2019-09-23
14:13
Hej Marie J, Det jag direkt tänker på är ifall den anställde är timavlönad och inte har månadslön. Programmet hanterar endast förskottssemester för månadsavlönade. Detta kan du även se om du kikar på lönearten 3223 Semesterlön förskott och på raden beräkningsformel. Du kan läsa mer i den skrivna hjälpen Skillnad mellan förskottssemester och uttag av semesterdagar under innevarande semesterår» Återkom om det inte är så och du inte får rätt på det. Ha en fin dag! /Cecilia
... Visa mer
2019-09-23
13:51
Hej igen, Tråkigt att höra. Jag dubbelkollar så det ser att du har återkommit i ditt ärende och sen tänker jag att vi har fortsätter komminukationen där istället. /Cecilia
... Visa mer
2019-09-23
11:55
2 Gillar
Hej Anna-Karin Cavallin, I eEkonomi är det fullt möjligt att när som helst byta bokföringsmetod under ett pågående år. Vilket som sen blir mest praktiskt för er är kanske en annan sak. Har ni pratat med Skatteverket om när det är dags att byta och har ni gjort en ändringsanmälan? Annars kanske ni kan läsa mer om det i Byte av redovisningsmetod på deras hemsida. När det kommer till programmet annars så är det rent praktiskt möjligt att byta när som under året. Bytet gör ni under Inställningar - Räkenskapsår och IB - klickar på det valda året och väljer Redigera - flytta markören till Faktureringsmetoden och Spara. Det som händer då när ni har arbetat med kontantmetoden tidigare och nu byter är att eEkonomi gör så att de obetalda kundfakturor som ligger under försäljningsdelen då bokas upp på konto 1510 och det kommer även skapas verifikationsnummer på de händelserna. Från och med den stunden ni byter så kommer då programmet bara börja arbeta efter den nya metoden. Likadant blir det med obetalda leverantörsfakturor som då bokas upp mot konto 2440. Om jag har missuppfattat dig eller om du har fler frågor så bara återkom. Ha en fin dag! /Cecilia
... Visa mer
2019-09-23
11:18
Hej terapeutenAB, Denna inställning är redan idag möjlig om ni ändrar behörighet på användaren. Om du går in under Inställningar - Behörigheter och på användaren så bockar ni ur rutan Tillgång till Lön. Sen ska er kund som använder eEkonomi Smart ej ha tillgång till lönemodulen. Ha en fin dag! /Cecilia
... Visa mer
2019-09-23
08:42
Hej MarkusJohanssonSunne, Jag ser att det har löst sig för dig i båda dina ärenden. Så jag stänger denna forumtråden och ändrar den till besvarad. Ha en fin dag! /Cecilia
... Visa mer
2019-09-19
12:12
Hej Maggis, Det finns ett smidigare sätt att sköta detta på. Om du kikar i din lista under Försäljning - Kundfakturor - Obetalda kundfakturor. Så ser du fakturan med ett rött kryss på. Klicka på Öppna och så ser du igen det röda krysset med en förklaring till varför den blev stoppad. Nu har du möjlighet att fylla i referenskoden och kan skicka om den på nytt som elektronisk faktura. Om du inte löser det så kontakta gärna supporten så hjälper vi dig. Ha en fin dag! /Cecilia
... Visa mer
2019-09-04
19:13
Hej Petronella, Rekommendationen gör om gör rätt håller jag med om. Jag hade gjort så här i eEkonomi. Jag hade bokfört den delbetalda felaktiga kundfakturan som fullbetald på samma datum som delbetalning skedde. Sen hade jag skapat en kreditfaktura på den på exakt samma datum och bokfört även denna som fullbetald på samma datum som den ursprungliga debetfakturan. På så sätt tar dessa två händelser ut varandra i bokföringen. Därefter hade jag skapat en ny korrekt ROT faktura på ursprungsdatum och bokfört den som delbetald på det datum och det belopp som kunden betalade in sin del på. Efter det har du möjlighet att gå in under Inställningar - Import och export - Skapa fil till Skatteverket för ROT och RUT arbeten. Återkom om du behöver mer hjälp. Ha en trevlig kväll! /Cecilia
