbetalningar med - så skulle det vara +402 kr men vet ej varför kommer saldot såhär. Bifogar ett bild på skattekontot i Spiris hur ser ut med alla bokförda händelser. Sedan om jag tar ett konto analys på konto 1630 då ser jag två konstiga (kanske ej konstiga) som är arbetsgivaravgifter det enna är AGI 2025-04-30 med ett värde -40.915 kr och nästa är AGI 2025-06-01 med värde -45.001 kr. Om man tar bort de två då skulle jag haft värdet på skattekonto +402 kr. De båda två bokförs automatiskt vid lönekörningar och arbetsgivardeklarationen, inget jag har bokförd manuellt. OBS! Vi har skattekonto koppling också om det kan ha händ nånting med detta! Jätte tacksamt om ni kan hjälpa med vad är felet och hur kan jag rätta detta. Med vänlig hälsning, Ervis

Ervis · ‎2025-06-03

Hej Joachim, Det kom nuyligen nya FORA fakturan som måste bokföras men jag kikar liten på det första och behöver liten till förklaring om det är möjligt. 499,26 kr 7533 och 2514 är 24,26 % som vi beräknar utifrån konto 7412 premier för individuella pensionsförsäkringar 2057,95 kr på detta fakturan? Tack snälla. Med vänlig hälsning, Ervis

Ervis · ‎2025-05-23

Hej, Ja det stämmer helt. 2750 var öppet med samma belopp. Tack för hjälpen. Med vänlig hälsning, Ervis

Ervis · ‎2025-05-23

Hejsan, Jag har fåt ett beslut från kronofogden om löneutmätning för en anställd för en av mina kunder. Det finns bankkopplingar och löneökning har blivit rätt då har lagt till löne ärter som det ska och det kom på lönespecifikationen och beloppet betalades enligt beslutet mindre på medarbetarnas neto lönen. Därefter måste företaget betala manuellt samma belopp som står i beslutet för löneutmätning för anställden med ocr på angivna BG nummret. Tyvärr detta måste göras manuellt varje månad p.g.a. Kronofogden har ingen bankkonto förutom BG nummer och banken kan inte lämna automatiska betalningar varje månad till ett annat beslut från kronofogden. Iallafall det har blivit betald manuellt nu och har bank kvittensen mot kronofogden samt ocr nummer och anställdes personnummer på utbetalningen, hur ska jag bokföra detta nu? Kan någon hjälpa med detta? Tack snälla. Med vänlig hälsning, Ervis

Ervis · ‎2025-05-21

Hej Joachim. Tack för hela stödet och hjälpen. Med vänlig hälsning, Ervis

Ervis · ‎2025-05-21

Hej igen, Kan nån hjälpa med detta bokföringen?! Tack snälla.

Ervis · ‎2025-05-20

Hej, Kan ni hjälpa med bokföring av leverantörsfakturan för FORA månadsrapportering. Tack för hjälpen, Med vänlig hälsning, Ervis

Ervis · ‎2025-05-13

Tack snälla 🙏🤗

Ervis · ‎2025-05-13

Hej, Då använder jag 4600 istället. Tack för hjälpen 🤗

Ervis · ‎2025-05-13

Hej igen, Nu ser jag att jag har inte konto 4610 i Visma. Det går att lämna ny konto men det frågar efter konto.nr: 4610 sedan namn och momskode ? Tack//

Ervis · ‎2025-05-13

Kan du förklara lite tydligare, hur skulle se ut leverantörs bokföringen för företaget A som har fått detta fakturan? Tack snälla.

Ervis · ‎2025-05-13

Hej, När pengarna dras från skattekonto för preliminärskatt då bokförs detta : 1630 Kredit mot 2518 Debet. Personalskatten bokförs; 1630 Kredit mot 2710 Debet och sist arbetsgivaravgift 1630 Kredit mot 2731 Debet , stämmer dessa mot kontot eller hur? Som underlag räcker detta med att ladda ner och bifoga skattekonto transaktioner? Tack snälla.

Ervis · ‎2025-05-13

Hejsan, Jag har ett kund som har ett städ företag, vi säger Företaget A. Under april 2025 har kunden fått mer jobb en de kunde hanterat och har anlitat ett annat städföretag för en viss arbete. Sedan företaget som utfärd arbetet för min kunds räkning har fakturerat min kund enligt fakturan som jag bifogar här. Är det rätt som det är fakturerat, jag menar arbetssätt? Hur ska jag bokföra detta leverantörs fakturan? Tack för hjälpen.

