2022-04-04
15:11
Jag förstår inte riktigt hur ni tänkt. Det går bra att använda 'Bank och checkräkningskontot' på leverantören (som ju är i SEK) men inte Euro kontot jag har när man har en leverantör i GBP Jag har bankkoppling och vill då att GBP valutan tas från mitt Euro konto jag har på banken, vill alltså inte lägga upp ett nytt konto på banken
... Visa mer
2022-04-01
14:29
Hej, jag har ett "Bank och checkräkningskonto" och ett konto i Euro.
Det går dock inte att sätta betalning på en leverantörsfaktura från Euro-kontot om leverantören har GBP som valuta.
Man anger valuta på leverantören i leverantörsregistret, och får då svaret: "Det finns inget valutakonto med valutan GBP." om man vill ange Euro konto som det konto man vill betala från
Varför finns en sådan låsning?
Innehållet i denna tråd är verifierat av Visma Spcs 22-12-07
... Visa mer
2022-03-10
09:30
Ibland kommer detta upp och kan helt ignoreras, men ibland måste man logga ut. Vet ej om det är webb-läsarens cash eller dålig kontakt med servrarna
... Visa mer
2022-03-09
20:18
2 Gillar
Du skall registrera leverantören som svensk med svenskt momsnummer Och din kontering ser rätt ut
... Visa mer
2022-03-07
10:49
1Gilla
är den kvittad i Kassa och bankhändelser så kan du ångra där
... Visa mer
2022-03-07
08:32
Har du inte rutan Åtgärder ?
... Visa mer
2022-03-07
07:37
1Gilla
Under Försäljning - kundfakturor längst till höger på kreditfakturan i en "drop down" skall det finnas ett val kvitta faktura
... Visa mer
2022-02-28
07:48
Är det så att du har kryssat i en rutan under Inställningar? "Bekräfta betalningar innan de skickas till banken"
... Visa mer
2022-02-24
07:36
1Gilla
I Rapporter finns det utskrift av huvudbok och där kan man också välja vilka konton, den utskriften kan ju tas ut som pdf-fil. Min revisor har har inloggning (som revisor) till min bokföring
... Visa mer
2022-02-23
08:58
1Gilla
På kund så anger man vilket konto som avser inbetalning, normalt så har man "primärt företagskonto" då kommer Bg med
... Visa mer
2022-02-09
10:07
2 Gillar
Skall man vara korrekt skall du lägga in båda och sedan kvitta dom mot varanda TIPS Lägg in kreditfakturan först sedan den felaktiga så löser nog eEkonomi det hela åt dig
... Visa mer
2022-02-06
08:51
Aktiebolag? Redovisningsmetod?
... Visa mer
2022-02-03
08:07
Är det aktiebolag?
... Visa mer
2022-01-30
11:49
1Gilla
Om fakturan är kvittad i eEkonomi så går du in på "banken" och helt enkelt tar bort betalningen som ligger där
... Visa mer
2022-01-28
16:36
1Gilla
Ångra matchningen under kassa- och bankhändelser
... Visa mer
2022-01-18
12:49
1Gilla
Hej, vi använder inte eEkonomi för medlemmarna, detta måste (tyvärr) skötas separat och via SVEMO. (Där också licenser och anmälningar till tävlingar ingår) Medlemsavgifterna blir bara införda i eEkonomi som en medlemsavgiftbetalning
... Visa mer
2022-01-18
07:38
I vår motorklubb skickade vi ett mail till medlemmarna om medlemsavgiften och uppmaning om betalning till vårt Bg eller Swish. Nu ser jag att ca 60-70% av medlemmarna betalt via Swish. För att kunna hålla koll på vem som betalt så är det ju bra om mobilnummer står registrerat på medlemmarna
... Visa mer
2022-01-16
09:48
Det beror på vilken webbläsare du använder, Microsoft Edge fungerar dåligt vad gäller detta, man får stänga den första rapporten för att den andra skall laddas hem.
... Visa mer
2022-01-14
13:06
OK, men att automatiskt räkna ut momsen är nog inte ett korrekt sett att göra, det måste ju finnas ett underlag för ingående moms, dvs ett kvitto/faktura med specificerad moms och ett momsregistreringsnummer. Moms kan ju också ha olika procentsatser
... Visa mer
2022-01-14
10:17
2 Gillar
momskategori - är väl det som används vid försäljning/artiklar konto 2641 har momskod 48 Kan du inte ange konto 2641 i verifikationen?
