Hej Ewa, hoppas att du har haft en fin helg!   Jag är inte helt med på hur du vill bokföra valutakursdifferensen, är det genom en manuell verifikation eller gör du på något annat sätt? Använder du ett valutakonto i Visma eEkonomi så vill jag slå ett slag för funktionen Värdera valutakonto när det är dags för bokslut. När du värderar ditt valutakonto så bokförs eventuell mellanskillnad upp som antingen en valutavinst eller valutaförlust. Kika på vårt hjälpavsnitt Värdera valutakonto för att se hur du går tillväga!   Återkom gärna om du har fler funderingar. Önskar dig en fin måndag! /Tinne ... View more

Hej!   I Visma Lön 600 finns det en funktion för att beräkna retroaktiv lön under Lönearbete - Beräkna retroaktiv lön. I vårt skrivna hjälpavsnitt Hur du beräknar retroaktiv lön finns en förklaring på hur du går tillväga för beräkning av retroaktiv lön som jag tror kan hjälpa dig!   Om du har några andra funderingar är du som vanligt alltid varmt välkommen att ställa dem här hos oss på forumet. Trevlig helg! /Tinne   ... View more

Hej Marie!   För att lägga till en nya rad i en not så gör du den direkt på dokumentet i trädet genom att redigera noten.  Om du vill läsa mer om detta så hittar du mer information om hur du lägger till en ny rad i vår skrivna hjälp under rubriken 'Rad'. Återkom gärna om något känns oklart eller om du har fler funderingar!   Önskar dig en trevlig helg! /Tinne ... View more

Hej Lassetjus!   Jag uppfattar dig som att det är ditt bankkono du vill lägga in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag? I dagsläget så går det bara att lägga in Bankgiro och Plusgiro där.   Du får gärna återkomma om jag har missuppfattat dig eller om du har fler funderingar så kikar jag vidare på det! Trevlig helg! /Tinne ... View more

Hej Ekeröföretag!   Programmet hanterar Peppol som format, anledningen till varför fakturorna blir stoppade är på grund av att Peppol kan inte hantera textrader på fakturorna. Om du vill ha textrader på dina fakturor kan du bifoga en PDF tillsammans med fakturan och se till att texten framkommer i PDF-filen istället.   Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss i forumet! Trevlig helg! /Tinne     ... View more

Hej Magiska Mira! Jag förstår att det inte är helt lätt ibland, men jag ska försöka förklara flödet från Zettle till Visma eEkonomi för dig för att göra det lättare;   När du använder dig av Zettle så går pengarna från försäljningen först genom Zettle och sen vidare till dig, vilket innebär att själva försäljningen bokförs automatiskt som en fordran på kontot 1580 - Fordringar för kontokort och kuponger. Anledningen till varför det bokas upp som en fordran först är på grund av att det är Zettle som betalar ut pengarna till dig efter försäljningen. Det blir alltså inte dubbelt bokfört, eftersom att du sen ska bokföra själva betalningen från Zettle när pengarna har kommit in via din bankkoppling.   När du får in betalningen från Zettle så gör du enligt nedan: Klicka på bankhändelsen och välj Matcha. Välj bokföringshändelsen Övrig insättning och inkomsttyp Egen kontering. Du ska bokföra mot det bokföringskonto som programmet bokfört fordran från Zettle på, vilket blir 1580 i ditt fall. Bokför betalningen. Om du vill byta bokföringskonton eller se vilka du har valt hittar du det under Inställningar - Företagsinställningar - Grunduppgifter.   Återkom gärna om något känns oklart eller om du har fler funderingar. Jag önskar dig en fortsatt fin fredag och en härlig helg! /Tinne ... View more

Hej Magnus! Vi kommer att ta kontakt med dig under dagen, så ser vi till att du får den hjälp du behöver. /Tinne ... View more