Ervis · ‎2025-05-12

Tack snälla.

Ervis · ‎2025-05-11

Hej, 2025-05-08 köpte jag ett dammsugare från Power samt 3 stycken dammsugare påsar till samma fakturan och betalades med företagskontot. Efter hade åkt iväg kollade kvittot och säljaren hade stavat fel båda företags namnet och mejlet. Har åkt idag till butiken och de kunde inte fixa på annan sätt en att återbetala första köpet, så 2025-08-11 fick ett kredit kvitto för samma köp som gjordes den 2025-05-08. Samtidigt genomfördes ett nytt köp med rätt uppgifter för dammsugaren 2025-05-11. Hur ska bokföra första köpet med felaktiga uppgifter, sedan återbetalning för detta med kredit kvitto 2025-05-11. Och bokföring av nya dammsugaren 2025-05-11 ska jag bokföra tillsammans med påsarna som förbruknings inventarier då värdet är mindre en 5000kr eller hur? Jag bifogar alla 3 kvitton för liten hjälp med dessa. Tack för hjälpen.

Ervis · ‎2025-04-22

Hej, Nej det finna ingen moms på försäkringen. För mobilabonemang är rätt konto 6216? Tack snälla.

Ervis · ‎2025-04-22

Tack snälla. Hälsningar, Ervis

Ervis · ‎2025-04-22

Hej, På vilket konto ska jag bokföra försäkring premie här? Har jag bokfört rätt mobilabonemang på 6212? Då periodiserar jag ingen av de fakturor då de understiger 5000kr. Tack så mycket. Med vänlig hälsning, Ervis

Ervis · ‎2025-04-20

Hej, Behövs periodisera försäkringspremie här? Hur blir detta? Tack.

Ervis · ‎2025-04-20

Hej Joachim, Behövs inte bokföras som: 2440 -354 4535 +354 2645 +88.5 (momskod 48) 2614 -88.5 (momskod 30 (25%) Inköp av tjänster från annat EU-land ? Tack snälla. Hälningar// Ervis

Ervis · ‎2025-04-17

Hej, hur ska bokföras detta leverantörsfaktura för webhotel som betalas i förskott för 6 månader. Pengarna kommer dras från företagskontot. Tack snälla. Med vänlig hälsning, Ervis

Ervis · ‎2025-04-16

Hejsan, Har jag bokfört rätt mobilabonnemang fakturan fast det är perioden från 12:e mars - 30 april ? Bifogar bilder på fakturan samt hur har jag bokfört detta. 2) Hur ska bokföra förskott betalning av ansvar försäkrings fakturan som bifogar en bild här ? Tack snälla. Med vänlig hälsning, Ervis

Ervis · ‎2025-04-13

Hej, Hur ska bokföras detta faktura av mobilköp. Det är betalt samma dag med företagskonto. På andra sidan av fakturan finns ett pakaet rabatt -99 kr. Tack för hjälpen. Mvh, Ervis

Ervis · ‎2025-04-03

Hejsan, Fick ett förfrågan om ett organisationsstruktur frå banken som ville ha ett bestyrkt kopia från originalen. Blev tvungen att gå två gånger till advokaten p.g.a. de acepterade inte det första dokumentet och i slutändan fick detta fakturan från Advokaten. Hur skulle jag bokföra detta? Tack snälla. Med vänlig hälsning, Ervis

Ervis · ‎2025-04-02

Hej, Jajamän helt rätt det du säger.... 😞 Har ändrad och rättat inlämnad deklarationen hos Skatteverket också. Tack snälla. Hälsningar, Ervis

Ervis · ‎2025-04-02

Hej, Jag fick idag två fakturor från Visma SPCS med datum 31 mars 2025 men jag var för snabbt att redovisa momsen för kvartalen, t.o.m deklarerade filen till skatteverket. Vad ska jag göra i detta fallet? Vilket datum ska jag bokföra båda fakturorna? Tack för hjälpen. Med vänlig hälsning, Ervis

Ervis · ‎2025-04-01

Hej, Jajamän du har helt rätt. Hade råkat skriva fel men det är tydligt. Tack så mycket för hjälpen. Hälsningar, Ervis