... Visa mer
2022-01-14
08:52
Är det en leverantörsfaktura du konterar? Där anger man totalbelopp och momsbelopp, moms som kommer på konto 2641
... Visa mer
2022-01-04
11:35
3 Gillar
Det är redovisning av Periodisk sammanställning (EU handel) på den sida du laddar upp din fil på, vilket inte är rätt Gå tillbaka och gå in på Momsredovisning och där väljer du Deklarera via fil
... Visa mer
2021-12-30
08:39
1Gilla
Ni lägger produkten i lager tills det är dags att fakturera den, det finns många bra personer här i forumet som kan ge tips på exakt vilka konton ni skall använda
... Visa mer
2021-12-19
14:41
2 Gillar
Försäljning varor är ett bättre alternativ
... Visa mer
2021-12-17
16:38
1Gilla
Fakturerad frakt i samband med varuförsäljning är normalt "Varor 25% moms" på artikeln Har du det blir också "export-kontering" rätt
... Visa mer
2021-12-15
13:51
1Gilla
Så där ser det inte i min eEkonomi Smart
... Visa mer
2021-12-05
08:26
Det är lite klurigt för enligt Skatteverket skall man ha fakturametoden om man skall redovisa Intrastat, men tydligen så går det att redovisa även om man har kontantmetoden.
... Visa mer
2021-11-11
23:24
2 Gillar
Yes, you can. Or make an new account 6551 with VAT code 21
... Visa mer
2021-11-04
09:43
2 Gillar
Man kan också om man bara vill se en enkel uppställning på intäkter (omsättning) och kostnader och resultat om man i stapeldiagrammet nedre högra hörnet klickar på "tratten" så kan man ändra period (år)
... Visa mer
2021-11-03
11:17
1Gilla
Har du låst upp kontot för rätt period?
... Visa mer
2021-11-02
10:28
1Gilla
I Inställningar - Kontoplan letar du upp kontot och där väljer du rätt period (den period där justeringen skall göras på) och sedan låser du upp kontot för manuell kontering
... Visa mer
2021-10-27
15:20
1Gilla
Vid visa så får jag upp 2 nya flikar på webbläsaren, en resultatr och en balansr (Firefox) Och tar jag ut pdf så måste jag svara på 2 frågor (2 olika rutor) om jag vill öppna respektive pdf
... Visa mer
2021-10-27
15:15
Nu var det ju så att jag skulle justare värdet på valutakontot med kursen som gäller på bokslutsdagen. Så jag fick "hittepå" ett belopp, för det var ju bara värdet som skulle ändras
... Visa mer
2021-10-27
11:37
fixat, man måste ange ett belopp i rutan man väljer att INTE VÄLJA (Skapa en bankhändelse) Detta får ni titta över
... Visa mer
2021-10-27
11:31
Skall göra bokslutsbokning av bl.a. valutakontot Har låst upp valutakontot för manuell bokning under Inställningar/kontoplan (i rätt bokslutsår) Men när verifikationen skall registreras kommer en ruta upp och där väljer jag: Skapa ingen bankhändelse Bokför utan att skapa bankhändelse. Men får då en varning som jag inte kan gå vidare från. Utländskt belopp måste vara större än noll.
... Visa mer
2021-10-26
09:31
1Gilla
Långsökt men jag bokför åt en förening och där klistrar jag in kontoutdrag, och vid en diff var det en ej avstämd kontohändelse som hade hamnat på ett konstigt datum (period) och som var helt fel, när jag raderade den så stämde allt.
