Hej! Det är lite beroende på om du sålt ett hyreskontrakt eller om du sålt en fastighet. Om du bara sålt ett hyreskontrakt så blir det en intäkt i bolaget som kan räknas av mot tidigare underskott och det görs sen i deklarationen isf. Om du sålt en fastighet så är det lite mer att tänka på så det skulle jag rekommendera att ta hjälp med om du känner dig osäker.   ... Visa mer

Om det är så att du på fakturan skrivit moms med 3437 kr så måste du bokföra det precis så som du gjort och acceptera att det blir en diff i momsredovisningen och betala in den extra momsen till staten. Alternativet är att du skickar en kredit till kunden på den felaktiga fakturan och sen gör en ny korrekt faktura till kunden.   ... Visa mer

Misstänkte det. Då måste du tyvärr deklarera och betala den för höga momsen till skatteverket trots felmeddelande.   Men precis som Pacsac och jag skrivit tidigare så räknar du fel på momsen på kundfakturan. Det hade inte hänt om du gjort fakturan i eEkonomi för då hjälper programmet dig så momsen räknas rätt.   För att räkna momsen "baklänges" så är utgående momsen 13750*0,2=2750 kr.    ... Visa mer

Om du gör kundfakturan i eEkonomi så matchar du inbetalningen på banken mot Inbetalning av kundfaktura och så väljer du den kundfakturan. Är det så du gör? Om du gör kundfakturan i eEkonomi så kolla på din kundfaktura, står det moms 3437 kr där??   ... Visa mer

Hej! Momsen är inte korrekt beräknad i din verifikation och frågan är hur du skrivit på din faktura till kund? Om det är så att du specat för hög moms till din kund så får du stå det kastet och betala in den extra momsen till staten. Ett tips är att göra fakturorna i eEkonomi så att momsen räknas korrekt framöver 👍.    Tänk så här när du säljer en vara för 100 kr + moms så räknar du 100*1,25 för att få bruttopriset. Om du sen ska räkna baklänges så blir det bruttopriset *0,8 alltså 125 * 0,8 = 100 kr.    ... Visa mer

I din verifikation så kan du byta ut konto 8311 mot 2018 så beskattas det bara i din privata deklaration. Du kan också alternativt minska den förtryckta räntan i deklarationen om du hellre vill det men om tanken är att du ska få vinster så småningom så är det bättre att skatta i kapital för räntan.   ... Visa mer

Hej!   Gå till Inställningar - Räkenskapsår och IB. Klicka dig in på 2023 - Klicka på Bokför kundfordringar och lev. skulder.  Då får du det rätt i avstämningen och intäkterna hamnar tyvärr på 2023.   Du måste sedan periodisera intäkterna och boka upp det som hör till 2024 på konto 2970 i kredit mot 3900 i debet så minskar intäkten på 2023. Vänd tillbaka denna ver på 2024.   ... Visa mer

Jag håller med om att det är lite dumt att momsen kommer med trots att man inte är momsregistrerad. Men det går att ta bort momsen i rutan under totalbeloppet så jag har valt att fortsätta med efakturor även för momsbefriade verksamheter och bara nolla den rutan varje gång 👍   ... Visa mer

Ja, jag hade också rekommenderat samma som Roffakab. Om du köper in programvaror ofta så kan du skapa ett nytt konto, exempelvis 5422 och döpa till "Programvaror/tjänster från land utanför EU" och koppla det till momskod 22. Och sen skapa ett konto som heter "5421 Programvaror/tjänster från land inom EU" som är kopplat till ruta 21.   När du köper från utlandet så är det två saker du behöver tänka på. Först - Är det från land inom eu eller utanför? Där har du koll. Nästa sak att tänka på - Är det en vara eller en tjänst du köpt? Då får vi börja med definitionerna. En vara är något du kan ta på, alltså en fysisk vara (ofta fraktkostnad på fakturan). Definitionen på tjänst är allt som inte är en vara. Man kan bli lite lurad på kontonamnet Programvaror men för 15-20 år sedan så var alla programvaror en vara för då fick du hem en cd-skiva som du tryckte in i datorn och laddade ner ditt köpta program. Namnet Programvaror lever vidare men numera är det väldigt sällan som en programvara är en fysisk vara 😅.    ... Visa mer

Toppen att det löste sig! ... Visa mer

Låter som att du bokfört något manuellt på konto 2440. Gå till Bokföring - Kontoanalys och sök på konto 2440. Nu vet jag inte hur många transaktioner du har men förhoppningsvis hittar du snabbt vilken post som blivit fel 🙂   ... Visa mer

Märkligt om det fungerat tidigare och helt plötsligt inte fungerar? Men testa iaf att gå till Mina tjänster - Användare och tjänster (i menyn uppe till höger där ditt företagsnamn står) - bocka i Visa alla tjänster. Scrolla till bankkoppling och där ska det stå att du är administratör. Om det inte gör det så ändra till det 👍 ... Visa mer

Javisst. Det kan mycket väl vara så att det ska ligga ett minus på konto 2510. Men jätteviktigt att alla balansposter stäms av i bokslutsarbetet. Ofta, men inte alltid, så är saldot på konto 2510: 11 preliminärskatter i debet och sen årets bolagsskatt i kredit. Det kan även vara så att skulden från året innan också ligger kvar då den kan regleras senare. Så oavsett vilket saldo det är på konto 2510 så bör du se till att det är korrekt saldo.     ... Visa mer

Hej!   Svårt att hjälpa dig utan mer info men konto 2641 och 2510 har inget med varandra att göra så har du hittat att detta ska vara diffen så har det blivit fel och jag skulle rekommendera att ta hjälp för att säkerställa att skatterna blir korrekta ❤️    ... Visa mer

Programmet känner tyvärr inte av det med automatik än och det är för att det är två transaktioner. Men det är nog inte bara systemet som är fel i detta fall utan kanske din ovilja också...?   ... Visa mer

Jo, det är ju det du ändå kan göra. Matcha skatterna på lönerna tillsammans mot Arbetsgivardeklaration. Det skapas ingen ny verifikation men däremot kommer du se transaktionerna under Kassa- och bankhändelser. Testa på en månad så kommer du förstå 😅   ... Visa mer