Hej Fredrik!   Det finns en inställning för om du vill se debet och kredit när du skapar upp leverantörsfakturor, är det vad du menar med att du vill se balans? Inställningen för det hittar du under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter - scrolla ner till Leverantörsfakturor - bocka i "Visa debet och kredit på leverantörsfakturor".   Den blå symbolen du menar är den som finns bredvid +/- som tar dig till kontoanalysen och den har vi, vad jag vet, inte någon inställning för, den ska vara permanent. Den finns hos mig så jag funderar lite på varför du inte ser den hos dig.   Det du själv kan testa är följande: 1. Byta webbläsare 2. Rensa cache och starta om webbläsaren efteråt   Om ovan inte löser problemet så skulle vi nog behöva koppla upp oss och titta på det tillsammans med dig, vilket mina duktiga kollegor på supporten har möjlighet att göra. Du får gärna kontakta supporten när du har tid så att du kan få hjälp med varför symbolen inte finns där.   Du får gärna återkoppla i tråden om hur det går, då det säkert kan vara till stor hjälp för andra användare som stöter på samma problem. Lycka till! /Tinne ... View more

Hej Redovis!   Är det självfakturan du menar att du vill redovisa? I dagsläget finns det tyvärr ingen funktion för självfaktura i programmet, lösningen vi har är att du registrerar det som en vanlig försäljning under Bokföring - Verifikationer enligt följande: 1930/1510 Debet 26xx Kredit 3xxx Kredit   Gällande hur du ska göra med utlägget så är det enklaste att bokföra utlägget via lönemodulens lönearter, då bokförs utlägget i samband med att lönebeskedet bokförs. Du använder då lönearten Tillägg efter skatt om det ska vara ett nettotillägg. Kontrollera också att du inte redan överfört det privata kvittot till bokföringen så det inte blir dubbelt.   Återkom gärna om du behöver mer hjälp eller om något känns oklart! Trevlig helg! /Tinne ... View more

Hej Therese! Tack för ditt förtydligande.   Jag blir lite fundersam över varför det inte fungerar för dig trots att ni använder samma produkt. I det här fallet tycker jag absolut att du ska kontakta vår support så att de kan koppla upp sig och undersöka varför du får bekymmer med funktionen. Då får du hjälp på bästa sätt.   Du får väldigt gärna återkoppla här i tråden hur det går så jag ser att du fått hjälp, det kan vara god hjälp för våra andra användare också 🙂 Jag hoppas det löser sig för dig och önskar dig en trevlig helg! /Tinne   ... View more

Hej Therese!   Detta ska fungera även för e-fakturor. Gällande utskicken till era kunder kan det vara så att deras fakturaoperatör har inte stöd för att ta emot och skicka fakturor och bilagor i ett dokument. I dagsläget är lösningen, som du skrivit ovan, att ta bort inställningen "Slå ihop fakturan och bilagor till ett dokument" och skicka fakturor och bilagor separat. Inställningen tar du bort under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter.    Om jag förstår dig rätt så har er underleverantör också Visma eEkonomi? Om så är fallet så tycker jag att vi behöver koppla upp oss för att titta närmre på hur det ser ut i ditt program och undersöka varför du inte får bilagorna med den inställningen. Vår grymma support kommer att kunna hjälpa dig på bästa sätt med det, så kontakta gärna dem när du har möjlighet.   Om något känns oklart eller om du har några andra funderingar är du alltid välkommen att återkomma till oss här i forumet! /Tinne   ... View more

Hej Mikael_Hansson!   Jag har försökt att återskapa ditt scenario i mitt program, men hos mig så får förhandsgranskningen samma sidantal som när jag skapat fakturan. Jag funderar på om du i efterhand kanske lagt in mer information, ex. fyllt i "Vår referens" inne på fakturan? Då skapas ju en till rad där det står information om fakturadatum, leveransdatum, dröjsmålsränta etc. Eller om du har en fakturatext som tar plats (den som du lägger in under Inställningar - Företagsinställningar - Övriga uppgifter)?   Om du fortfarande upplever problem med förhandsgranskningen efter att du tittat upp det jag skrev ovan så får du gärna återkomma så kikar vi vidare på det. Önskar dig en fortsatt fin dag! /Tinne ... View more

Hej! Hoppas att du har haft en fin helg.   I det här fallet så skulle vi behöva så skulle vi behöva titta i ditt program tillsammans med dig för att hitta orsaken till varför du inte längre kan skicka fakturor med lokal e-post. Jag skulle därför vilja be dig att kontakta vår support när du har möjlighet, då de kan koppla upp sig och se hur du jobbar i ditt program.   Om du har ytterligare frågor eller funderingar får du självklart återkomma till oss här i forumet! Önskar dig en fortsatt bra måndag! /Tinne ... View more