... Visa mer
2021-10-22
17:03
moms på hyran du debiterar
... Visa mer
2021-10-22
14:29
1Gilla
Om det är till företag så är det aldrig fel att ta full moms (25%)
... Visa mer
2021-10-14
16:53
det är ju kunden som styr försäljningkontot för "export", så varför hamnar den danska försäljningen som 3:dje part, har ju inte ens VAT nummer? (får Visma svara på)
... Visa mer
2021-10-14
08:36
Har du tittat på "kundkortet" på den danska kunden så det inte är något som är fel där
... Visa mer
2021-09-12
07:41
1Gilla
Finns det någon speciell anledning varför du vill kreditera 4xxx-kontot? Skillnaden mellan 3xxx-konton och 4xxx-konton är täckningsbidrag 1 d.v.s. det som företaget skall leva på. Är det för att se att alla utlägg är fakturerade? Men fakturan blir mot ett 3xxx-konto så alternativet får då bli en manuell verifikation
... Visa mer
2021-09-09
17:06
2 Gillar
Om du betalt utländsk moms så får du inte dra av den i ditt företag utan den får du kostnadsföra på samma konto som inköpet. Om det är stora belopp kan du kräva moms tillbaka; Återbetalning av moms inom EU | Skatteverket
... Visa mer
2021-09-08
08:56
2 Gillar
Hos mig så kommer förslaget "skicka som" med det som valdes gången innan på just den kunden
... Visa mer
2021-09-06
13:31
Som en vanlig leverantörsfaktura. Fakturabelopp: 1 975.- Momsbelopp: 1 975.- /Bruno
... Visa mer
2021-09-02
08:14
momsregistreringsnumret skall stå just där (och kommer då på fakturan), organisationsnummer kommer inte med på fakturan
... Visa mer
2021-09-02
08:09
1Gilla
under Inställningar - Företagsinställningar och fliken Faktureringsuppgifter längst ner i högra kolumnen en kryssruta
... Visa mer
2021-08-31
09:05
1Gilla
Normalt sker uppdatering på morgonen dagen efter, fredagens bankhändelser kommer på måndagen. MEN senaste tiden har det varit "segt" d.v.s. uppdateringen har kommer på förmiddagen. Det vore bra om denna överföring kom före kl 7 på morgonen så kunde man fixa detta på morgonen innan man drar iväg till sina kunder/klienter e.t.c.
... Visa mer
2021-08-16
16:13
1Gilla
är beloppet 2188,80 inklusive moms? du har också 2 rader med D1920 på 313.-
... Visa mer
2021-08-09
14:31
Bokför utlägget när pengarna lämnar företagets konto är det enklaste och kommer in under Kassa och bankhändelser.
... Visa mer
2021-08-02
09:32
Du kan kontera en faktura direkt i Kassa och bankhändelser som inköp mot kvitto, då blir den konterat mot bankkontot
... Visa mer
2021-07-28
13:04
Är detta frakt på varor som du säljer? I så fall är ett lämplig 4xxx konto du bokför kostnaden på momsen är 2641, men det anger du ju i rutan moms på Leverantörsfakturan under Inköp
... Visa mer
2021-07-26
13:59
Genom att ange Sverige som land så missar man bl.a. den automatiska konteringen av den fiktiva momsen, ni kanske får titta på detta ordentligt.
... Visa mer
2021-07-16
07:52
2 Gillar
Ofta när det inte matchar direkt är det datum på betalning och datum på förfallodag som inte är samma
... Visa mer
2021-06-22
17:00
Då skall det finnas en delbetalning på ursprungsfakturan som borde passa på inbetalningen som du matchar mot den kontohändelsen (?)
... Visa mer
2021-06-21
10:55
1Gilla
Normalt så går det att ångra matchning under kassa och bankhändelser, så är det enklaste sättet att ändra inbetalningen.
... Visa mer
2021-06-18
07:12
1Gilla
Har du en faktura och en kreditfaktura på det som "var för mycket" då registrerar du inbetalning på den ursprungliga faktura till full belopp, inte det som betalats. Då blir det kvar ett belopp som du då stämmer av med 'ny bokföringshändelse' och plockar då upp 'krediterad kundfaktura' letar upp krediten och stämmer av mot den.
... Visa mer
2021-06-14
07:20
2 Gillar
Om du lagt in leverantörsfakturan 2 gånger så kan du göra en kreditfaktura av den första och matcha mot "återbetalningen" Men det kanske finns andra som har ett bättre förslag
... Visa mer
2021-06-09
08:19
2 Gillar
Du skall ändra händelsen som en utlandsbetalning, ange det utländska beloppet och valuta Då skall faktura komma upp för avstämning
... Visa mer
2021-06-01
07:39
Du gör en manuell verifikation på beloppet (utan moms) konto 1518, motkonto är då försäljningskontot i kredit (3xxx) så här står det som hjälp på kontot: Används i samband med bokslut om du skickar en faktura efter att kundreskontran har stängts för perioden. Fakturan tillhör den stängda perioden och reskontraförs i efterföljande period men ska ingå i bokslutet. Glöm sedan inte att efter bokslutet att vända på detta på det nya året, samma belopp men omvänd debet/kredit
... Visa mer
2021-05-26
15:31
1Gilla
Under Kassa och bankhändelser brukar det gå att ångra, har du registrerat betalningen där?