Ervis · ‎2025-03-31

Om jag förstod rätt blir det, Första datumet 28e mars. 1930 kredit 1876.16 kr 2999 Debit 1876.16 kr Därefter när pengarna kommer in t.ex 3e april: 1930 Kredit 1880 kr 2999 Debit 1876.16 kr 8330 Debit 3.94 kr Är det så du menar?! Tack snälla. Med vänlig hälsning, Ervis

Ervis · ‎2025-03-31

Blev debiterad felaktig i Fredags på företagskontot på ett subscription som inte fans, något fel hos leverantören. De drog 187.49 USD mottsavarande 1876.16 kr. Fakturan jag fick i fredags är som detta som jag bifogar. Idag kontaktades jag supporten och de sa att hade hänt nånting i systemet. De har Påbörjat ett återbetalning på hela beloppet på 187.49k USD. Hur ska jag bokföra båda händelser, felaktiga debiteringen i Fredags 28e mars 2025 och återbetalningen när pengarna ska in på konto. Det kommer vara säkert nån kurs diff också. Tack snälla.

Ervis · ‎2025-03-31

Hej Joachim, Jätte snällt av dig och tack för hela supporten. Bara ett sista frågan här, när man kör ett sånt betalning och skappar ett verifikat via bokföringshändelse eller kassa och bankhändelser, måste man spara nånting som underlag? Jag tänkte kan koppla nån printscreen som bild underlag med debiterad preliminärskatt eller behövs det inte? Tack snälla. Med vänlig hälsning, Ervis

Ervis · ‎2025-03-30

Hejsan, Behöver liten hjälp och förklaring med detta: Ny startad AB ser såhär på skattekontot: 2025-04-14 Debiterad Preliminärskatt -6180. Förklaring: Det finns bankkoppling och skattekonto koppling med Visma. Mina frågor är: Ska företaget betala in pengar innan 2025-04-14 6180kr på skattekonto? Hur görs betalningen när det finns bankkopling och skattekonto koppling? Skickar man en utbetalning på skattekonto bankgiro med ocr eller hur? Kan man skicka betalning direkt från Visma till banken ? Hur ska alla steg bokföras här? Tack för hjälpen. Med vänlig hälsning, Ervis

Ervis · ‎2025-03-24

Har fått detta faktura från McAffe i Irland där det står mitt företagets VAT nummer m.m... Hur ska jag bokföra rabaten här samt momsen, är det ej avdragsill moms eller hur? Tack.

Ervis · ‎2025-03-17

Nu kommer lite mer info från kunden, De har fått på Sparkonto 1 samma dag som aktiekapitalet om 25000 kr har suttit in en bank intyg på 625kr (inga bank avgifter på 1250 kr), så undrar jag om bank intyget ska jag bokföra på samma konto som ovan 6570 istället för 1250 kr blir det 625kr där? Det andra som har skett 12 mars har företagsledaren överfört frå sparkonto 1 (aktiekapitalet 24.375kr) , 20.000kr till företagskontot 1930. beloppet som finns kvar på sparkonto 1 idagsläget är 4375kr. ska jag bokföra detta som 1941 Debet 20000 kr och 1930 Kredit 20000 kr, vad händer med kontot 2081? Företaget har använd några hundra lappar för betalning av förbrukningsmaterialer. Tack//

Ervis · ‎2025-03-16

Hej, Ett nytt bildad AB har ett företagskonto som har delats ut plusgiro samt bank-giro nummer. Förutom detta har företaget skapat två till bankkonto där det står Sparkonto företag och der det finns aktiekapitalet men inte hella värdet av 25.000 kr men 23.750kr nånting. Jag antar att det är nån bank avgift som har dragits i samband med betalning av aktiekapitalet. Därefter finns en tredje bankkonto som står sparkonto företag med 0 kronor i sig. Alla konto har olika bankkonto nummer. Jag funderar om jag ska öppna i Visma båda Sparkonto Företag med respektiv kontonummer förutom företagskontot som sk vara kopplad till 1930, samt vilka underkonto kan jag använda för varsin av sparkontona samt hur skulle jag bokföra aktiekapitalet och det möjliga bank avgiften som har dragits från banken? Tack för hjälpen. Med vänlig hälsning, Ervis

Ervis · ‎2025-03-02

Hej, Samt att här gäller när enskildfirman har separat företagskonto från det privata eller hur? Har man ett och samma konto ska man inte bikföra alls skatten, samma som vid preliminärt skatt eller hur?! Tack snälla.

