2025-07-08
10:57
1Gilla
Det borde räcka med att du i denna månad skapar ett nytt verifikat och vänder bort 4535 så det blir tomt där och motbokar 6541. Då behöver du inte krångla med tidigare månader. Momskoderna tar ut varandra. Håll koll på nästkommande momsredovisning, så att det blir korrekt. Man kan aldrig lita på en dator, bara på sig själv. Mvh Lena
... Visa mer
2025-07-03
09:56
1Gilla
Nej, det var bara jag som var ouppmärksam. Den stod kvar oförändrad bland skattehändelser, men ändrade inte siffrorna, vilket jag missade. I kontoanalysen stod den också kvar på samma sätt, men där stod det att den var ändrad. Jag missade att saldo efter dessa verifikationer var detsamma som saldot före. Tog därför för givet att den påverkade saldot. Gudskelov gör den alltstå inte det.
... Visa mer
2025-06-27
14:37
Vad roligt att du återkopplade och att det löste sig! 😁 Trevlig helg! /Ebba
... Visa mer
2025-06-26
13:09
1Gilla
Tack!
... Visa mer
2025-06-26
11:14
Hej @Carsjo87! Ja du har uppfattat det rätt och nej det behöver du inte. Vi brukar tipsa våra användare om att jobba via Kassa och bank, eftersom att du får en tydlig överblick och alltid utgår från ditt kontoutdrag. Det blir också tydligt att följa, samt enkelt att ångra om något blir fel. Det är fördelen med att jobba via Kassa och bank överlag i programmet. I just det här fallet tycker jag inte det spelar någon roll, så välj det du själv föredrar. /Ebba
... Visa mer
2025-06-17
17:35
Tack, jag ska kolla om det funkar då.
... Visa mer
2025-06-17
15:54
1Gilla
Hej, Om ni betalar pensionskostnader (Tjänstepension SAF/LO) till Fora så ska det redovisas till Fora varje månad och man får faktura löpande. Det finns alltså inte längre några preliminära premier till Fora när det gäller SAF/LO-kollektivet utan endast för de försäkringsdelar som berör tjänstemännen. Den F-skatt som ni betalar är för att täcka löneskatten som uppstår för tjänstepensionspremien till Fora. Fora har under 2024 inte varit supersnabba med fakturorna avseende månadsrapporterade löner, det gör att kostnaden släpar med upp till 2 månader, men den bör ändå bokas upp för samtliga löner under året i samband med bokslut. Vill man ha koll på underlaget för löneskatten så kan man bokföra den del av premien som ligger till grund för löneskatt på konto 741X och resterande som du gör idag på 7571. Till grund för löneskatt är premien för Tjänstepension SAF/LO och premiebefrielseförsäkringen. Du kan i samband med att du får fakturan boka upp 24,26 % av den premien i debet på 753X och i kredit på 2514. I samband med bokslut så bokar du upp kostnaderna för de månader där fakturan har kommit efter bokslutsdatum, kostnaden på respektive konto och skulden i kredit på 2950 samt löneskatten för de pensionspremier som ligger i skulden. När sen slutskattsedeln kommer så krediterar du 2510 med den inbetalda skatten och debiterar 2514 med den löneskatt som visas på slutskattsedeln. Mellanskillnaden läggs mot 1630. Om du betalar in restskatt så blir det en debitering mot 1630 och kredit 1930, får du utbetalt från skattekontot så gör du tvärtom. Glöm inte räntan på skattekontot. //Carina
... Visa mer
2025-06-16
13:13
1Gilla
Vad innebär skrivuppdraget som mäklaren har fakturerat för? Är det direkt knutet till fastighetsköpet så skulle jag lagt det på anskaffningsvärdet fördelat på byggnad och mark utifrån samma fördelning som taxeringsvärdet, dvs konto 1110 och 1130. Även kostnaden för lagfarten ska fördelas på samma sätt. //Carina
... Visa mer
2025-06-16
08:05
1Gilla
Hej, Konto 2420 stämmer om beloppet ska återbetalas till kunden. Om kunden inte vill ha pengarna i retur så hade jag bokat det som en ränteintäkt på 8313. //Carina
... Visa mer
2025-06-09
08:06
Hej Om det enbart är moms du betalar så bokför du detta mot kontot för ingående moms 2641. /Joachim
... Visa mer
2025-06-03
11:26
Hej, Är det kostnader i en kennel så borde det finnas djurkostnader kontogrupp 4. //Carina
... Visa mer
2025-05-27
12:25
Hejsan! Är det så att det betalas 20tkr per år som inte ska intäktsföras? Skapa i så ett skuldkonto (ett avräkningskonto) och motboka pengatransaktionen där. Mvh Lena
... Visa mer
2025-05-26
15:42
Hej, Den här texten kommer från Redovisa Rätt. För att inte röra till det i kundreskontran så hade jag hoppat över steg 1, dvs flytta fordran från 1510 till 1513. Detta eftersom du ska pricka av fakturorna i kundreskontran vartefter Visma Finance redovisar kundens betalning. Hoppas det är till hjälp för dig 🙂 Löpande bokföring De belånade kundfordringarna ägs fortfarande av säljföretaget som även står risken om kunden inte betalar, faktura vid försäljning. Fakturan utgör endast en lämnad pant för det lån som kreditinstitutet/factoringföretaget beviljar. Sedan factoringavtalet ingåtts ska kunderna därefter betala direkt till kreditinstitutet/factoringföretaget. När en faktura skickas till kunden debiteras konto 1510 Kundfordringar med hela fakturabeloppet. Vid belåning av fakturan genom ett factoringavtal krediteras konto 1510 och konto 1513 Belånade kundfordringar, factoring debiteras med den kundfordran som belånas. Lånebeloppet krediteras konto 2810 Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar, alternativt på underkontot 2811 Avräkning för factoring. Erhållet belopp debiteras det likvidkonto som tillgodoförs. De avgifter som kreditinstitutet/factoringföretaget tar ut för sina factoringtjänster kan debiteras konto 6064 Factoringavgifter, alternativt bokföras som liknande avgifter för finansiella tjänster. För lånet får företaget dessutom betala en räntekostnad som konteras i kontogrupp 85 Räntekostnader och liknande resultatposter. Konto 2810 Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar krediteras med dessa avgifter respektive räntekostnader - saldot på konto 2810 visar säljföretagets skuld till kreditinstitutet/factoringföretaget. Konto 1513 Belånade kundfordringar, factoring, krediteras med de kundbetalningar som redovisas av kreditinstitutet/factoringföretaget. I takt med att kundinbetalningarna kommer kreditinstitutet/factoringföretaget till del ”amorterar” säljföretaget på factoringskulden och då debiteras konto 2810 Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar.
... Visa mer
2025-05-26
14:15
1Gilla
Hej, Har den anställde tagit ut semester under sjukskrivning och föräldraledighet 2024 och 2025? Om inte så borde det ju finnas semesterlön att kvitta mot. //Carina
... Visa mer
2025-05-19
08:10
Hej @emmakarlsson
Löneprogrammet har inte stöd för detta utan du måste kontrollera vilken/vilka resultatenheter/projekt som kontona ska ha, och lägga in det manuellt i bokföringen beträffande förändringen av semesterlöneskulden och även de sociala avgifterna för semesterlönen.
Ha en fin dag!
... Visa mer
2025-05-14
13:16
1Gilla
Nej jag har inte varit i kontakt med dom, och vi har inga lokala avtal men det kanske kan vara värt att kolla upp för att underlätta framöver. Stort tack för din hjälp iallafall!
... Visa mer