Om Pacsac

Pacsac · ‎2025-06-18

Om det är en slags provision du fakturerar till ett annat EU-land så är det utan moms, under förutsättning att du fått ett giltigt VAT nummer från den du fakturerar

Ellge_ · ‎2025-06-16

Det spelar egentligen ingen roll, kunden fakturerar endast i SEK. Lämnar pris per kubik. När sedan kunden har tankat blir det ju sällan hela kubik, t ex 1275 liter, Om man då lämnat priset 13855.- kr/kubik så måste man ju antingen ange 1,275 kubik eller 13,855 kr. Jag får ingetdera att fungera. har nu ringt supporten och det fungerar tyvärr inte. Så jag får väl skämmas inför kunden för att jag sålt på dem ett inte så användbart program.

Joachim E · ‎2025-06-16

Hej Loggade in på skatteverket idag och vad jag kan se så har inget ändras. Det är fortfarande XML filer de vill ha in när det gäller momsredovisningen. eSKD filen är en XML-fil. Vart har du sett att filformatet ändrats någonstans? Du får hemskt gärna bifoga en skärmdump på detta från skatteverkets sida. /Joachim

Ulrika Bengtsdotter Lind · ‎2025-06-10

Hej! Nu har jag läst mig till att: "En referenskod är en specifik beställarreferens som din kund kan kräva. Du anger den i fältet Referenskod på kundfakturan". Vad är en referenskod och var lägger jag in den? Tänker att jag har fått svar på min fråga och använder fältet för "referenskod" för kundens önskemål. Hälsningar Ulrika

Khedron Wilk · ‎2025-04-24

Prova att ange momsnummret som ESB75326835 i eEkonomi. Det är egentligen felaktigt (eller?) men åtminstone så verkar EUs officiella kontrollsida kunna bryta ner det tillbaka till det egentliga VIES-numret "B75326835" par automatik. Så man kan hoppas att det fungerar likadant hos andra myndigheter. Från Skatteverket - Momsregistreringsnummer : Spanien ES X9999999X 9 tecken h) h) Det första tecknet efter landskoden eller i vissa fall det sista tecknet eller båda dessa tecken är en bokstav. Spanska momsregistreringsnummer visas bara som godkända om företaget särskilt anmält till landets skattemyndighet att det handlar med andra EU-länder.

CarinaM_ · ‎2025-04-16

Hej @pingflood, Jag brukar sätta ett A i slutet på nästa fakturanummer och sedan B på nästa osv. Du ser ju senaste fakturor när du har muspekaren på leverantörsnamnet vid registrering och då vet du vilken bokstav som står näst i tur. Alternativt som någon annan föreslog att använda fakturans fakturadatum som fakturanummer. Bara du är konsekvent så uppstår ju inga problem. Det är egentligen samma princip när du får fakturor från Transportstyrelsen. Där saknas det ju också fakturanummer. Och då kan du använda fakturadatumet alternativt OCR-nr som fakturanr. Mvh Carina

Joachim E · ‎2025-04-11

Hej Redan aktiverade konton skall fortsätta vara aktiva i åren efter så det skall inte vara något man behöver göra igen. /Joachim

Tinna Gunnarsson · ‎2025-04-04

Hej @Sampletekk1 Kontoutdragen läses in på morgonen nästkommande bankdag. Om händelser sker under helgen, alltså lördag eller söndag, kan de importeras tillsammans med måndagens händelser på tisdagen. Upplever du att detta inte stämmer hos dig så är du varmt välkommen att slå en signal till supporten så hjälper vi dig.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-03-06