... Visa mer
2021-05-24
13:39
2 Gillar
dom 84 kronorna skulle jag dra av på samma konto som inköpet med egen kontering 4xxx k 67.- 2641 k 17.-
... Visa mer
2021-05-24
08:06
1Gilla
När du i bankhändelser bokför så får du ändra belopp så att fakturan blir fullt betald sedan får du göra en ny bokföringshändelse ("knapp" i nederkant) och där välja krediterad leverantörsfaktura. Den krediterade fakturan bokförs normalt på samma konto som ursprungliga fakturan (samma kostnadskonto)
... Visa mer
2021-05-12
10:27
Jag har härjat med flera företag om att få kvitto/faktura på inköpen till företaget men dom hänvisar till Klarna och deras kvitto med moms - men jag har aldrig fått något från Klarna Kontenta - köper aldrig om Klarna står som betalning, men det är svårt idag
... Visa mer
2021-05-11
10:16
2 Gillar
Nu är du inne på ett område där du kan tvingas ha ett kassasystem som är kopplat till Skatteverket. I eEkonomi är det så att kunderna är kända och identifierade
... Visa mer
2021-05-03
10:04
1Gilla
Du redovisar fiktiv moms på inköp från EU men har ingen momskod på inköpskontot i ver 382
... Visa mer
2021-04-30
10:40
Vistaprint har numera ett svenskt momsnummer men då skall dom ta ut svensk moms vilket dom inte gjort utan hänvisar till det Holländska VAT-numret som CarinaESP anger
... Visa mer
2021-04-22
22:00
3 Gillar
Då är allt enkelt; registrera kreditfakturan först (klicka i rutan kreditfaktura vid registreringen) Sedan lägger du in den andra fakturan, då frågar eEkonomi om den skall dra ifrån kreditfakturan. Då går betalning till banken på mellanskillnaden och kreditfakturan är markerad som "betald" och när betalningen på den andra fakturan är gjord så bokar du den då delbetalade fakturan till fullo.
... Visa mer
2021-04-22
07:31
Jag har aldrig sparat en leverantörsfaktura som utkast, men när man fakturerar en order så hamnar man i listan över Fakturerade order, för när man fakturerar en order står man i listläge Pågående order och det är ju naturligt att vara kvar i detta listläge
... Visa mer
2021-04-20
12:13
1Gilla
I eEkonomi ligger kundfodran med den kurs det var på fakturadatumet (Riksbankens kurs). När du sedan får betalt så kommer det in SEK på ditt konto, (jag antar här att du inte har valutakonto i Euro) så; € 1000.- = SEK 10 100.- idag vid betalning kommer det in (kanske) SEK 10 560.- på kontot så diffen blir då kursvinst, men det kan ju gå åt andra hållet också
... Visa mer
2021-04-20
08:29
1Gilla
Fakturerar du i eEkonomi så löser normal programmet diffen mot valutakursen vid betalningen Kursvinst/förlust bokas normalt automatiskt vid avstämning. Hör av dig på forumet annars när betalningen skall bokföras, och idag får du 10 100.- för € 1000.-
... Visa mer
2021-04-19
12:28
1Gilla
Valuta som det skall faktureras i är bra att ange (SEK som default) Och typ av kund; Företag eller privatperson
... Visa mer
2021-04-16
14:00
Med bankkoppling så undviker man att boka fel/dubbelt och har full koll på leverantörsreskontran och bankkontot - förutsatt att man har kontona låsta för manuell bokföring. Med bankkoppling så går betalningsuppdrag till banken, och man måste sedan godkänna betalningen i I-net banken. Men man behöver bara registrera fakturan en gång och då i eEkonomi. I ditt fall borde du fått upp en varning om att samma leverantörsfaktura redan finns registrerad.
... Visa mer
2021-04-16
13:14
Du har inte bankkoppling eller klistrar in kontoutdrag från banken? Om du lagt in fakturan 2 gånger så får du lägga in den igen MEN då som en kreditfaktura (kryssruta vid registreringen) som du sedan kvittar med "dubbletten"
... Visa mer
2021-04-16
12:55
Hur har du registrerat betalningen? Inköp/leverantörsfakturor...?
... Visa mer
2021-04-09
12:06
har du fakturerat i eEkonomi?