... Visa mer
2019-08-21
08:35
Hej igen Jonas, Det kommer tyvärr inte att hjälpa dig i detta fallet. Utan det kommer kvarstå ändå. /Cecilia
... Visa mer
2019-08-21
08:33
1Gilla
Hej, Då du i ditt eEkonomi har ändrat inställningen för moms under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter och där valt kvartalsvis så är det just för et kvartal som programmet vill skapa en momsredovisning. Behöver du skapa på endast juni månad så blir det precis som lw skriver att helt enkelt ändra endast till månadsvis moms och efter juni månad får du sen ändra tillbaka till kvartal igen. /Cecilia
... Visa mer
2019-08-15
12:43
Hej Jonas, Programmet läser endast in faktura så som den ser ut. Då momsen specificeras i sin helhet på fakturan är det det momsbeloppet som kommer att tolkas. Jag lägger det vidare som ett önskemål på förbättring till vår utvecklingsavdelning. /Cecilia
... Visa mer
2019-08-15
12:24
Hej Yasmine, Om du har bankkoppling och behöver lägga in en redan betald faktura i ditt program så får du börja med att gå in på den leverantören under Inköp - Leverantörer och redigera den valda leverantören. Bocka då i rutan Skicka inte leverantörsfakturor till banken så tror programmet att fakturorna redan finns på banken. Nu kan du lägga in fakturan under Inköp - Leverantörsfakturor. När detta nu är gjort har du en faktura att matcha din bankhändelse mot. Gå då till Kassa- och bankhändelser , leta fram händelsen och klicka på Matcha, matcha nu mot en betalning av leverantörsfaktura och välj fakturan i rullisten. Bokför därefter. Viktigt är nu att inte glömma att gå in under Inköp - Leverantörer - Redigera din leverantör igen och bocka ur rutan Autogiro. annars kommer inte nya fakturor gå iväg till banken. Ha en fin dag! /Cecilia
... Visa mer
2019-08-15
12:18
Hej ingemar, I detta fall hade jag skapat en delkredit på återstående belopp på fakturan då detta inte ska betalas av försäkringsbolaget. Denna kredit kan du sedan kvitta mot restbeloppet på debetfakturan. För att kvitta dessa två mot varandra så får du klicka in på kreditfakturan i vyn obetalda fakturor och sen väljer du Åtgärder - Kvitta. Därefter antar jag att ni har skickat en faktura till slutkunden avseende självriskens del. Ha en fin dag! /Cecilia
... Visa mer
2019-08-15
11:25
Hej sln, Om jag har förstått dig korrekt så summerar jag det så här. Kassakontot är okej. Det bokförda saldot på 1930 är 4083 kr för lågt mot vad som finns på det i verkligheten. Utöver på det så har du en ej bokförd bankhändelse på företagskontot på -4083 kronor. Jag har lite följdfrågor på detta. 1. När du korrigerade verifikation A47 med verifikation A64 gjorde du det då genom att skapa en ny manuell verifikation eller gick du in på den första verifikationen och klickade in under Åtgärder och valde sen Skapa korrigeringsverifikation? 2. När du skriver att det bokförda saldot på konto 1930 är 4083 kr för lågt vart i programmet ser du då det? Min tanke är nämligen att om saldot på kassakontot stämmer så borde inte ditt företagskonto vara fel och att du samtidigt har en omatchad händelse. Detta innebär nämligen att ditt företagskonto skulle bli 8 166 kr fel om du matchar händelsen. När jag samlar alla de bokningar du har gjort (ver. A47 + ver. A64-A66) så får jag dessa till att bli. Debet Kredit 2440 1910 1910 2440 2440 1910 1910 1930 Summan kvar då är 2440D och 1930K (vilket är det som skulle ha bokats vid matchning av leverantörsfakturan) Återkom gärna med mer info. Ha en fin dag! /Cecilia
... Visa mer
2019-08-13
07:44
1Gilla
Hej Marcus, Om jag har förstått dig rätt så tänker jag att när händelsen bokfördes enligt följande: 2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 % 2641 - Debiterad ingående moms 6050 - Försäljningsprovisioner 2647 - Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto Så fick du exakt samma belopp på raderna 2614, 2641 och 2647 men du hade endast velat ha med konto 2641? När du nu då går in på verifikationen och väljer att skapa en korrigeringsverifikation och bockar i rutan korrigera framför konto 2614 och 2647 så lägger programmet upp dem igen på den nya korrigeringsverifikationen med kontona på omvänd sida av debet eller kredit. Detta innebär att programmet bokar bort dessa konton helt från din ursprungliga verifikation och du behöver inte göra något mer. Är det svårt att se resultatet av det hela är min rekommendation att skriva ned dessa verifikationer på ett papper och stryka de konton som finns både på debet och kredit. Det du har kvar är det som har bokförts. Återkom om det var otydligt. Ha en fin dag! /Cecilia
... Visa mer
2019-08-12
12:25
1Gilla
Hej Sanna M, Bokföringskonto 2641 har som standard momskod 48 och på den står det ingen exakt momssats då detta konto används för ingående moms oavsett om det är 6,12 eller 25% moms. Så ändra ingenting här. Ha en fin dag! /Cecilia
... Visa mer
2019-07-26
06:42
Hej Konsult, För att lättare förstå vad som hamnar i de olika fälten på din deklaration så kan man kika på www.bas.se Där kan du klicka in dig under kontoplaner och vidare till sru, välj sedan ink2. I fältet 2.50, upplupna kostnader och förutbetlada intäkter hamnar det som har bokförts på konton som börjar på 29XX. Du kan kika i din kontoanalys som du har i eEkonomi och söka fram vad du kan ha bokfört på de kontona. Kanske har vi nån annan medlem i vårt forum som är duktig på detta och har nåt mer förslag. Hoppas detta hjälpte dig lite. Ha en fin dag och en skön sommar! /Cecilia
... Visa mer
2019-07-26
06:34
Hej jb98, Först och främst, va bra att det ser rätt ut för dig nu med din bokföring. Det enda sättet i eEkonomi som gör att en faktura bokas mot konto 1910 är ifall man av misstag har haft betalningsvillkoret på kunden inställt på kontant. Då menar jag under Försäljning - Kunder - Redigera din kund - ute till höger har du Betalning - Betalningsvillkor - Kontant. Då skapas det en kontantfaktura som bokförs direkt vis utskrift eller skapande av pdf en verifikation mot konto 1910. Alternativt så kan man även ha råkat ändra betalningsvillkor endast på den specifika fakturan till kunden och inte direkt inne på kundens inställningar så att det blir en engångshändelse. Skulle du upptäcka att det sker igen så återkom så fort som möjligt till vår support så vi kan kika vidare på det. Ha en fin dag och en skön sommar! /Cecilia
... Visa mer
2019-07-24
09:20
Hej E L S, För att det ska bli rätt när du sen fakturerar med omvänd moms så ska du lägga upp din artikel timmar med en standardmoms (25%) som om du hade fakturerat en privatperson. Endast med en momssats kan programmet skapa en faktura med omvänd moms. Återkom om du inte löser det. Ha en fin dag och en skön sommar! /Cecilia
... Visa mer
2019-06-27
12:03
Hej beral, Vart ser du detta konto på nu i din balansräkning? Jag tycker också att det bör synas under bundet eget kapital. Ett alternativ är att klicka på raden för kontot och sen välja Flytta så får du möjlighet att placera kontot rätt. Återkom gärna med mer info alternativt kontakta supporten för direkt hjälp. Ha en fin dag! /Cecilia
... Visa mer
2019-06-27
08:35
Hej Daniella--Lu, Du kan använda dig utav bokföringskonto 5420. /Cecilia
... Visa mer