Hej @daniels Jag antar att du har ett aktiebolag och i instruktionen som jag länkar till ovan står det så här: Betala tillbaka skulden för inköpet som gjorts med egna pengar Om du har en bankkoppling, gå till steg 5 och följ instruktionerna. Gå till Kassa- och bankhändelser och välj det Konto som du ska betala ut pengarna från. Välj Ny bankhändelse, eller Ny kassahändelse om du gör betalningen från kassakontot. Ange Datum och Belopp och att det är Pengar ut. Välj Lägg till. Leta upp bankhändelsen i listan och välj Matcha. I fältet Bokföringshändelse väljer du Övrigt uttag. Välj kostnadstypen Egen kontering. Lägg till konto 2893 - Skulder till närstående personer, med beloppet i Debet. Välj Bokför. Du är varmt välkommen att slå en signal till supporten så visar vi dig gärna i ditt program. /Tinna

ekonomisera · ‎2025-02-26

Hej, det står i felmeddelandet att telefonnummer saknas eller är felaktig. Bolaget har ett utländskt telefonnummer och därmed har jag använt +372…. Jag ska ta bort specialtecken och testar om det går nu att lämna in.

Pacsac · ‎2025-02-24

bra tips i denna tråd: https://forum.vismaspcs.se/t5/Diskussion-i-Visma-eEkonomi/Bokfora-fran-faktura-fran-Australienskt-foretag-med-EU-VAT/m-p/142708 Om inköpet är bokfört på "förra året" så bör du boka om inköpet som tillgång d.v.s på Lager, konto 1450 (D) och som motkonto 4950 (K)

Tinna Gunnarsson · ‎2025-02-04

Hej @DoroLand Ja det är ingående moms på din faktura från oss. Om du inte ser fakturan under utkast i leverantörsfakturor kan du alltid se den i sin helhet när du är inloggad på Visma Online under Mina tjänster - Fakturainformation ( i vänsterkanten).

Monica_T · ‎2025-01-27

Tack, och ja det hade jag gjort. Har sparat nu och ignorerat meddelandet.

Tinna Gunnarsson · ‎2024-12-23

Hej @erik12345 Tack för att du delar dina synpunkter och förbättringsförslag även med oss. Vi förstår att bristen på möjlighet för intern överföring mellan Euro-konton orsakar extra arbete och frustration. Även om detta inte ingår i våra aktuella utvecklingsplaner, har vi vidarebefordrat din önskan till vårt utvecklingsteam för framtida överväganden. Dina kommentarer är viktiga för oss, och vi strävar alltid efter att förbättra våra tjänster baserat på kundernas behov och feedback. God Jul och Gott Nytt År önskar vi i forumteamet

Pacsac · ‎2024-12-20

Hi, as you have 166 000.- in VAT on you invoice to customers and only 6 000.- in VAT paid to your supplier you need to pay 160 000.-

Joachim E · ‎2024-12-12

Hej Det stämmer att 8999 skall förbli orört. Resultatet är fastställt och utdelningen påverkar inte resultatet utan det egna kapitalet/vinster från tidigare år. Skall det göras helt enligt alla regler så skall det hanteras på detta sätt. Visar med ett exempel där föregående års resultat var en vinst på 500 000 1. Först förs det resultatet om till vinst förlust föregående år. 2099 årets resultat Debet 500 000 2098 Vinst förlust föregående år kredit 500 000 2. På bolagsstämman så beslutas det att 100 000 av vinsten skall betalas ut i aktieutdelning och då görs det en ny omföring av det egna kapitalet. 2098 Vinst/förlust föregående år Debet 500 000 2898 Outtagen vinstutdelning Kredit 100 000 2091 Balanserad vinst förlust Kredit 400 000 3. När sedan utbetalningen sker så bokförs den utbetalningen mot konto 2898 1930 bank Kredit 100 000 2898 Outtagen vinstutdelning 100 000 Det går dock att förenkla detta genom att bokföra om hela summan från 2098 till 2091 2098 Debet 500 000 2091 Kredit 500 000 och sedan bokföra utbetalningen mot 2091 direkt. Nackdelen med detta är att det inte går att se i bokföringen om det finns någon beslutad aktieutdelning i förväg. Skulle det vara så att det inte finns kapital att betala ut utdelningen så kan summan ligga kvar på 2898 och utbetalningen kan göras senare. /Joachim

Tinna Gunnarsson · ‎2024-12-05

Den tar jag vidare - tack @Pacsac

Samuel Heideman · ‎2024-11-26

Tack Josefine för det svaret. Jag har letat förgäves på nätet efter just detta, till och med skrivit till skattemyndigheten, men utan att få ett för mig vettigt svar. Nu känns det som poletten trillat ner.

JOVAN SMK · ‎2024-11-04

Hej Tinna och tack för ditt svar, då vet jag!

Pacsac · ‎2024-11-01

Bara som en upplysning så gör jag ibland så att jag skickar jag följesedeln till tillverkaren ca 1 månad innan leverans skall ske. Han får då stryka över datum och levererat antal och skriva in det som verkligen gäller (datum och antal)

Pacsac · ‎2024-10-04

I kundkortet på kunden så kan man välja betalning (nere till höger) Primärt företagskonto ger då svensk kund Bg numret på fakturan medan Bank och checkräkningskonto ger bankkontot, men är osäker på om det också ger IBAN

HernöRum · ‎2024-10-03

Hej! Jag vill ha att det står Finland och svenska VAT numret. Det gick att lösa med leveransadress i Finland men man klickar inte i basera momsredovisningen på leveransadress utan väljer Sverige som land under kunden. Då får jag med Finland på fakturan som leveransadress och svenskt vatnummer och den räknar med momsen. Men då dök problemet upp att fakturan blir ju på Svenska... Funderar på att ta bort VAT numret och lägga det som en Note på fakturan bara i stället. Det kanske är lättast...

JennyPenny · ‎2024-09-11

Man tappar även rabatter och projekt! Man kan ju tycka att när man klickar på "kopiera" så ska fakturan kopieras i sin helhet men så är det tydligen inte...?

Joachim E · ‎2024-08-15

Hej Att justera konteringen av inbetalningen är inte något du behöver göra om du inte själv. Det gör inget om även den ligger på försäljning av tjänst. Har du däremot bokfört kundens inbetalning mot t ex 5800 så bör du korrigera detta. /Joachim

Fjäril · ‎2024-08-13

Tack så mycket

Pacsac · ‎2024-08-08

Förslagsvis; gör en artikel med á priset en hundradel (1 %) och debitera respektive markägare med sin procentandel i kvantitet

Pacsac · ‎2024-08-05

Primärt företagskonto - då kommer Bg med på fakturan

Pacsac · ‎2024-07-10

I Grunduppgifter under Inställningar - Företagsinställningar är en adress e-post

Pacsac · ‎2024-06-13

Har varit/är lite krångligt ibland, men kolla även här: https://www.iban.se/ (tips; kopiera från den sidan)

Pacsac · ‎2024-06-13

Dock med skillnaden att om man överför till/från ett konto i annan valuta måste man ändra bankhändelsen till en UTLANDSBETALNING

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-04

@Erica_3 En hemlis....jag letade också 🙂 /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-05-27

Hej @paul mwasa Det är alltid svårt att felsöka i ett forum och speciellt vid problem där programmet upplevs långsamt för det är så mycket som kan spela in. Nätverket, hur mycket information som finns i företaget man arbetar i bara för att nämna några faktorer. Det finns också vissa tillfällen när vi gör uppdateringar/fixar som släpps till produktionsmiljön där användare som arbetar längre perioder i programmet kan uppleva längre svarstider. Dessa pågår dock i väldigt korta intervaller. När det gäller meddelandet Ett fel uppstod så är det viktigt att ni, våra kunder, kontaktar vår support när det sker för att vi ska kunna felsöka kring varför det uppstår samt förebygga att meddelandet dyker upp. Tack för att du hör av dig och ha en fin dag. /Tinna

mberg_eholm · ‎2024-05-09

Hej, fick hjälp av dig för en tid sedan med ovanstående fråga och bra svar! Nu är denna händelse aktuell för mars månad och jag har gjort som du beskrev i ditt svar men ingen fråga om "kreditfakturan ska dras av" har framkommit, vad har jag gjort för fel? Har gjort exakt som du beskrev men ingen fråga om kreditfakturan har angetts. Tacksam för svar! MVH

Pacsac · ‎2024-05-02

Det är sedan läänge en önskad funktion att kunna ange pris i EUR. Går tyvärr inte idag Och om du sparar en faktura (i EUR) i utkast så ändras också priset när man tar fram den igen

JOVAN SMK · ‎2024-05-01

Ja, fattar det nu efter det här misstaget:) Tack för ditt svar.

Monica_T · ‎2024-04-24

Hej! Kan inte se att det finns något alternativ att kryssa i för autogiro för leverantör. Ska man göra på något annat sätt?

Tinna Gunnarsson · ‎2024-04-17

Hej @Tomas Fromell Idag fick jag information om att du inte ska behöva ta bort faktura och skapa en ny återkommande faktura utan du gör så här: Gå in på den aktuella fakturan och spara den som en PDF-mall. Därefter kan du gå till kundregistret för att rensa uppgifterna och byt GLN-nummer. När detta är klart, gå tillbaka till fakturan och välj att spara mall som en e-faktura. Då kommer den automatiskt att skickas till rätt mottagare. Om du försöker rensa GLN-numret utan att först ändra till PDF-mall, kommer du att få ett meddelande som förklarar vad som behöver göras. Du kan inte rensa uppgifterna om fakturamottagaren om det redan finns en återkommande fakturamall som du har valt att skicka som e-faktura. För att kunna rensa uppgifterna måste du antingen redigera mallen och välja ett annat att spara den på eller ta bort mallen helt och hållet. Ha en fin eftermiddag. /Tinna

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2024-04-12

Om det är så att du på fakturan skrivit moms med 3437 kr så måste du bokföra det precis så som du gjort och acceptera att det blir en diff i momsredovisningen och betala in den extra momsen till staten. Alternativet är att du skickar en kredit till kunden på den felaktiga fakturan och sen gör en ny korrekt faktura till kunden.

KABE Husbilsklubb · ‎2024-04-10

Så bra. Nu är det kalibrerat. Tack.

Tinna Gunnarsson · ‎2024-03-27

Hej igen @Oskar568 Precis som @Pacsac skriver får du kolla så det inte är något mellanrum, bindestreck eller något annat som inte stämmer vid fältet för ditt organisationsnummer under Inställningar - Företagsinställningar - Organisationsnummer. Har du fyllt i något felaktigt tecken eller likande här kan det generera meddelanden liknade det du fick. Om det ser bra ut i fältet för organisationsnummer och det inte hjälper att skapa om filen behöver du ringa vår support för vidare hjälp. /Tinna

Pacsac · ‎2024-03-22

Är ingående saldo korrekt

Joachim E · ‎2024-02-20

Hej Med kontantmetoden så använder du konto 1930. /Joachim

Tinna Gunnarsson · ‎2024-02-15

Hej @Hultgrenmagnus Ber om ursäkt för sent svar. När du skapar en faktura i Visma eEkonomi kan du förhandsgranska ett bokföringsunderlag och programmet behöver då räkna om det utländska beloppet till SEK för att få fram siffror för bokföringen. Sparar du fakturan till ett utkast och bokför den vid ett senare tillfälle räknas priset i SEK om efter den aktuella kursen som styrs från Europeiska centralbanken. Om du önskar en annan hantering är du självklart välkommen att lämna förbättringsförslag direkt till våra utvecklare för Visma eEkonomi via funktionen för Feedback och förslag på förstasidan i programmet. Ha en fin dag /Tinna

milo93 · ‎2024-02-07

ok, då byter jag till 001. Det är lättare. Tack

AnnicaL · ‎2024-01-26

Den är förmodligen avdragsgill bara om företaget är momsregistrerat i Sverige.

Pacsac · ‎2024-01-23

Har du använt "pilarna" nere på den uppladdade filen?

David Samuelson · ‎2023-12-26

Ok, tack Carina för ditt svar! 🌟

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-11

Hej @Jeken85 Välkommen som ny forummedlem. Inbetalningen kommer inte påverka försäljningskontot utan fakturor som är skapade med 3054 i artikelkonteringen kommer att bokföras mot 3054. Vill du boka om så gör du det via manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer. Verifikationen kan du kontera enligt: 3054 Debet (totalsumman) 3210 Kredit (Samma totalsumma) Det är helt ok att göra en ombokning av allt som blev felaktigt bokfört på 3054 i en enda manuell verifikation och glöm inte att ändra artikelkonteringen till rätt bokföringskonto inför framtiden så du slipper extrapyssel. Ha en fin dag och varmt välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-02

Hej @Fenix2023 Tack för att du kontaktar oss. Om du går in under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter, har ni någon av inställningarna: Använder resultatenheter, Använder projekt, Använder transaktionstexter ifyllt? Dessa inställningarna påverkar att utskriften blir i liggande format. Ha en fin dag /Tinna

Marin o Fordon · ‎2023-11-01

Tack för hjälpen

Pacsac · ‎2023-10-16

den andra är ju med svenskt momsnummer så den ser rätt ut. På den första - konto 5710 har normalt ingen momskod vilken den måste ha i detta fall

Tinna Gunnarsson · ‎2023-10-12

Hej @bejo1031 Visma eEkonomi använder baskontoplanen för 2023 som är framtagen av BAS själva. Vill du ha en annan benämning än de programmet har som standard går det att redigera namnet på bokföringskontot under Inställningar - Kontoplan. Länk till baskontoplanen för 2023 hittar ni här. Ha en fortsatt fin eftermiddag. /Tinna

Hanna Bergqvist · ‎2023-09-04

Hej @Gunilla E , Om du byter företag inne i eEkonomi kan det uppstå problem med att användaren loggas ut. Vi håller på att undersöka det här, men i dagsläget finns det ingen lösning på plats. Vi rekommenderar istället att gå in via Mina Tjänster och där välja vilket företag du arbetar med och sedan gå in i eEkonomi. Genom den här vägen ska användaren inte loggas ut. Finns det fortsatta problem även när du går via Mina tjänster, är du välkommen att kontakta vår support för vidare felsökning. Önskar dig en fin dag! / Hanna B

Ebba Arvén · ‎2023-08-16

Hej! Tack för din fråga! Detta kan dyka upp om du har bocken i kreditfaktura samtidigt som du plockar upp ett bokföringsförslag som har 2440 i kredit. Om du vill använda ett bokföringsförslag med 2440 så är lösningen att du behöver fylla i totalbeloppet innan du bockar i kreditfakturan. Stämmer inte detta alls överens med hur du gör och du fortsatt upplever felet vill vi felsöka via telefon istället. Då är du varmt välkommen att ringa in till oss när det passar dig. Ha en fin onsdag! ☀️ /Ebba

Pacsac · ‎2023-07-21

ett variant är att boka mot ett balanskonto 1489 Övriga förskott leverantörer (eller mot Kassa kontot) Först den ena "in" sedan den andra "ut"

Tinna Gunnarsson · ‎2023-07-14

Bra jobbat @Lillaanne och tack för att du uppdaterade oss. Ha en fin sommar //Tinna

petra_23 · ‎2023-07-05

Tack @Anton Ingvarsson det funkade toppen!

Karl-Bertil · ‎2023-07-02

Tack Carina, jag tar till dig dina råd. Det var just anledningen att jag tog upp detta på forumet, det där med att blir jobbigt om det är många olika kostnadskonton inblandade. Du såg säkert att jag glömde nämna att jag använder kontantmetoden. //Bertil

Mustafa D · ‎2023-05-30

Hej, Jag fick inget kvitto på plats, eftersom att de sa att allt var redan betald på hotels.com och de kunde inte skriva ut kvitto på något. Jag ringde även hotellet och de svarade samma sak. Jag ringde även Hotels.com och de sa att de inte kan skicka ett kvitto med moms, eftersom det är momsbefriad från svensk moms och det står innan man godkänner köpet att de inte är med moms på kvittona. Kundtjänsten på hotels sa att jag ska betala på plats nästa gång för att det ska vara med moms på kvittot. Vad ska man göra nu, bara låta det vara och ta det som en lärdom till nästa gång man bokar hotell?

Tinna Gunnarsson · ‎2023-04-17

Hej @Caroline30 Tack för att du hör av dig till oss i forumet. Vår rekommendation är att detta hanteras enligt vårt användartips Fakturera enbart moms (till exempel försäkringsärenden). Titta gärna på den tråden så hoppas jag att den kan hjälpa dig. Ha en fortsatt fin dag //Tinna

Pacsac · ‎2023-03-25

vilken typ av tjänst som du köpte får avgöra hur du bokför (kostnadsför) den.

Khedron Wilk · ‎2023-02-25

Tack. Huvudsaken att det gick att lösa. 👍

Pacsac · ‎2023-02-22

Jag gör avstämning ca 1 gång per år vid bokslutet för att korrigera diffen i valutan, vilket då görs mot konto 3960 eller 7960

Anders_Ljungqvist · ‎2023-02-21

Tack, jag ringde supporten och vi löste det. MVH / Anders

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-20

Hej @Petter B Välkommen att slå en signal till supporten så ska vi kika på hur det ser ut hos dig och hjälpa dig så du kommer vidare. Ha en fin dag! //Tinna

Josefine Johansson · ‎2023-02-17

Hej! Vad gäller den delen som är bokförd mot konto 6560? Detta konto brukar man använda för vissa avgifter till föreningar/andra liknande organisationer, så det är de enda som sticker ut i ditt bokföringsförslag. Så den kan vara bra att kontrollera och att den avgiften också kanske bör ha fiktiv moms redovisad. Annars så ser det rimligt ut att välja konto 4531 för ett sådant köp. Ha det fint! Josefine

Pacsac · ‎2023-02-09

Om du måste registrera din betalning via banken så är alt 1 ett bra sätt. Men vill du få eEkonomi att skicka en fil till banken; då använder jag proforman som faktura (när originalet kommer så sätts den i verifikationspärmen med proformans ver. nummer).

Pacsac · ‎2023-02-02

Du registrerar fakturan mot leverantörsskulder, 2440, och betalningen regleras sedan mellan 2440 och 1930. Ett tips lägg in fakturor direkt så är det gjort, när sedan betalningen är gjord kommer den "in i " bokföringen

Pacsac · ‎2023-01-02

Om man gör en order så kan man göra artikel och lägga t.ex. 4 st och delfakturera 1 del i taget. Man får då tyvärr ett nytt ordernummer på restordern som skapas när man levererar 1 st (av 4)

Numbers_and_Friends · ‎2022-11-23

Det blir så eftersom lönerna i de flesta fall dras dagen innan den betalas ut, dvs bokföringshändelsen är den 25:E, men ut från bank är 24:e.. då protesterar systemet eftersom datumen på bankhändelsen och bokföringshändelsen inte matchar..

Roffakab · ‎2022-11-08

Hej Mitt fel Sanna. Glömde att påpeka att konto 4002 ska ha momskod 24 för att kopplingen till den fiktiva momsberäkningen ska stämma. Pacsacs fråga var helt berättigad. Vänliga hälsningar RoffaK

Pacsac · ‎2022-11-06

välj vilken period som skall visas, alternativet "Anpassat" gör att det visas till dagens datum (till höger om kontot)

cathrine4 · ‎2022-10-25

tack det visade sig att programmet innehöll en bugg också

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-18

Hej @ejvor_ Den frågan behöver du nästan ställa till den som bett dig att ta fram uppgifterna. Hoppas det löser sig och välkommen tillbakak till forumet. //Tinna

Pacsac · ‎2022-10-14

Strulet har pågått i några månader, man för uppdatera sidan så funkar det.

Fd medlem · ‎2022-10-13

Jag tycker också att det är en stor brist att man inte kan ta ut statistik för vilken leverantör och period man vill. Det är en rätt viktig funktion om man ska ha koll på sina inköpsflöden kan jag tycka. Fler som bygger databaser borde ha som grund en flexibel rapportgenereringsmotor som gör att man kan ta fram rapporter som man vill. Det är ju en databas det handlar och det går att få till sånt med rätt enkla medel, det finns till och med standardlösningar för de flesta databaser.

Pacsac · ‎2022-10-11

1 under försäljning; där skapar du kund och även faktura. Samt artikel som beskriver att det är en tjänst 2 när det gäller resetjänster så kan inte jag svara på det. Många olika regler (Skatteverket) 3 Du behöver kundens VAT-nummer, kontroll av att det är riktigt gör du här: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation

Tinna Gunnarsson · ‎2022-10-10

Hej @tvk1980, Tack för att du hör av dig till oss i forumet. I första hand vill vi att bankgirot ska plockas upp på kundfakturorna om du har angivit det i företagsinställningarna. Om du inte vill ha det så kan du ändra till företagskontot. I dagsläget är detta inget som är planerat att ändras, men lämna gärna ett utvecklingsförslag om att kunna välja upp fler betalningsalternativ så får våra utvecklare kika på det igen. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fin vecka och välkommen tillbaka till forumet //Tinna

redige · ‎2022-09-11

Hej Pacsac, tack för ditt svar och du har rätt - jag borde rapportera detta varje månad. Ivan.

Kalredo · ‎2022-09-08

Jag uppskattar verkligen att du gick vidare och driver på en nyttig utveckling, med särskild tanke på det nya filformat som numera används och att BG kommer att försvinna. Tack för din insats . Med vänliga hälsningar Andrea

Marin o Fordon · ‎2022-08-29

ok funkar det i bokföringen så tack för svar

Tinna Gunnarsson · ‎2022-08-29

Hej Sir Thomas! Jag har varit i kontakt med våra produktspecialister och vi ser gärna att du lägger det som ett önskemål direkt till vår utvecklingsavdelning. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Önskar dig en fortsatt fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Pacsac · ‎2022-08-29

Varor - då är det kod 101

Pacsac · ‎2022-08-26

Uttaget från banken kommer in i eEkonomi som en bankhändelse, välj då "Betalning av leverantörsfaktura" och plocka upp fakturan från listan Sedan är ju detta ett gammalt problem som Visma borde löst för läänge sedan

Pacsac · ‎2022-08-23

Hej, ja ett väldans bök om man missar krysset... Och mer och mer fakturor tolkas numera som kvitton eftersom mer och mer fakturor måste laddas ner från någon hemsida

Pacsac · ‎2022-08-22

Att det är Euro noteras på leverantören

Pacsac · ‎2022-08-04

Missade detta när jag skickade fakturan dagen efter som jag gjorde ett utkast på den, blev en massa krångel med den utländska kunden då underlag och faktura diffade på € 4.-.

HAK__1 · ‎2022-08-01

Jag hade samma scenario fast för mitt Aktiebolag där jag också har bankkoppling. Förslaget My säger funkar lika bra här. Kassa och Bankhändelser - Matcha. Under ny bokföringshändelse så väljer man den kategori som avser inbetalning av kundfaktura - och då kan man välja en av fakturorna. Sen trycker man på ny bokföringshändelse (dvs innan man bokför det), och då kan man på samma sätt lägga till ytterligare en faktura. Så att båda fakturorna hamnar under samma inbetalning.

Handy John · ‎2022-07-22

Stort tack Tinna! Nu ändrade jag och gick bra! Trevlig helg Ion

My Janhall · ‎2022-07-18

Hej @Stephan1 Jag är inte helt med på din fråga får jag erkänna. Som jag förstår det från ditt första inlägg så bokförde du en kreditfaktura och ville kvitta denna, men utifrån ditt senaste inlägg misstänker jag att din fråga gäller en annan faktura nu? