tisdag
1Gilla
Hej! Det låter mer som att det kanske är en diff på tidigare år? Om du går till Bokföring - Kontoanalys - fliken Balansräkning och så scrollar du längst ner. Har du en diff på ingående balanser? Om du har det så kolla fg om du har en ingående diff där också. När du vet vilket år som diffar så kan du kolla i verifikationslistan på det året om det gjorts transaktioner efter att årets resultat bokats.
... Visa mer
tisdag
Tack. Många byråer bokför även skattekontot även för enskilda firmor eftersom de flesta är enbart företagare. Som du säger borde kunna vara en enkel sak att uppdatera. Fick tipset att gå till gamla sidan hos Skatteverket för att plocka ner gamla filen.
... Visa mer
2025-07-21
10:17
Hej! Ja, Handelsbanken har så och det är en inställning inne hos Handelsbanken som måste göras. Jag är egentligen inte expert på just Handelsbanken men hade väldigt nyligen en kund som jag hade tillgång till på banken och efter ett gäng svordomar och sökning på sidan så hittade jag hur man ändrade. Jag testade att gå in på banken igen och sökte men kan inte hitta nu när jag redan ändrat. Mitt tips är att söka lite inne på internetbanken, ett tag så hade de "reklam" om det på startsidan att det gick att ändra. Annars, ring din bank! Det går iaf att ändra och sjukt störande när det klumpas ihop 😆
... Visa mer
2025-06-05
08:02
Hej! Tack för ni gjorde oss uppmärksamma på detta, vi undersöker saken och vidtar nödvändiga åtgärder.
... Visa mer
2025-05-12
11:03
3 Gillar
Det blir inte mer kostnader än dessa 209 kr som det ligger på nu. Jag skrev "koppla Årsbokslut och Årsredovisning mot uppdraget Bokslut" 😅❤️ Det som kostar extra är signering via Visma Sign men det är frivilligt. Bokslutet, årsredovisning och Ink2 är inkluderat i dessa 209 kr.
... Visa mer
2025-04-20
21:55
1Gilla
Hej! Om du går in på momsdeklarationen igen och klickar på rutan för ingående moms så får du upp de poster som finns i det beloppet och du kommer då att se att beloppen som ligger på 2645 kommer med i denna ruta så att i summan längst ner så tar dessa ut varann. Du vekar ha redovisat korrekt moms.
... Visa mer
2025-03-31
09:31
Hej @Masen01
Du behöver gå in under Deklaration så ser du Underhåll i den lila listen högst upp enligt bild nedan.
Vill du att vi visar dig i ditt program så är du självklart välkommen att slå en signal till supporten så hjälper vi dig gärna.
... Visa mer
2025-02-16
22:01
Hej, jag har hittat ett bättre lösning. När leverantörs faktura tolkas automatiskt men du ska inte redovisa moms, då i högra uppe hörn ändra moms belopp till 0 och då försvinner konteringsrad med moms konto.
... Visa mer
2025-02-05
21:50
Aha!! Då är jag med. Jag tog bort momskoden och nu stämmer det. Tack snälla för hjälpen!
... Visa mer
2025-02-05
20:29
Hej! Konto 3011 är inte inställd med momskod "05 (25 %)" utan det kommer säkert från nåt tidigare program du haft. Bättre att du använder 3041 för tjänster eller 3051 för varor. Använd gärna faktureringsdelen i Visma så väljs rätt konto med automatik. Antingen går du in och byter till något av de konton jag föreslog på varje verifikation eller så lägger du till momskoden på varje verifikation.
... Visa mer
2025-01-31
22:40
Aha, tack för hjälpen, det löste det hela! Vänliga hälsningar, Malin
... Visa mer
2025-01-27
22:26
Tack så mycket för alla svar, jag verkar nu ha lyckats fixa till det. Några summor hade bokats till skuldkonton (somliga av tidigare kassör), jag bokade om dem till rätt konton och det blev nu rätt.
... Visa mer
2025-01-20
19:55
Hej! Ett utomhusgym är tveksamt om det ska klassificeras som byggnad 🤔. Jag tror mer på konto 1223 Markinventarier. Ring skatteverket och fråga. Skillnaden mellan dessa två är att en markinventarie kan du skriva av betydligt fortare och tveksamt om gymmet håller i 25 år som annars är max för en byggnad.
