Företagskontot i bokföringen ska spegla ditt företagskonto i banken. Om pengarna inte är dragna från företagskontot så kan du inte bokföra mot det kontot för då kommer det att diffa. Det du kan göra är att du tar ut samma summa från banken som kvittot var på och sen bokför du uttaget mot det kvittot 👍   ... Visa mer

Hej!   Om du har ett aktiebolag så kan du bokföra både uttaget och insättningen på konto 2893 så tar de ut varandra.   ... Visa mer

Hej!   Löneskatten ska ligga som skatteskuld/skattefordran i bokslutet så den biten är klar. Sen vad som är mest korrekt i den löpande bokföringen kan diskuteras. Jag kan tycka i mindre bolag som vi arbetar med att det är ett onödigt steg att gå via 27-konton och hade helst velat ha det bara på konto 2514 men man kan se det som en preliminär uppbokning på 27-konto tills den fastställs i bokslutet och bokas om till 2514. Bokföringsförslagen i eEkonomi är på sina håll lite omoderna och vill även att fg års resultat ska bokas om mot 2098 och sen till 2091 och det är bara ett sätt att röra ihop det mer för kunden med en massa onödiga konton 😅   ... Visa mer

Hej!   Kollade lite mer på bilden och såg ytterligare lite fel.   Banken är korrekt. När du betalar något så minskar kassan och kassan/bank minskar i kredit. Kostnader och ingående moms ökar i debet så momsen har hamnat på fel sida.   Se alltid till att koppla till en bild på kvittot när du bokför för momsen brukar då kunna tolkas på kvitton och se till att det hamnar i debet. Du får inte avdrag för moms om du inte har kvitto med specad moms. Bilden är som sagt väldigt liten som du bifogat men det verkar som att det kanske är för mycket moms?? Kolla kvittot igen vad det står för moms. ... Visa mer

Hej!   Normalt sett är det inte momskod på kostnadskonton om det inte är inköp som saknar moms, till exempel inköp från andra länder. Bilden är lite väl liten för mina ögon med ser ut som att det är konto 4000 du använt och på det kontot finns ingen momskod så det är du själv som pillat dit det så ta bort den och tänk på det framöver att du inte ska mixtra med dessa koder själv utan det ska vara rätt inställt från början 😅     ... Visa mer

Hej!   Väsentliga händelser efter årets slut ska ligga i not. Den noten finns att lägga till redan 🙂   ... Visa mer

Hej!   I just detta fall så kan du bara slänga posten  "inbetalning bokförd 240506" eftersom den redan är bokförd.   Nästa gång när du ska matcha inbetalning till skattekontot så ska du från Företagskontot välja Matcha - Överföring mellan egna bankkonton - Skattekonto - välja rätt händelse i rullgardin - Bokför. Då matchar du dessa två transaktioner mot varandra. Tänk bara på att det tar ett par dagar för pengarna att komma fram till skattekontot och komma in i eEkonomi så du får ha tålamod några dagar 🙂   ... Visa mer

Hej!   När du är på Mina tjänster så kan du välja Hantera serviceavtal eller Användare och tjänster. Kolla dessa två om du kan reda ut vad som är fel 👍   ... Visa mer

Hej!   Alla betalningar som sker via banken SKA bokföras under Kassa- och bankhändelser. Gå dit och om du har bankkoppling så kommer alla händelser ligga här och då väljer du matcha mot betalning av kund- eller levfaktura och så väljer du korrekt faktura som blivit betald.   ... Visa mer

Kan det vara så att du inte har uppdaterat bankkopplingen? I den nya bankkopplingen med Swedbank (och sparbankerna) så ska det vara uppdelat en och en 🤔   ... Visa mer

Hej! Det är lite beroende på om du sålt ett hyreskontrakt eller om du sålt en fastighet. Om du bara sålt ett hyreskontrakt så blir det en intäkt i bolaget som kan räknas av mot tidigare underskott och det görs sen i deklarationen isf. Om du sålt en fastighet så är det lite mer att tänka på så det skulle jag rekommendera att ta hjälp med om du känner dig osäker.   ... Visa mer

Om det är så att du på fakturan skrivit moms med 3437 kr så måste du bokföra det precis så som du gjort och acceptera att det blir en diff i momsredovisningen och betala in den extra momsen till staten. Alternativet är att du skickar en kredit till kunden på den felaktiga fakturan och sen gör en ny korrekt faktura till kunden.   ... Visa mer

Misstänkte det. Då måste du tyvärr deklarera och betala den för höga momsen till skatteverket trots felmeddelande.   Men precis som Pacsac och jag skrivit tidigare så räknar du fel på momsen på kundfakturan. Det hade inte hänt om du gjort fakturan i eEkonomi för då hjälper programmet dig så momsen räknas rätt.   För att räkna momsen "baklänges" så är utgående momsen 13750*0,2=2750 kr.    ... Visa mer

Om du gör kundfakturan i eEkonomi så matchar du inbetalningen på banken mot Inbetalning av kundfaktura och så väljer du den kundfakturan. Är det så du gör? Om du gör kundfakturan i eEkonomi så kolla på din kundfaktura, står det moms 3437 kr där??   ... Visa mer

Hej! Momsen är inte korrekt beräknad i din verifikation och frågan är hur du skrivit på din faktura till kund? Om det är så att du specat för hög moms till din kund så får du stå det kastet och betala in den extra momsen till staten. Ett tips är att göra fakturorna i eEkonomi så att momsen räknas korrekt framöver 👍.    Tänk så här när du säljer en vara för 100 kr + moms så räknar du 100*1,25 för att få bruttopriset. Om du sen ska räkna baklänges så blir det bruttopriset *0,8 alltså 125 * 0,8 = 100 kr.    ... Visa mer