Ervis · ‎2025-03-02

Hej Joachim, Tack för alla svar. Då på punkt 2) Bokföra betalning av F-Skatt för AB stämmer eller hur? Vi änvänder dessa konto?: 1630 Kredit (Skattekontot) 2510 Debet (Skatteskulder) och detta sker efter årsredovisning är klart och skatteverket dra pengarna från skattekontot efter skatten har beräknats för resultaten (vinsten)? Tack snälla.

Ervis · ‎2025-03-01

Hej Joachim, Vid åretsslut när man ska göra inventering och sedan bokför 31 december 2025 t.ex. om vi säger lagret överstiger 5000 kr: 1460 Debet 4960 Kredit Med andra ord är värdet som finns kvar på kontot 4056 (inventariet som vi ska göra) som kommer att bokas vid åretsslut eller hur? En gång till detta som är liten oklart för mig här är att om vi på en faktura köper 15 st olika artiklar, och vi bara bokför hela summan på 4056, behöver vi inte bokföra ett lager att vissa vad som finns i företaget, t.ex eller räcker sedan med att skapa försäljningsfakturan och på ett rad att beskriva vilket bildel det gäller t.ex...?! Vid inventering finns det nån särskild regel som man måste ha koll, angående dokumentation på ett AB, eller det är företaget som fastställer värdet på inventariet och sedan gör bokföringen 31 december om det översiger 5000 kr? Det kommer bli svårt att ha koll på inventariet sedan för att samma produkter t.ex vid olika tidspunkter kan köpas med olika priser, och hur vett vi att det stabilisator t.ex. som vi har kvar är från x fakturan som har kostat 500 kr och inte från det andra som har kostat 1200 kr.... Hoppas du förstår vad jag menar... Jag har detta liten komplicerad. Tack snälla.

Ervis · ‎2025-03-01

Hej Joachim, Hade du tålamod att förklara en bit här... 1) Jag läste liten igenom svaren och såg det här att '' om du använder något av våra boksluts/deklarationssystem så behöver du inte bokföra upp årets skattekostnad (endast Aktiebolag) eller årets resultat (Både AB och Enskild firma). '' Detta betyder att jag behöver bokföra upp årets skattekostnad för Enskild firma. Kan du förklara liten vad och hur ska bokföras, vid vilken tidpunkt? 2) Samt detta : Bokföra betalning av F-Skatt. Vid vilken tidpunkt sker detta och konteringen för detta när skatteverket dra pengarna från skattekontot är: 1630 Kredit (Skattekontot) 2510 Debet (Skatteskulder) Vad betydär och vid vilka tidpunkter samt används det samma konto för båda AB och Enskild firma ? Tack så mycket.

Ervis · ‎2025-02-28

Hej Joachim, Då när varorna köps och betalas direkt samma dag då kommer inga valuta diff. Angående detta med lagret på frågan 3, vi gör detta justeringen vid åretsslut när vi gör ett inventering, men när vi köper varorna bokför vi bara på konto 4056 ? Om vi säger att vi köper 1) motor olja, 2) 1 låda skruvar, 3) bussningar, 4) 4 st stödämpare... Sedan ska jag sälja de till kunden som kommer t.ex. att byta ut stödämpare och de ska nämnas i fakturan, 4st stödämpare om jag vid inköp har inte bokfört nån lager , vart i från ska jag dra de och sälja till kunden ?? Tack snälla

Ervis · ‎2025-02-28

Hej Joachim, Det första biten av puseln är tydligt men om vi säger att priserna är i euro men företaget betalar från bankkontot i svenska kronor, hur skulle detta se ut med valuta kursen, vid inköp och försäljnin efteråt till slutkunden efter bil reparation? Angående det 3e frågan som jag har lagt: 3)Ska man ha de i lager, ska bokföra de som lagervara, hur gör man detta? Sedan sker försäljningen till kund i Sverige som kommer vara privat personer... Fakturering av tjänsten är tydligt ......

