Bra! Då har du troligen missat att välja ett intäktskonto med momskod 05(25 %). Det går att lägga till momskoden i efterhand men tips är att framöver göra kundfakturorna i programmet för då får du korrekta fakturor och korrekt bokföring.   Om det är tjänster du säljer så borde verifikationen se ut så här: D1510   40000 K3041   32000 K2611     8000     ... Visa mer

Hej!   Känns inte alls som du gjort rätt utan troligen har du bokfört dina kostnader på ett skuldkonto istället för ett kostnadskonto. Kostnader börjar på 4, 5, 6 eller 7 så kolla på övriga skulder i balansräkningen och klicka dig in på varje verifikation och byt till rätt konto så ska det nog bli bättre.   ... Visa mer

Hej!   Ett utomhusgym är tveksamt om det ska klassificeras som byggnad 🤔. Jag tror mer på konto 1223 Markinventarier. Ring skatteverket och fråga. Skillnaden mellan dessa två är att en markinventarie kan du skriva av betydligt fortare och tveksamt om gymmet håller i 25 år som annars är max för en byggnad.   ... Visa mer

Hej!   Klassiskt problem. Det står tydligt när man lägger upp sitt bolag att man ska kolla startdatum på sitt registreringsbevis när man lägger upp i eEkonomi men otroligt många missar detta ändå. Det är för att du lagt in fel i eEkonomi som du får in det fel in i årsbokslutet. Kolla om du kan ändra till korrekta datum i eEkonomi men ofta har man lyckats bokföra poster innan regdatum och då blir det problem att ändra. Att lämna in på papper är ett alternativ om du skriver ut till word och ändrar datumet manuellt.   ... Visa mer

Arbetsgivardekalrationen ska alltid dateras i månaden efter deklarationen. Oftast är det den 12 i månaden efter men just januari och augusti är det den 17 som gäller men inte så noga om man alltid tar den 12.   Ångra arbetsgivardeklarationen och gör den på nytt daterad i januari. När du skickar den till skatteverket så hamnar det som rättelse där men bara logga in på skatteverket och rensa dekalrationsutkastet. DU behöver inte skicka in den igen för ingen skillnad där.   ... Visa mer

Hej!   I årsredovisningen står det bara nettoomsättning och inte om det är vara eller tjänst så det har ingen egentlig betydelse men tycker förstås att de är bra att se till att det blir korrekt framöver genom att du går igenom de artiklar som har har upplagda och kollar att de är inställda på tjänst.   ... Visa mer

206X är för föreningar. 2067 balanserat resultat och 2069 årets resultat.   ... Visa mer

Arbetsgivardeklarationen ska dateras i januari precis som du skriver. För att vara helt korrekt så är det 17 januari men det är inte så noga bara det blir i januari. ... Visa mer

Hej!   Generellt sett inga momskoder på kostnadskonton. Bara när det är omvänd skattskyldighet som exempelvis byggtjänster mellan hantverkare eller utlandsköp.    Bokför porto på konto 6250. Aktivera om det behövs. Beloppet som ska anges i debet är summan som du betalt för portot. Då kommer det att balansera. Ingen moms på frimärken!   När du säljer till kund så ska det läggas på moms även på frakten så om du inte tänkt på det så blir det en förlust på detta. Samma momssats som det är på varan du sålt. Kan vara bra att göra en faktura till kunden som underlag.   Resor i tjänsten kan du bokföra som milersättning i bokföringen så kommer de med i resultaträkningen.    Och sista frågan angående bokföring så måste bokföring ske. Du kan göra det med papper och penna och tänk då på att det är viktigt att det blir i kronologisk ordning eftersom det inte går att sortera om det man gjort på papper. Du kan leta efter stora grundböcker som åtminstone säljs på vissa bokhandlare fortfarande. Glöm inte att kopiera alla kvitton om du inte vill spara dem digitalt för texten försvinner ganska snabbt på dem. Och tänk på att att när du bokför på papper så får du inget stöd av ett program för att göra momsrapport mm så köp även en bra bok om bokföring så att du verkligen känner dig säker på att det blir korrekt och inte missar något som ska tas upp. Förvara bokföringen på ett stöld och brandsäkert ställe. Förr hade vi ett kassavalv med alla pärmar men är själv glad att slippa betala för det utrymmet idag då allt är digitaliserat😆   ... Visa mer

Hej!   Ja, korrigeringsverifikationer kan verkligen krångla till allt och jobbigt att följa. Du ska inte göra korrigeringsver manuellt utan du ska leta upp händelsen via Kassa- och bankhändelser och där ångra den om den blivit fel. Då kan du sedan bokföra den korrekt igen.   Men det låter också som att du kanske inte använt Kassa- och bankhändelser när du bokfört utan gjort allt manuellt? Risken är stor att du rör till det för dig.    Om man har bankkoppling så hade dess fel inte kunnat ske och du hade sparat dig många timmars huvudbry så det är mitt tips att fixa. Värdesätt din egna tid ❤️    ... Visa mer

Hej!   Gå till Kassa- och bankhändelser - fliken Periodens händelser. Leta upp dubbletten och ångra den. När den är ångrad så kan du slänga den genom att klicka på papperskorgen. Och radera om det är fler dubbletter du råkat importera. Innan du börjar bokföra så kontrollera alltid saldot som står under Kassa- och bankhändelser att det stämmer mot saldot på banken.   Gör absolut ingen korrigeringsver på annat sätt än det jag skrivit ovan 👍   ... Visa mer

Hej!   Jättesmidigt med e-faktura rakt in i Visma! När du aktiverar e-faktura under företagsinställningar så kan andra företag som också kör Visma känna av att du kan ta emot e-faktura så det är smidigt men inte alla är så digitala än.    Viktigt att du är tydlig mot leverantören att du vill ha e-faktura till ditt affärssystem och inte till banken. Det är som privatperson man vill ha till banken men som företagare är det bättre att få in i ekonomisystemet.    Jag rekommenderar denna länk som Visma marknadsför väldigt dåligt: e-faktura   Förslag att skicka till övriga leverantörer som inte finns med på ovan länk:   Ämne: Anmälan e-faktura   Hej! Jag vill att ni skickar e-faktura till vårt företag: Företagsnamn: Organisationsnummer: Peppol-ID*:  Kontaktperson: E-postadress: Fakturaformat: Peppol Bis Billing eller Svefaktura  VAN-leverantör: InExchange   ... Visa mer

Hej! Skattekonto ska inte bokföras i enskild firma så därför finns inte det alternativet.   ... Visa mer

Hej!   Det ser korrekt ut. Lägg upp kameran under Bokföring - Anläggningstillgångar. Skriv av på 5 år.   ... Visa mer

Hej!   Om ni har okomplicerade löner och inte kollektivavtal med arbetstidsförkortning och andra specialregler att förhålla er till så går det bra att köra det i Visma Lön Smart. Om det är en Vismabyrå ni har idag så kan konsulten hjälpa er att flytta över och de kan även hjälpa er med löner i det programmet antingen löpande eller kanske vid behov. Just löner kan vara bra att flytta i samband med årsskiftet eller efter semesterårsskiftet.    Jag tror att det ännu inte finns någon hjälp att flytta från Visma Lön 600 till Lön Smart men det är väl på gång så småningom men det kan nog Visma svara på 😅   ... Visa mer

Än så länge har jag inte hittat att de automatiska konteringarna blir fel men däremot får man ha lite huvudet på skaft för förslagen är inte alltid korrekta. Det krävs kunskap och analytiskt förmåga av oss redovisningskonsulter men nyttjar vi tekniken på rätt sätt så är det absolut ett sätt att spara mycket tid! Vi kör bankkoppling och e-faktura på i stort sett alla kunder 💪. Fungerar toppen!   Vi gör även egna bokföringsförslag för att anpassa till varje enskild kund vilket gör det lättare att göra det korrekt.   ... Visa mer