2019-12-23
22:03
1Gilla
Rekommenderar att ni krediterar samma konto ni bokar plattformshyran på. Det är ju en form av kompensation, således en kostnadsminskning.
... Visa mer
2019-12-18
14:51
1Gilla
Ja, så skulle man kunna säga. Den anställde får samma värde men företagets kostnad blir då mindre.
... Visa mer
2019-12-16
13:52
2 Gillar
Om inte ditt företag har gått i KK torde det ju vara fel av leverantören att boka det som kundförlust men det är deras problem. Om du har ett underlag i form av mailkorrespondens e.d. om att kravet dragits tillbaka kan du använda det som underlag för en intern kreditnota som kvittas mot leverantörsfakturan. I annat fall kan du själv skriva en utförlig förklaring till varför du gör krediteringen.
... Visa mer
2019-12-16
13:45
1Gilla
Du bör kostnadsföra det deponerade beloppet på lämpligt konto beroende på vad det avser för något. T ex som hyra om det var en deposition som var säkerhet för just hyra.
... Visa mer
2019-12-14
15:11
Hej Misstänkte detta. Tack för svar
... Visa mer
2019-12-10
15:50
1Gilla
Kortköp bokför du som en vanlig verifikation. Debet kostnadskonto och ingående moms, kredit bankkonto eller avräkningskonto för kreditkortsskulder.
... Visa mer
2019-12-09
09:22
1Gilla
Stämmer som Annica skriver. Jag brukar rekommendera i såna här fall att man gör en vanlig faktura till kunden och sen skriver man en textrad på fakturan att "Ni betalade förra månades faktura dubbelt så ni kan göra ett avdrag på XXX kr på denna faktura och bara betala in XXX kr." Mvh Lovisa
... Visa mer
2019-12-05
11:27
1Gilla
Hej IrisMathinsen,
Ser att du inte fått något svar i din tråd så jag vill bara bekräfta att inlägget som @AnnicaL skrev är helt korrekt och riktigt.
Om du krediterar en periodiserad leverantörsfaktura behöver du också makulera de kommande periodiseringarna. Gå in på ursprungsfakturan och klicka på periodiseringen. Markera rutan Makulera kommande periodiseringar och Spara. Du behöver även korrigera verifikationen som skapades av ursprungsfakturan.
/Tinna
... Visa mer
2019-11-20
13:34
Hej Joakim,
Det känns som om du gått igenom det mesta. En sak jag tänkte på är om du har markerat att kunden är en EU-kund i kundregistret efter att du skapat fakturan? Ändringar i kundregistret påverkar inte fakturor som redan är skapade. Har du kollat så ditt konto för frakt och expeditionsavgift har korrekt momsrapportkod?
I instruktionen EU periodisk sammanställning har vi samlat en massa information om vad som krävs för att fakturan ska komma med på sammanställningen. Hoppas du kan hitta något i den som du inte tänkt på tidigare.
Löser det sig inte rekommenderar jag att du kontaktar supporten så hjälper vi dig gärna!
/Tinna
... Visa mer
2019-10-24
09:14
2 Gillar
I och med att du bara bokför en gång per år skulle jag rekommendera att du helt enkelt säljer bilen i Anläggningsregistret till det bokförda värde den hade 1/1. Då är du konsekvent i hur avskrivningar bokförs, dvs bara på de inventarier som finns kvar per 31/12. Det som skulle varit avskrivet om du gjort varje månad kommer då att ingå i avräkning av vinst eller förlust vid försäljningen.
... Visa mer
2019-09-04
19:02
Hej LarsR! Såg att ni har kommit till bukt med problemet men ville flika in med ett av våra populära inlägg du hittar här. Detta fungerar om fakturorna är i SEK (såg att du hade annan valuta) så ville tipsa om det för kommande händelser på 1510 vs 2440. Ha det gott! /Sofia
... Visa mer
2019-08-22
16:09
2 Gillar
Gör en extra lönekörning och vänd på samma löneart så är det bara att betala ut beloppet.
... Visa mer
2019-09-06
14:53
Hej! Jag tog en genväg och uppdaterade AGI direkt på Skatteverkets hemsida utan att gå via Visma lön. Såvitt jag kan förstå blir det skattemässigt rätt men lönespecifikationerna i Visma blir förstås inte uppdaterade. Finns det något problem med detta tillvägagångssätt? Jag avser informera berörd personal om de justeringar som gjorts. Mvh, stabo
... Visa mer
2019-07-31
11:18
Jag skall kolla det nästa gång då, Tack
... Visa mer
2019-07-08
08:28
Hej Hankan Nilsson, Det låter som något som vi behöver titta på då du själv redan har gjort de åtgärder vi brukar rekommendera i första steget. Gör så att du kontaktar oss på supporten så hjälper vi dig gärna. Välkommen! /Kristina
... Visa mer
2019-06-05
09:15
Hej Laila! Detta scenariot hade vi gärna velat se framför oss för att kunna se vad exakt det är som sker. Ni som upplever detta får gärna kontakta oss för en vidare kik på problemet. Ha en fin dag! //Amanda
... Visa mer
2019-05-13
07:24
2 Gillar
Det torde väl vara enklare att ta ut en lista över levererade men ofakturerade order ? Annars får du nog ha en lagervärdeslista för varje månadsskifte och jämföra post för post.
... Visa mer
2019-04-16
07:45
Jag lade den på konto "1680 Andra kortfristiga fordringar" i stället. Därmed borde det vara korrekt, eftersom det handlar om en kortfristig fordran på banken som under de aktuella dagarna inte är kopplad till något specifikt konto. Vad banken "noterar" är ju inte bara en notering, utan är bestämmande för innehållet i just det avräkningsförhållande som utgör bankkontot. Att lämna felaktiga siffror över årsskiftet i systemet skapar erfarenhetsmässigt stora problem, eftersom det sedan inte går att få ut en korrekt årsredovisning eller en korrekt deklaration från programmet för något av åren.
... Visa mer
2019-04-04
08:30
Hej Jonima, Som Thomas och Annica skriver så finns det ingen standardrapport för detta, men du har möjlighet att skapa egna rapporter i Rapportgeneratorn när du arbetar i Administration 2000. Det är en del att sätta sig in i när det gäller att skapa egna rapporter, du kan läsa mer om hur den fungerar i vår supporthjälp: Rapportgenerator» Är det så att du inte vill lägga ner arbete på att skapa en egen rapport har du även möjligheten att ta hjälp av någon av våra duktiga partners som kan skräddarsy rapporter åt dig vilket jag ser att du fått erbjudande från Thomas L om här ovan. Ha en fin dag! /Joanna
... Visa mer