... Visa mer
2025-01-17
18:01
1Gilla
Vill tillägga att buggen med datumen kvarstår. När jag skriver in 2024-02-05 men programmet ändrar det till 2024-02-04, inte förrän efter jag har sparat och startat om programmet så visas det faktiska datumet jag angav. Förhoppningsvis kan denna information hjälpa någon annan att slippa huvudvärk på grund av programmet 🙂
... Visa mer
2025-01-12
18:52
Arbetsgivardekalrationen ska alltid dateras i månaden efter deklarationen. Oftast är det den 12 i månaden efter men just januari och augusti är det den 17 som gäller men inte så noga om man alltid tar den 12. Ångra arbetsgivardeklarationen och gör den på nytt daterad i januari. När du skickar den till skatteverket så hamnar det som rättelse där men bara logga in på skatteverket och rensa dekalrationsutkastet. DU behöver inte skicka in den igen för ingen skillnad där.
... Visa mer
2025-01-12
18:48
2 Gillar
Leta upp händelsen under Kassa- och bankhändelser och sen får du ångra hela insättningen och göra om bokningen så det blir korrekt 🙂
... Visa mer
2025-01-12
18:47
Hej! I årsredovisningen står det bara nettoomsättning och inte om det är vara eller tjänst så det har ingen egentlig betydelse men tycker förstås att de är bra att se till att det blir korrekt framöver genom att du går igenom de artiklar som har har upplagda och kollar att de är inställda på tjänst.
... Visa mer
2025-01-12
18:09
1Gilla
206X är för föreningar. 2067 balanserat resultat och 2069 årets resultat.
... Visa mer
2025-01-10
13:20
Arbetsgivardeklarationen ska dateras i januari precis som du skriver. För att vara helt korrekt så är det 17 januari men det är inte så noga bara det blir i januari.
... Visa mer
2025-01-09
10:56
Hej, Jag har samma (eller i a f ett likartat problem) nu när jag ska göra bokslut. Ser att en utländsk betalning blivit felaktigt bokförd, där betalda beloppet och kursdifferensen kommit på fel konto vilket gör att avstämningen av kundreskontra i bokföringen inte stämmer. Problemet är att det inte finns någon "Ångra" knapp på banktransaktionen eftersom denna bokfördes manuellt p g a att betalningen gällde två olika fakturor, en i Euro och en i SEK. Jag har försökt att göra korrigeringar av verifikationerna för betalningen men detta verkar heller inte gå. Helst skulle jag vilja ta bort betalningen för båda fakturorna och lägga in dessa igen med korrekta konteringar. Hur gör jag då?
... Visa mer
2025-01-07
10:08
Grundproblemet som jag förstår är att eEkonomi inte tillåter att man periodiserar leverantörsfakturor som inte är betalda över årsskiftet när man man bokför med kontantmetoden. Det går inte att följa guiden "Årsavstämning" då man får ett felmeddelande när man försöker genomföra periodiseringarna. Det här har påpekats i flera trådar. Problemet kvarstår 5 år senare. Det skapar irritation och förvirring, vore bra om Visma kunde lösa det hör ngn gång.
... Visa mer
2025-01-07
08:13
Hej, tack för svar! Jag kommer skaffa bankkoppling men först måste jag rätta till tidigare fel. Har precis bytt till Visma från ett annat program och importerat bokföring från 2023-2024, så det är därför jag behöver rätta till manuellt.