Ervis · ‎2025-02-27

Hejsan, Nu behöver jag förklara liten synpunkter på ett AB som är verksamt inom bilservice (bilverkstad). Förutom försäljning av tjänster för reparationer (utfört arbete) kunden kommer att fakturera även reservdelar som kommer att ersätta de skadade delarna på kundens fordon. Företaget kommer att köpa reservdelar från Tyskland med ett X pris och fakturera till kunden i Sverige för ett Y priss + tjänsten för utfört arbete.. 1) Främst av allt vill jag förklara, innan Företaget ska köpa reservdelarna från Tyskland, ska öppna ett företagskonto hos leverantören och måste ge till de VAT nummer SExxxx..... eller hur? måste detta inkluderas i derras fakturan när vi köper? 2)Hur bokför jag dessa reservdelar och kan jag dra av måmsen på de? 3)Ska man ha de i lager, ska bokföra de som lagervara, hur gör man detta? Sedan sker försäljningen till kund i Sverige som kommer vara privat personer... Fakturering av tjänsten är tydligt ...... Jätte tacksamt för allt hjälp. Hälsningar, Ervis

Ervis · ‎2025-02-27

Hej Joachim, Sista frågan på detta ämnet snälla, Gäller samma sak för enskildfirman: liksom efter EN blanketen med INK1 har skickats och allt är bokfört ska göras samma sak i början av nästa år samma som vi gjorde på AB: Ombokning av Åretsresultat : 01 januari 2025 vid förlust: 2099 kredit 100 000 2091 Debet 100 000 Självklart blir det tvärtom om vinst: 2099 Debet 100 000 2091 Kredit 100 000 Tack så mycket. Mvh// Ervis

Ervis · ‎2025-02-25

Hej Joachim. Tack så mycket för hela hjälpen. 🙏🙏

Ervis · ‎2025-02-25

Hej Joachim, Här bifogar jag Balansavstämning, Resultaträkning, Balansräkning för 2024 och omföring 01 janar 2025. Tack snälla

Ervis · ‎2025-02-24

Hej, Tack för hjälpen. Efter har bokfört detta 1a januari 2025: 2099 k (8545.02 kr) 2091 D (8545.02) När jag går på konto analys för valda perioden 01.01.2025 - 31.12.2025 det kommer 2099 -8545.02 kr (IB) och 2091 8544.01 kr (IB) , är detta korrekt som det ser ut ? Företaget hade ett förlust ! Tack snälla.

Ervis · ‎2025-02-24

Hej Joachim, Liten otydligt här efter årsredovisning är klart och bolaget har ett förlost, är det 2 manuella konteringar som måste göras eller endast ett? t.e.x. 01-01-2025 Förlust på 100 000 kr Konto Debet Kredit 2099 - Årets resultat 100 000 2098 - Vinst eller förlust från föregående år 100 000 Efter bolagsstämman så bokförs vinst eller förlust från föregående år till balanserad vinst eller förlust. om bolagsstämans datum är 20 februari 2025 så bokförs 21-02-2025 : Endast omföring av vinst eller förlust från föregående år till balanserad vinst eller förlust: Tack för hjälpen. Förlust på 100 000 kr Konto Debet Kredit 2098 Vinst eller förlust från föregående år 100 000 2091 Balanserad vinst eller förlust 100 000

Ervis · ‎2025-02-21

Hej Joachim, Allt ovanpå är tydligt men jag ser nu nånting som verkar konstigt här och undrar om måste lägga manuellt bokföring eller inte. Jag använder Visma Skatt & Bokslut Pro och egentligen skulle detta bokföras automatiskt.. Om du kollar på resultatanalys det finns en siffra på Beräknat resultat men det finns 0 på Årets resultat, jag undrar om jag måste bokföra manuellt den 31 december 2024 , 8999 K 24530.6 2019 D 24530.6 För att det gäller förlust. Du kan se detta också på Balansavstämning där Årets resultat delegare 1 är 0, och vid balansräkningen där det står Beräknat resultat (ej bokfört). Vad tycker du? Obs! Sedan har jag omfört 31 dec 2024 kontona 2013 och 2018 mot 2010 men detta stämer och är helt ok. Vad tycker du? Varför har vinst/förlusten inte bokfört automatiskt?

