Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej,Vart i Visma Skatt nya versionen 2024.22 kommer nedsättningen av egenavgifterna med? Kan inte se att de räknas ner någonstans?
Hej @nagge01 Tack för din fråga angående stafflade priser i Visma Admin 2000. Jag tolkar dig som att du upplever problem med att priserna inte uppdateras korrekt när du skapar en order, trots att det fungerar som det ska på offerter och fakturor. Jag har undersökt detta i mitt eget system och kan bekräfta att stafflade priser normalt sett ska fungera på både offerter och ordrar. Eftersom det fungerar korrekt för dig på offerter och fakturor, men inte på ordrar, verkar det vara ett specifikt problem. Här är några saker du kan kontrollera:Säkerställ att prislistan är korrekt uppsatt för de berörda artiklarna.Kontrollera att rätt prislista är kopplad till den aktuella kunden eller kundgruppen. Om problemet kvarstår efter dessa kontroller rekommenderar jag att du kontaktar vår support för ytterligare felsökning. De har möjlighet att gå igenom dina specifika inställningar och kan ge mer detaljerad hjälp.
Hej @LW - In Blue Accounting Tack för ditt härliga inlägg! Det är fantastiskt att höra om din långa erfarenhet som redovisningskonsult och din passion för Visma Admin. Din insikt om de automatiska funktionerna i våra program är verkligen inspirerande. Det gläder oss att du nu har startat din egen verksamhet och att du har valt oss som din pålitliga partner. Det är alltid trevligt att höra hur våra system kan göra vardagen enklare och mer effektiv för våra användare. Din feedback om utbildning och support är också mycket värdefull, och vi tar med oss dina observationer för att fortsätta förbättra oss. Vi önskar dig stor framgång med din nya verksamhet och ser fram emot att fortsätta samarbeta med dig som en del av Visma-familjen. Om det är något vi kan hjälpa dig med eller om du har fler synpunkter, tveka inte att höra av dig.Ha en riktigt härlig eftermiddag 🌻
Funkar det med andra utländska leverantörer?Läser jag rätt när jag tolkar att de har BG-nummer på sina fakturor trots att de är ett utländskt bolag?Om du har flera utländska leverantörer, är det något som skiljer inställningarna åt när du kikar på var och en av dem i leverantörsregistret?MvhLena
Man kan göra periodiseringar på flera sätt.När man gör periodiseringar på en leverantörsfaktura, ska man uppge det kostnadskonto i konteringen man skulle använt ifall man hoppar över periodiseringen helt och hållet.Efter det, ställer man sig på raden och väljer att periodisera. Då får man uppge det balanskonto (typ 1790) man vill ha som periodiseringskonto.Här talar du också om när periodiseringen ska börja och hur länge den ska fortgå.Lycka till!Mvh Lena