... Visa mer
2021-03-30
11:47
2 Gillar
Vid betalning av den ursprungliga faktura så skall du ange det belopp som den fakturan är på (annars blir den bara delbetald) resterande skall du göra en ny bankhändelse på och då "betala" krediterad lev.faktura
... Visa mer
2021-03-26
07:44
konto 4051 bör nog ha momskod 22, och se nedan det som bokförs för importen (moms/tull) 4545 Beskattningsunderlag vid import 25% 50 4546 Beskattningsunderlag vid import 12% 50 4547 Beskattningsunderlag vid import 6% 50 4549 Motkonto beskattningsunderlag import Ingen momskod
... Visa mer
2021-03-25
12:57
Betalningsvillkor anger man på respektive kund, menar du att den inställningen ändras på fakturan när man fakturerar? Detta har aldrig hänt mig.
... Visa mer
2021-03-14
18:32
Har du uppgivit ditt VAT nummer och fakturan/betalningen är utan moms? EU VAT är ett momsnummer som gäller elektroniska tjänster (MOSS) till privatpersoner
... Visa mer
2021-03-11
08:08
3 Gillar
Jag har fått svar från Skatteverket: Hej, I följande länk finns information om hur importmoms ska redovisas på momsdeklarationen. https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/kopavarorochtjanster/inkopfranlanderutanforeu/kopavarorfranlanderutanforeu.4.361dc8c15312eff6fd37208.html Med vänliga hälsningar xxx Men detta ger ju inte svar på frågan, så min tolkning har gett mig denna bokföring:
... Visa mer
2021-03-11
07:13
1Gilla
Vad står det på kunden (i kundregistret)? Det skall stå "Primärt företagskonto" så kommer Bg med på fakturan
... Visa mer
2021-03-05
14:47
när jag skriver ut fakturorna på papper så passar dom perfekt i adressfönstret på ett C5 kuvert Jag har Acrobat Pro installerat, skulle det ha någon avgörande skillnad?
... Visa mer
2021-03-01
17:35
Importmoms? Moms som betalas på import är ju moms - som numera deklareras i momsdeklarationen. Det PostNord gör måste kollas upp mera
... Visa mer
2021-02-26
12:51
1Gilla
På artikeln anger man om det är vara, tjänst eller expeditionsavgift med olika momssatser Sedan avgör kunden om det är inhemsk försäljning eller EU eller inte EU
... Visa mer
2021-02-26
10:48
1Gilla
Hej, det är lämpligt att lägga frakten på samma konto som inköpet. Vid inköp av vara med frakt så skall frakten ingå i varan, ifall man köper en frakt separat så skall det betraktas som tjänst (enligt Skatteverkets mening för 8 år sedan) Du har bokför allt som inköp av tjänst(?) men det är väl en vara, oavsett skall det vara momskod på inköpskontot
... Visa mer
2021-02-25
16:04
Frakt som passerar gräns är utan moms. (så är även på frimärken i Sverige idag)
... Visa mer
2021-02-25
09:00
1Gilla
På postpaket verkar inte Postnord göra någon skillnad på om det är ett företag eller privatperson som köper godset, dom kör sin "Kina-import" på allt nu. Har fått paket från England - ligger 2 veckor i Sverige och skickar en betalningsuppmaning att betala moms innan dom skickar godset vidare.
... Visa mer
2021-02-09
11:52
2 Gillar
Utskrift Kundreskontra Leverantörsreskontra där kan du välja datum (från - till)
... Visa mer
2021-02-04
09:34
2 Gillar
Med svensk moms skall det inte redovisas "fiktiv EU moms" (ingen momskod på inköpskontot)
... Visa mer
2021-02-03
08:26
Har inte dom ett svenskt momsregistreringsnummer? Kolla upp det först
... Visa mer
2021-02-01
13:39
2 Gillar
du måste ha en momskod på inköpet, t.ex. 20 eller 21 när du också redovisar fiktiv moms Det är konto 5900 som saknar momskod på DETTA inköp
... Visa mer
2021-02-01
13:23
1Gilla
Du ser bankhändelser dagen efter, fredagens händelser kommer på måndagen
... Visa mer
2021-01-21
07:38
1Gilla
vet ej varför du vill skriva ut verifikationer men det går att skriva ut från ver xx till ver xxx i utskrift - verifikationslista
... Visa mer
2021-01-17
12:14
Och ännu sämre fungerar det vid överföring mellan egna konto om det ena kontot är ett valutakonto, då måste man gå in och ändra till utlandsbetalning...
... Visa mer