... Visa mer
2025-01-06
23:23
1Gilla
Hej! Generellt sett inga momskoder på kostnadskonton. Bara när det är omvänd skattskyldighet som exempelvis byggtjänster mellan hantverkare eller utlandsköp. Bokför porto på konto 6250. Aktivera om det behövs. Beloppet som ska anges i debet är summan som du betalt för portot. Då kommer det att balansera. Ingen moms på frimärken! När du säljer till kund så ska det läggas på moms även på frakten så om du inte tänkt på det så blir det en förlust på detta. Samma momssats som det är på varan du sålt. Kan vara bra att göra en faktura till kunden som underlag. Resor i tjänsten kan du bokföra som milersättning i bokföringen så kommer de med i resultaträkningen. Och sista frågan angående bokföring så måste bokföring ske. Du kan göra det med papper och penna och tänk då på att det är viktigt att det blir i kronologisk ordning eftersom det inte går att sortera om det man gjort på papper. Du kan leta efter stora grundböcker som åtminstone säljs på vissa bokhandlare fortfarande. Glöm inte att kopiera alla kvitton om du inte vill spara dem digitalt för texten försvinner ganska snabbt på dem. Och tänk på att att när du bokför på papper så får du inget stöd av ett program för att göra momsrapport mm så köp även en bra bok om bokföring så att du verkligen känner dig säker på att det blir korrekt och inte missar något som ska tas upp. Förvara bokföringen på ett stöld och brandsäkert ställe. Förr hade vi ett kassavalv med alla pärmar men är själv glad att slippa betala för det utrymmet idag då allt är digitaliserat😆
... Visa mer
2025-01-02
19:21
Tack för svar. Ska testa det!
... Visa mer
2024-12-29
19:49
Tack Lovisa länken du postade var precis cad jag behövde! Med vänliga hälsningar //Bosse
... Visa mer
2024-11-28
21:04
1Gilla
Hej! Skattekonto ska inte bokföras i enskild firma så därför finns inte det alternativet.
... Visa mer
2024-11-04
10:11
Hej @Monica_T
Jag ser att Lovisa redan har gett dig bra information, men jag vill gärna lägga till några detaljer. Idag går det inte att hämta information från en säkerhetskopia och föra över direkt ti llVisma Lön Smart. Hur detta kommer se ut framöver har jag tyvärr ingen information om just nu. Men glädjande nog, om du har aktiverat Visma Min Lön för dina anställda, så får du med dig alla anställda som utkast till Lön Smart. Använder du Visma Lön Anställd, följer även scheman och avtal med.
I hjälpavsnittet Kom igång med Visma Lön Smart om du tidigare har arbetat i Visma Lön 300/600 har vi samlat information som jag hoppas kan vara till nytta för dig – ta gärna en titt!
För att göra övergången till Visma Lön Smart så smidig som möjligt, rekommenderar jag dig också att kika på vår eLearning Kom igång med Visma Lön Smart. Där kan du lära dig i din egen takt med videor, kursmaterial, quiz och övningsuppgifter. Det finns även avsnitt specifikt för de som byter från Visma Lön 300/600. Behöver du dessutom extra hjälp, så finns våra lönespecialister redo att hjälpa dig igång.
Lycka till med övergången!
/Tinna
... Visa mer
2024-11-02
09:05
Stort tack, Lovisa! 😊
... Visa mer
2024-10-31
09:14
1Gilla
Hej @Monica_T
Vi tar inga fasta avgifter för att skicka e-faktura utan priset är 3,5 kronor till företag och funktionen är redan inbyggd i ditt program. Smidigt! Du hittar alla priserna för vår digitala fakturering på vår hemsida.
Jag skickar med dig hjälpavsnittet Skicka e-fakturor där vi berättar mer om förutsättningarna och hur du kommer igång.
Lycka till och ha en fin dag.
/Tinna
... Visa mer
2024-10-14
16:27
1Gilla
Än så länge har jag inte hittat att de automatiska konteringarna blir fel men däremot får man ha lite huvudet på skaft för förslagen är inte alltid korrekta. Det krävs kunskap och analytiskt förmåga av oss redovisningskonsulter men nyttjar vi tekniken på rätt sätt så är det absolut ett sätt att spara mycket tid! Vi kör bankkoppling och e-faktura på i stort sett alla kunder 💪. Fungerar toppen! Vi gör även egna bokföringsförslag för att anpassa till varje enskild kund vilket gör det lättare att göra det korrekt.
... Visa mer
2024-10-14
16:05
Hej @Rolf Ericson! Här kommer en bild från mitt Visma eEkonomi där jag visar vart denna lilla ruta finns:
... Visa mer
2024-10-13
16:43
1Gilla
Om du har Faktureringsmetoden så kan du enkelt gå till Bokföring - Momsredovisning - Ny momsredovisning så står det i ruta 49 vad momsskulden är för denna period även om du inte är helt klar. Annars kan du även kolla under Bokföring - Kontoanalys - fliken Balansräkning och scrolla ner till 26-kontona. Skulden är utgående moms minus ingående.