Ervis · ‎2025-02-20

Här är dett som jag nämnde ovanpå om att ladda upp underlag i pdf från skatteverket om INK 1. Så jag undrar om jag ska vänta INK1 i mars , ladda upp här och sedan lämna in deklarationen. Men det som är konstigt är att förenklat årsbokslut kommer helt tumt nu fast årsresultat och balansräkning är ifylld och har sifrorna i sig... Nån åning vad det kan berå på?! Tack snälla. Med vänlig hälsning, Ervis

Ervis · ‎2025-02-20

Hej Joachim, Främst det stämmer helt att en redovisningskonsult har biträtt vid årsbokslutet. Sedan mina frågor har mest att göra med dessa: 1)Förenklat årsbokslut kommer helt tumt, fast resultat och balansräkningen har siffror i sig , ska det synas såhär här eller hur?! Företaget har haft väldigt litet utförda jobboch utgifter, det är få fakturor och bokföringen är gjort som det ska, men frågorna dyker upp här nu... 2) Deklarationsblnketer-INK1-Inkomstdeklaration 1 är också helt tumt, kommer det skickas ändå såhär till skatteverket, eller väntar man få in inkomst deklarationen i mars först och sedan göra nånting här...?! På sista bilden det finns ett option som man kan ladda upp i pdf ifylld inkomstdeklarationen från skatteverket INK1, så jag undrar om man måste vänta med detta föst och sedan lämna allt till skatteverket? Samt angående preliminärskatt som har betalats under året kommer det med på INK1 från skatteverket alltså eller måste jag lägga manuellt på nått sätt? 3) NE-Inkomst av näringsverksamhet har siffrorna i sig som stämmer helt med års resultatet, ark har jag lagt i och har det varningen gått ut. Har aldrigt jobbat innan med enskildfirma och fast är enkelt med få bokförings underlag verkar vara svårt att få allt i ordning nu!!

Ervis · ‎2025-02-19

Hej Joachim, Hoppas du kan hjälpa liten att få ordning på ett enskildfirma medan jag använder Visma Skatt och Bokslut Pro. Första gången jobbar med ett enskildfirma och behöver vetta vad ska göra och när, vilka är nästa steg med att lämna deklarationer och bokslut. Här listar jag steg för steg de flickor som har från Visma Skatt och Bokslut Pro, skickar bilderna hur ser ut i programet också: 1)Balansavstämning 2)Resultatanalys 3)Deklarationsunderlag..... a)Underlag INK1..... b)Enskildfirma c)Deklarationsbilagor........ (Ska jag lägga nånting här?) d)Skatteuträkning.... e)Kvarskatt/överskott 4)Resultat och Balansräkning 5)Årsbokslut- Förenklat Årsbokslut................. (är helt tum)...?? 6)Deklarationsblanketter/Översikt..........................a)INK1-Inkomstdeklaration 1.......... b)NE-Inkomst av Verksamhet.......... 7)Inlämning............Deklarationskontroll a) enskildfirma-Grunduppgifter b) Enskil firma-Övriga justeringar Ber om ursäkt för många bilder som har laddat upp men behöver hjälp att få ordning på detta. tack snälla. Om det är för mycket här och nån vill hjälpa kan mejla på ervislilo@gmail.com. Jätte tacksamt för hela hjälpen.

Ervis · ‎2025-02-19

Hejsan, Behöver hjälp med några frågor men kan inte ladda upp bilder här i forumet längre!! Innan har jag laddat upp bilder men nu står det att ''Du har inte tillstånd att ladda upp bilder.'' Nån som kan hjälpa mig!

Ervis · ‎2025-01-15

Hej, Då vid sista punkten på Årsavstämning , "Har du bokfört årets resultat?", kommer jag bara att pricka av den som gjort, fast jag ska inte bokföra manuellt och är inte bokfört en? (Jag använder Visma Skatt & Bokslut Pro). Tack snälla. Mvh// Ervis

Ervis · ‎2025-01-14

Hej på er, Jag håller och jobbar lite snabbare med Årsboksluten och Årsredovisningen p.g.a liten helså problem och vill inte missa nånting senare. Jag har gått igenom checklistan vid Årsavstämning i Bokföringen i Visma spc och sista punkten står: Har du bokfört årets resultat? När allt är avstämt är du redo att bokföra årets resultat. Gör så här: Skapa en manuelt verifikation och använd bokföringsförslaget Bokföring av årets resultat. Medan vid ett annat ställe läste jag det här: OBS! Notera att om du har Visma eEkonomi med tillvalet Deklaration & Årsredovisning för aktiebolag så behöver du inte bokföra årets resultat manuellt, programmet gör det åt dig automatiskt när du låser deklarationen. Det är verkligen en tidsbesparing som du kan använda till att fokusera på det du älskar att göra mest - driva ditt företag. Nu min fråga är, ska jag pricka av det sista punkten vid årsavstämning och inte bokföra årets resultat manuellt ? Kommer det ske automatiskt efteråt när jag vänder mig på Deklaration och Årsredovisning? Gäller samma sak vid enskildfirma? Efter Årsredovisning är skickat och deklarationen inlämnat ska jag omföra vinsten eller förlusten från 2024 till 2025, d.v.s 01 januari 2025: 2098 (vinst eller förlust från föregående år) Debet till 2091 (Balanserad vinst eller förlust) Kredit ?? Tacksamt för allt hjälp. @Joachim

Ervis · ‎2025-01-09

Hej @Joachim , Främst av allt god fortsättning! En liten fråga vid enskildfirma, efter man har redovisad momsen och om vi säger att vi har 2650 i Debet så skatteverket kommer att betala in pengar på oss, så bokförs detta som 2013 Debet och 2650 Kredit eller hur? (ägaren använder sama konto även för personligt användning). Tvärttom om vi skulle betala till skatteverket efter momsredovisningen skulle vi bokföra 2650 Debet och 2018 Kredit ?! Som vi har sagt tidigare bokför vi inte preliminär skatt betalningar ?! Tack snälla. Med vänlig hälsning// Ervis

Ervis · ‎2024-12-09

Hej, Är betalt från privat konto, d.v.s det används en bankkonto för företaget och personligt användning. Så allt nu bokförs på 2018 och det är onödigt att bokföra som du säger. När kunden ska skappa ett separat konto och använda endast för företaget då skulle man bokföra 1930 k och 2012 D. Allt är jätte tydligt. Tack snälla för hjälpen. Hälsningar, Ervis Tack snälla.

Ervis · ‎2024-12-09

Det har ordnat redan med kunden, kommer att fixas under veckan. Tack snälla för hela hjälpen.

Ervis · ‎2024-12-09

Hej, Hittade detta men är fortfarande liten oklart. Om företaget har ingen särskild bankkonto men det används samma för verksamheten samt egna användning, då skulle detta bokföras: 2018 K 2012 D Jag bifogar gärna ett bild från skattekontot hur ser ut om ni kan hjälpa med att bokföra de rätt. Ex: Bokföra preliminärskatt - Enskild firma Driver du en enskild firma har företaget inget eget skattekonto, istället används ditt privata skattekonto både för dig och din firma. Skattekontot ses som en privat tillgång/skuld och behöver inte bokföras förutom om du använder företagets tillgångar för att betala F-skatten. Då behöver du bokföra händelsen och använder då ett konto för eget kapital, exempelvis 2010 - Eget kapital eller 2012 - Skattekonto. I det här exemplet använder vi 2012 - Skattekonto. Du betalar in F-skatten till skattekontot från företagets bankkonto. Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto X 2012 - Skattekonto X Tack för allt hjälp.

Ervis · ‎2024-12-09

Hej, Skatteverkets inbetalning blir 2013 Debet och 1630 i Kredit eller hur? Eller ska jag använda 2013 Debet och 1510 i Kredit även här?! Så för att tydligtgöra när man använder sig samma bankkontot för personligt användning samt företagets verksamhet på ett enskildfirma ska man bokföra inbetalningarna(försälning) på 2013 och utbetalningarna (inköp) för olika leverantörer på 2018 eller hur? Tack för hela hjälpen.

Ervis · ‎2024-12-09

Jag tänker inte göra några till köp alls för ett tag iallafall. Så är det ok att bokföra dessa som det är allt på 4000 ? Inga moms alls.. Eller måste jag ändå deklarera de 5 st till tullverket nu, ta nån kontakt hos de?! Tack för hjälpen

Ervis · ‎2024-12-09

Hej, Jag tror är ett missförståndet här. Jag glr dett enklare.. Vi säger att jag är företaget, ett städfirma och har utfört arbetet på ett privat kund. Flyttstädning. Detta fakturan har jag skapat och skickat till kunden, nu ska jag bokföra händelsen. Fakturan och inbetalningarna. Tack snälla.

Ervis · ‎2024-12-09

Hej Joachim, Jajamän kontot 4056 var felaktigt skrev, menades precis 4000. Men angående tullverket eller fraktbolaget har jag inte mottagit någon faktura alls. Är det något självdeklarering man måste göra till tullverket eller hur? Tack snälla.

Ervis · ‎2024-12-09

Hej, Det är för en privat person. (Används 2018 istället för 1930 om man använder ett bankkonto?!) Tack.

Ervis · ‎2024-12-08

Hejsan, Lite hjälp att göra noga detta bokföringen. Har köpt varor från Kina, Inköp av varor från ett annan land utanför EU. First fakturan var i USD. (bifogar här) Betalar fakturan från egen bankkonto i SEK medan på bankkvitens står att original valuta var i euro. Nu första frågan är 1) : Ska jag omvandla original fakturan i USD på EURO och sedan i SEK annars direkt i SEK och bokföra den? 2) 2893 K (3922,22) 4056 D 2614 K 2645 D Hur bokför jag payment procesing fee (10.55 usd / 113.9767 SEK) som bankkostnader på 6570 eller hur? Har använd 2893 istället för 1930 då är betalt från eget konto. Samt största frågan här är ska jag bokföra hela summan tillsamans med shipping fee på 4056 då detta utgör produktens kostnaden faktist. Tack för hjälpen. Hälsningar, Ervis

Ervis · ‎2024-12-08

Hejsan, Någon som kan hjälpa med bokföring av städtjänst på ett flyttstädning av 36 kvm där preliminär skattereduktion anges. Kunden använder ett och samma bankkonto för sig själv och företaget. Samt är kvittensen från skatteverket där kunden har ansökt om skattereduktionen. Faktureringsmetoden används. Vad ska bokförs vid vilka tidpunkter. OBS! När man t.ex. betalar leverantörsfakturan använder sig av kontot 2018 övriga egna insättningar. Hur bokförs vid inbetalning?! Bifogar delar av fakturan hur ser ut samt kvittensen från skatteverket. Tack för alla hjälp.

Ervis · ‎2024-10-28

Hej, Tack för alla svar och din tid. Väldigt hjälpsamt! Ha en fortsätt trevligt vecka. Hälsningar, Ervis

Ervis · ‎2024-10-25

Hej Joachim, Tack för alla förklaringar. Nu har jag ett tydligare bild. Det ända på punkt 4 nu med återbetalning, pengarna har kommit in på 1980 36 euro 1930 finns det ingen transaktion där! Ska jag ta istället: 1980 D (omräknat i SEK med återbetalningsdag valutakurs från banken) 4531 (momskode 22) K 2614 (momskod 30) D 2645 (momskod 48) K Och om det finns diff från valuta kursen vid inköps av tjänsten datumet och återbetalnings datumet då använder jag kontot för valuta diff också 8330. För att 1930 används inte här vid återbetalning tror jag. Därefter om jag ska överföra de från Euro till Sek Då ska jag 1930 D 1989 K (omräknat i Sek med dagens valuta. Här skulle inte finnas nån valuta diff eller hur. Vi bara använder överförings dag valutakurs?) Tack snälla. // Hälsningar, Ervis

Ervis · ‎2024-10-24

Hej Joachim, En sista korta förklaring på punkt 1 och 2, Om vi registrerar försäljningen på svenska kr som är helt korrekt och jag tar det exempel som du har tagit: ( Vi säger att vi har ett försäljning på 80 Euro, blir 100 sek efter konvertering) 1511 debet 100 sek 3051 kredit 80 sek 2611 kredit 20 sek Nu på punkt 2: Efter på ditt exempel du har tagit samma siffra och bli lite svårt att förstå exakt men Insättning på valuta konto i Euro hur ska bli då : 1980 debet (80 Euro) 1511 kredit (100 SEK) Liksom kan man bokföra med båda valuter a i samma konteringen eller vad är som jag missar här ?? Samt jag hade ett punkt 4 på mitt exempel om du kan ta och den, det var återbetalning av shopify månads avgiften. Det kom in på valuta kontot och är där, ingen överföring eller sånt. först var detta bokfört som inköp av tjänst utanför EU och pengarna hade dragits från kontot i SEK nån dag innan. 1930 K 4531 (momskode 22) D 2614 (momskod 30) K 2645 (momskod 48) D så har jag bokfört betalningen till shopify iallafal. Tack snälla. // Ervis

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs