Om AnnicaL

AnnicaL · ‎2020-01-31

Hej igen Jag skulle bokföra båda och matcha båda mot betalningen. På det sättet ser du senare att det är jämnt fakturerat.

Pontus66 · ‎2020-01-30

Tack för svar. Det var väl för väl 😉

AnnicaL · ‎2020-01-30

Ser inte att det skulle behövas nya handlingar nånstans. Som du säger har ju inga värden ändrats.

AnnicaL · ‎2020-01-30

Nix, bara att bokföra och begära utbetalning om fakturan blivit betald.

AnnicaL · ‎2020-01-30

Om du debiterar 1221 blir det ett plussaldo på det kontot.

Fd medlem · ‎2020-01-29

Tack för svar. Jo det är mkt arbete. Ska försöka ge mig på det hela och lyckas jag inte bollar jag vidare till vår redovisningskonsult 🙂

AnnicaL · ‎2020-01-25

Hör finns en bra förklaring till hur man hanterar de olika alternativen. https://forum.vismaspcs.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokfora-inkop-med-kreditkort/m-p/66354 Som du kan se är det inte så stora skillnader.

AnnicaL · ‎2020-01-24

Du bokför hela beloppet inkl momsen som kostnad. Ingen omvänd moms alls. Det finns möjlighet att kräva tillbaka momsen men det ska vara stora belopp för att det ska vara värt besväret.

AnnicaL · ‎2020-01-24

Hej Jag skulle föreslå att du lägger upp ett nytt konto med rätt momskod. Då slipper du detta strul.

AnnicaL · ‎2020-01-23

Hejsan. Du krediterar 1210 eller vilket konto anskaffningsvärdet ligger på, debiterar kontot för ackumulerade avskrivningar. Du bokför intäkten ex moms på kör 3973 vinst vid försäljning av inventarier och momsen på 2611. Lycka till.

AnnicaL · ‎2020-01-22

Svar ja.

Fd medlem · ‎2020-01-22

Hej! Det stämmer att jag sålt varor (livsmedel) som har 12% moms. Eftersom att jag använder Klarna så har dem skickat ett kvitto till mig på utbetalningen, så är står det: Intäkter: Totalt fakturaköp:180 kr Varav butikens moms 12%: 8,79 kr 25%: 19,6 kr Summa intäkter: 180 kr Kostnader/avgifter: Total factoringavgift: -7,18 kr Klarnas moms (25)%: -1,8 kr Summa kostander/avgifter inkl moms: 8,98 kr Summa utbetalning: 171,02 kr I detta belopp ingår även frakten som jag har bokfört till 78,49 kr. Men när jag lägger in detta på konto 5700 så är det ingen momskod kopplad till denna. Jag har lagt in fraktmomsen på konto 2611 som har momskod 10 och innefattar 25%. Skulle ni kunna hjälpa mig att visa hur jag bokför allt korrekt inkl. bokföringskontona? Alltså vilket belopp så hamnar på vilket konto etc. Tusen tack för all hjälp!

AnnicaL · ‎2020-01-21

Om pengarna är kvar på skattekontot kommer de att dras när kvarskatten förfaller. Du kan inte specificera vilket år pengarna på skattekontot" hör till".

AnnicaL · ‎2020-01-21

Hej, dessa tjänster, liksom andra programvaruinköp, bokför du på konto 5420, Programvaror.

AnnicaL · ‎2020-01-21

Om du har bokfört allt som hör till året ska det inte vara något mer att göra. Som du vet blir det ibland öresavrundning på momsrapporten, det är bl. a. därför den ska göras före resultatbokningen. Men när du är säker på att alla fakturor och ev upplupna kostnader o/e intäkter är bokförda är det bara att bokföra resultatet.

AnnicaL · ‎2020-01-21

Hej igen, varför upplever du att det blir fel? Om vi antar att kapitalet var 0 när året började och rörelsen resulterat i en vinst som är större än vad du tagit ut kommer Eget kapital vid årets slut att vara större än i början och det syns som ett kreditsaldo (minusbelopp). Om du däremot tagit ut mer pengar än vad vinsten blev kommer det att vara ett debetsaldo. Det är nog ytterst sällan man lyckas ta ut precis på öret lika mycket som resultatet blev. Hoppas detta hjälper något 😉

Fd medlem · ‎2020-01-20

Hela rubbet på kostnadskonto it is, tackar!

AnnicaL · ‎2020-01-17

Hej ja, 7500 var fel konto, ska bara användas för kostnader för anställd personal. Du ska bokföra inbetalningen antingen på konto 2012 eller 2013 - 2012 har tidigare varit standardkonto för Skattekonto för enskild firma (dvs du själv) men numera tar man det oftare som eget uttag på 2013.

CarinaEsp · ‎2020-01-15

Hej, Vad synd att du inte fick hjälp med att göra en ordentlig ombildning. Har du avregistrerat den enskilda firman, eller har du momsregistreringen kvar? Du kan skapa en kvittens eller faktura från den enskilda firman till AB. Tänk på att det inte är en omsättning, men att momsen ändå ska stå i ruta 10 på skattedeklarationen. I fältet för upplysning så uppger du att det avser försäljning av inventarie.

Stockholmscharter · ‎2020-01-15

Jag tackar för ditt klargörande. Nu har jag gjort som du föreslår.

Svar: Hur bokföra missad leverantörsfaktura när be...

Svar: Bokföra Debiterad preliminär skatt - "Beslut...

Svar: Hur gör jag när jag blev tvungen att låsa up...

Svar: Kreditfaktura kom 10 mån senare

Svar: inventarier

Svar: Reskontran har inte stämt på länge...

Svar: Kredit- eller debet-företagskort? Enklast at...

Svar: Köpa tjänst från annat EU-land. Säljaren deb...

Svar: Konto 3054 Arvode försäljning Systembolaget

Svar: Bokföra såld avskriven tillgång?

Svar: Anmäl utdelning till skatteverket

Svar: Avvikande belopp i momsredovisningen

Svar: Kvarskatt bokföring

Svar: Hur bokför jag Vismas egna tjänster

Svar: Bokföra årets resultat - före momsrapporten

Svar: Felaktigt Eget Kapital

Svar: Ingående moms i momsbefriad verksamhet

Svar: Inbetalning till Skatteverket

Svar: Försäljning/inköp av inventarie

Svar: Depositioner

Abonnemang

Utbildningar

Forum

Spiris