... Visa mer
2024-10-10
18:46
1Gilla
Hej! I detta fall kan du ta bort dubbletten men nästa gång du sätter in pengar på skattekontot så ska överföringen bokföras genom att Matcha - Överföring mellan egna bankkonton - välj Skattekonto i listan så bokförs bägge händelserna tillsammans 👍
... Visa mer
2024-10-06
19:44
Hej! Felet är bankhändelsen där det står Övrigt uttag, den har blivit felaktigt matchad! Klicka på bankhändelsen - Ångra matchning - därefter Matcha - Betalning av leverantörsfaktura - välj fakturan i rullistan.
... Visa mer
2024-10-03
10:12
Det är en ekonomisk förening så det kan ju förklara saken. Tack för hjälpen, detta lyckades jag inte läsa mig till i hjälptexterna.
... Visa mer
2024-10-01
14:42
1Gilla
Hej! Om bolaget har bankkoppling (den uppdaterade versionen) så delas betalningen upp från bankgirocentralen och varje inbetalning redovisas på var sin rad. Så det är inget problem om du har bankkoppling.
... Visa mer
2024-09-29
19:55
Fakturan gjordes inte år så bokföringsåret är låst. En annan lösning får göras.
... Visa mer
2024-09-24
11:27
2 Gillar
Inställningar - Import och export - SIE - import och export av bokföringsdata - Ny export
... Visa mer
2024-09-18
16:47
Momsen kan du fylla i rutan när du fått fakturaunderlaget från DHL. Om du drar in bilden på verifikationen så brukar Visma kunna tolka rätt momsbelopp på underlaget. Du ska inte räkna baklänges med momsen utan viktigast är att du kollar på underlaget så att det blir korrekt. 👍 Om du mot förmodan skulle åka på en granskning så är det inte ok att dra av moms som saknar underlag. Och ännu värre om man då räknar moms felaktigt vilket är lätt om man inte är van. 😅
... Visa mer
2024-09-17
13:52
Tack så mycket! Jag kontaktar min redovisningskonsult.
... Visa mer
2024-09-04
13:49
Jag behöver se ett exempel/printscreen för att kunna se vad som är fel.
... Visa mer
2024-08-29
12:16
1Gilla
Att tillägga också är att om du säljer till andra euländer så ska du alltid momsregistreras. Försäljningen ska deklareras i ruta 39 i momsrapporten och du ska göra en periodisk sammanställning kvartalsvis.
... Visa mer
2024-08-28
09:28
1Gilla
Hej! Betala tillbaka 1754 kr och när händelsen kommit in under Kassa- och bankhändelser så bokför du dubbelbetalningen och återbetalningen på konto 2420 så tar de ut varandra 🙂
... Visa mer
2024-08-26
15:08
På rättelsen så väljer du Matcha - Övrig insättning - Egen kontering - konto 2650 👍
... Visa mer
2024-08-26
13:55
1Gilla
Hej! Verkar som att du missat rutan till vänster om nyckeltalen. Du bara bockar i vilka nyckeltal som ska användas.
... Visa mer
2024-08-26
05:58
Jättestort tack, helt missat denna funktion.
... Visa mer
2024-08-21
14:06
Man jaaaaa.....tack! Höll på att bli galen 🙂 /Yvonne
... Visa mer
2024-08-19
17:03
Kolla under Kassa- och bankhändelser. Stämmer det där? Alltid lättast att stämma av här när det diffar och välja fliken Periodens händelser.
... Visa mer
2024-08-19
16:26
Hej! Om du istället bokför överföringen från Sparkontot till Företagskontot så tror jag att du ska kunna välja rätt transaktion.
... Visa mer
2024-08-05
23:32
Precis som Annica skriver med tillägget att du bokför det på det sättet som du skulle ha gjort för två år sedan. Om det är en intäkt som missats så bokför du det nu som en intäkt och om det är moms på intäkten så bokför du den också. Jag utgår från att det är ett relativt litet belopp som missats för annars bör man göra en momsrättelse i rätt period men risken är att du snurrar till det och det blir dubbelt om man inte har full koll 😬
... Visa mer
2024-08-05
22:35
Att göra en omstart är verkligen absolut en sista utväg om det verkligen inte går att lösa på annat sätt. Du tappar allt och har bara verifikationer och lösa bilder kvar. Detta är att jämföra med att du skulle ha bytt från ett annat bokföringsprogram och då är detta den första momsrapporten i Visma eEkonomi. Så det stämmer som det står att det är den första momsrapporten 😅
... Visa mer
2024-07-22
16:06
Hej! Har du kollat med kunden? Så pass mycket pengar att det känns fel att bara boka bort. Kolla senaste årets bokslutspaket för det bör ju finnas specat vad det är. Om du inte får tag i det så kanske det finns från året innan osv, nån gång måste ju detta specats vad det är 😅
... Visa mer
2024-07-17
14:52
1Gilla
Ok, då tolkar jag det som att inga avskrivningar gjorts heller och att inköpet och försäljningen skedde relativt kort inpå? Om vi tänker att du köpte loss maskinen för 40 tkr + moms och sen sålde den för 80 tkr + moms så bör du bokfört inköpet enligt detta: K1930 (eller 2440) 50000 kr D2641 10000 kr D1210 40000 kr Försäljningen har då troligtvis bokats enligt nedan: D1510 100000 kr K2611 20000 kr K3051 80000 kr För att då få det rätt med vinsten på maskinen och få bort tillgången så bör bokföringen bli enligt nedan (byt ut siffrorna så att det stämmer med dina uppgifter). Gör en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer: K1210 40000 kr (kontot töms således) D3051 80000 kr (ta bort momskoden som ligger default på just denna rad) K3973 40000 kr (detta är din vinst som ska ligga som en övrig intäkt i bokföringen) Nu utgår jag från att du gjort en vinst på maskinen men om det är en förlust så är det konto 7973 istället och det blir då i Debet.
... Visa mer
2024-07-17
09:24
Hej @Lovisa - 4L Ekonomi AB Det är guld värt med dina svar - tack! Vi tittar på ditt önskemål och jag ser till att även denna frågetråden når våra produktspecialister.
Glad sommar!
/Tinna
... Visa mer
2024-07-16
19:52
Okej, men det funkar ändå bra med bara från företagskonto. Tack för hjälpen. //AB Konsult.
... Visa mer
2024-07-16
10:07
1Gilla
Hej! Det kan vara fel adress som ligger kvar i mallen för den återkommande fakturan. Vi brukar behöva gå in på den återkommande fakturan och uppdatera kunden. Ibland brukar jag byta kund på den återkommande fakturan och sen byta tillbaka direkt så brukar den plocka upp igen från kundregistret.
... Visa mer
2024-07-16
09:13
1Gilla
Hej! Du får inte avdrag för dansk moms i den svenska deklarationen utan hela inköpet blir en kostnad.
... Visa mer
2024-07-16
09:12
Företagskontot i bokföringen ska spegla ditt företagskonto i banken. Om pengarna inte är dragna från företagskontot så kan du inte bokföra mot det kontot för då kommer det att diffa. Det du kan göra är att du tar ut samma summa från banken som kvittot var på och sen bokför du uttaget mot det kvittot 👍
... Visa mer
2024-07-16
09:09
Hej! Om du har ett aktiebolag så kan du bokföra både uttaget och insättningen på konto 2893 så tar de ut varandra.
... Visa mer
2024-06-27
11:18
Är inte hela poängen att det ska vara smidigt med automatiken i systemen.. 😂😂 Då var det iallafall ingen tankevurpa från min sida.. 😆
... Visa mer
2024-06-19
17:08
1Gilla
Hej! Kollade lite mer på bilden och såg ytterligare lite fel. Banken är korrekt. När du betalar något så minskar kassan och kassan/bank minskar i kredit. Kostnader och ingående moms ökar i debet så momsen har hamnat på fel sida. Se alltid till att koppla till en bild på kvittot när du bokför för momsen brukar då kunna tolkas på kvitton och se till att det hamnar i debet. Du får inte avdrag för moms om du inte har kvitto med specad moms. Bilden är som sagt väldigt liten som du bifogat men det verkar som att det kanske är för mycket moms?? Kolla kvittot igen vad det står för moms.
... Visa mer
2024-05-28
10:55
Hej @Lovisa - 4L Ekonomi AB
Jag har varit i kontakt med våra specialister, och fått info om att det inte rör sig om ett generellt fel. Vi ska dock självklart följa upp detta. Om ni har ett exempel på en faktura där det inte har fungerat och ett exempel där det har fungerat, vänligen kontakta supporten. Vi kommer då att skapa ett ärende och undersöka vidare varför problemet uppstår och vad vi eller InExchange kan göra för att förhindra detta i framtiden.
/Tinna
... Visa mer
2024-05-21
22:36
Hej Lovisa, Tusen tack för så snabbt och tydligt svar, enormt uppskattat! Allt gott, Jim
... Visa mer
2024-05-20
16:10
1Gilla
Hej! Alla händelser på banken SKA bokföras under Kassa- och bankhändelser. Gå dit och leta upp händelsen och Matcha - Inbetalning av kundfaktura - välj rätt faktura i listan. Ibland kan Visma föreslå vilken faktura det är och då är det bara att klicka på Bokför om förslaget är korrekt 🙂
... Visa mer
2024-05-01
18:46
Hur gör man det i deklarationen? Kan man göra det när man deklarerar genom Visma? Mvh Lena Österberg
... Visa mer
2024-04-29
10:09
Hej @KickiO
Om man tidigare arbetat med betalningsfiler och filen från banken innehåller både betalningar från betalningsfil och från nya kopplingen, packas det inte upp. Då behöver man vänta tills filerna/klumpsumman endast innehåller betalningar från nya kopplingen.
Men i ditt fall ser det ut som om du har haft den nya kopplingen ett tag och därför rekommenderar jag att du börjar med att slå en signal till Swedbank och se om det är något ytterligare som krävs från bankens sida. Löser det sig inte behöver du kontakta vår support så får vi skapa ett ärende och felsöka.
Lycka till och hoppas du får ordning på det snabbt.
/Tinna
... Visa mer
2024-04-28
20:40
Hej! När du är på Mina tjänster så kan du välja Hantera serviceavtal eller Användare och tjänster. Kolla dessa två om du kan reda ut vad som är fel 👍
... Visa mer
2024-04-26
08:49
Ok jag förstår, min bankkoppling är under handläggning. Tack för snabbt svar!
... Visa mer
2024-04-25
18:21
3 Gillar
Hej! Det är två ställen där du måste låsa upp. Det är Inställningar - Räkenskapsår och IB samt Inställningar - Företagsinställningar - fliken Bokföringsuppgifter.
... Visa mer
2024-04-15
21:31
1Gilla
Hej! Svaret beror lite på vilken bolagsform du har. Om det är enskild firma så bokas det om mot eget kapital. Om det är AB så har du troligen missat att bokföra skattekontots transaktioner. Oavsett vilken bolagsform du har så ska samtliga balanskonton stämmas av i varje bokslut så att du har koll på vad som ligger. 🙂
... Visa mer
2024-04-12
17:17
1Gilla
Om det är så att du på fakturan skrivit moms med 3437 kr så måste du bokföra det precis så som du gjort och acceptera att det blir en diff i momsredovisningen och betala in den extra momsen till staten. Alternativet är att du skickar en kredit till kunden på den felaktiga fakturan och sen gör en ny korrekt faktura till kunden.
... Visa mer
2024-03-13
09:40
Tack för det och tack för pratstunden! Känns sådär spännande nu...
... Visa mer
2024-03-11
08:25
1Gilla
I din verifikation så kan du byta ut konto 8311 mot 2018 så beskattas det bara i din privata deklaration. Du kan också alternativt minska den förtryckta räntan i deklarationen om du hellre vill det men om tanken är att du ska få vinster så småningom så är det bättre att skatta i kapital för räntan.
... Visa mer
2024-03-04
12:04
1Gilla
Hej! Gå till Inställningar - Räkenskapsår och IB. Klicka dig in på 2023 - Klicka på Bokför kundfordringar och lev. skulder. Då får du det rätt i avstämningen och intäkterna hamnar tyvärr på 2023. Du måste sedan periodisera intäkterna och boka upp det som hör till 2024 på konto 2970 i kredit mot 3900 i debet så minskar intäkten på 2023. Vänd tillbaka denna ver på 2024.
... Visa mer
2024-03-04
09:30
1Gilla
Tack för tips, ska testa om jag hittar det!
... Visa mer
2024-03-04
09:23
Då förstår jag. Och då stämmer ju kontot så helt ok att du ignorerar just den punkten.
... Visa mer
2024-03-04
06:27
1Gilla
Asså, ProgramVAROR är en tjänst. Got it, makes sense 😂
... Visa mer
2024-02-26
14:39
Hej, den ingående momsen bokförs inte mot 2510 alls utan momsdeklarationen bokförs mot 2650. När du ska få tillbaka moms bokför du deklarationen D1630 K2650, när du ska betala in moms bokför du D2650 K1630. Och 1630 ska alltid stämma överens med skatteverkets kontoutdrag.
... Visa mer
2024-02-14
09:47
@Hultgrenmagnus Jag är inte riktigt med i hur du menar men jag undrar om du eventuellt har en delvis felaktig bild av hur funktionen Kassa- och Bankhändelser fungerar? Lite förenklat så är det - som jag uppfattar det - inte ett 100% 1:1 förhållande mellan det man ser under Kassa-och bankhändelser och antalet verifikationer på det bokföringskonto som ett "Kassa-konto" är kopplat till. Som tex Skattekonto i eEkonomi och bokföringskonto 1630. Slutresultat och aktuellt saldo är det samma (skall vara detsamma) men det du ser under Kassa- och Bankhändelser är en vy som delvis skiljer sig från vad man ser i Huvudboken. Jag kan själv reta mig lite på att det inte är ett 1:1-förhållande hela vägen från ax-till-limpa gällande lönerna och arbetsgivardeklarationen men jag kan intyga att arbetssättet som @Lovisa - 4L Ekonomi AB föreslår fungerar och som jag uppfattar det så är det, för tillfället, det tänkta arbetssättet i eEkonomi.
... Visa mer
2024-02-07
17:05
Lovisa, jag har anmält detta minst tre gånger men det verkar inte vara emot Metas policy? /Rolf
... Visa mer
2024-01-28
23:40
Tack för svaret! Har fått tag på filerna nu, men hade redan innan det bokat in 2022 manuellt så att alla siffror stämmer och varningarna är borta. Det är dock tvärt om. Ville inte besvära honom eftersom han gjort min bokföring och årsredovisning helt gratis sedan starten av mitt bolag och nu ville jag klara av allt själv 😜
... Visa mer
2024-01-28
06:45
Tack för ditt svar .. Tyvärr så även med svenskt vatnr angett så tar dom ut svensk moms på köpet 😞 Men ja, det ser ut som om att jag får matcha betalningar i framtiden.
... Visa mer
2024-01-12
16:47
Hej!
KYC-modulen innehåller alla delar som krävs för att göra en fullständig KYC på respektive kund. Men om man ska göra en KYC för ett bolag måste bedömas utifrån eget ansvar. Man kan undersöka vad FAR alternativt SRF har för rekommendationer kring när KYC ska upprättas. Här är SRFs rekommendationer och frågor och svar länk
Detta är dock rekommendationer så det faller i slutändan på egen bedömning gällande om man skapar KYC för sina kunder.
Jag ställde frågan till vår domänexpert på KYC och fick då följande svar.
"Jag själv och byråer jag pratat med har gjort bedömningen att KYC ändå bör utföras eftersom man som byrå fortsatt utför tjänster mot det vilande bolaget. Bara för att bolaget är vilande betyder det ju inte att det står helt still, det ska ju fortfarande utföras bokslut och det kan uppstå transaktioner som ska bokföras." "Jag förstår att det inte riktigt är ett svar, men vi resonerar så att alla kunder som kunden utför någon typ av tjänst mot bör innefattas. Det är ju inte helt utom risk (om än att den säkerligen är lägre) att det kan tvättas pengar vi vilande bolag, i form av tex utdelning."
Så rekommendationen från vår expert skulle vara att man skapar KYC även för vilande bolag exempelvis. Det är den rekommendation vi kan ge.
/Tobias
... Visa mer
2024-01-09
21:49
Tack så mycket för hjälpen
... Visa mer
2024-01-08
21:28
1Gilla
Nej, det blir inte nekat på Bolagsverket utan den digitala underskriften är det som gäller. Däremot blir det nekat om du skulle skriva dagens datum och så signerar du/kunden imorgon. Så mest korrekt är att det lämnas tomt och så blir det korrekt datumstämpel när det är påskrivet. Sen är det en avskrift som du skickar till Bolagsverket.
... Visa mer
2024-01-07
18:39
1Gilla
Tack, så var det 🙂
... Visa mer
2024-01-06
13:40
Det vore ju suveränt! Här är min mail; skriv där så tar vi det utanför forumet. karolina@afsupport.se
... Visa mer
2023-12-20
14:18
Det bästa är om du klickar in dig på verifikationen och bara ändrar till konto 1220. Du ska inte behöva göra en korrigeringsverifikation för detta. Kolla om det går annars för du återkoppla 🙂
... Visa mer
2023-12-12
14:08
2 Gillar
När man tar över ett bolag så se alltid till att få underlaget från tidigare ägare så att man kan fortsätta bokföringen från att man tar över. Om det är så att den förra ägaren hade Visma eEkonomi så kan man ju bara fortsätta i samma program och om det är annat program så se till att få fil för åtminstone fg år då du behöver ett jämförelseår i årsredovisningen. Glöm inte att komplettera upp flerårsöversikten i årsredovisningen. Nu är inte Redovisningskonsult en skyddad titel utan vem som helst kan kalla sig det men jag rekommenderar dig starkt att ta hjälp 😬. Jag har tagit över bokslut efter en som hanterat detta felaktigt och man får god lust att anmäla det för i det fallet skulle nog den konsulten hamnat i fängelse... Det går absolut inte att bara "tömma" ett bolag utan det måste göras korrekt både för din kund och för den som sålt bolaget.
... Visa mer
2023-12-04
18:49
1Gilla
Hej! Det gör inget att det hamnat lite i oordning numera. Det viktigaste är att det går att sortera på kronologisk ordning och det gör du under Bokföring - Verifikationer och klickar sedan på Bokföringsdatum så sorteras det så 🙂 Din redovisningskonsult kommer inte att anmärka på detta 😅
... Visa mer
2023-12-04
10:38
Tack för att du berättar att det löst sig för dig - stort tack för återkopplingen @Per___43
/Tinna
... Visa mer
2023-08-29
10:03
Hej @Carin Larsson2
Ber så mycket om ursäkt för att vi har gett dig felaktig information. Det finns ingen knapp för förbättringsförslag i Visma Anläggning men min kollega har framfört och registrerat ditt önskemål internt.
Ha en fortsatt fin dag
/Tinna
... Visa mer
2023-02-13
14:48
Hej @Therese Hildorsson!
Om du har sålt ett flerfunktions presentkort, dvs ett presentkort som kan användas till olika varor/tjänster med olika momssatser så är det korrekt att bokföra det utan moms, men du skall redovisa hela beloppet som presentkortet är på inte dra av momsen. Du kommer inte heller kunna använda 1930 vid två tillfällen, för du har bara fått in pengarna på banken en gång samt måste även redovisa själva intäkten vid tillfället som kunden nyttjar presentkortet. För att du skall få det rätt i momsrapporter m.m. så rekommenderar jag dig att kolla i detta tipset om hur man bokför presentkort i Visma eEkonomi. Utan att ta hänsyn till momskoder m.m. så blir hanteringen som följande om det är ett så kallat flerfunktions presentkort:
Vid försäljning av presentkort
1931 med 550 i debet
2420 med 550 i kredit
Vid inlösen
2420 med 550 i debet
30XX med 440 i kredit
2611 med 110 i kredit
Ha det fint!
Josefine
... Visa mer
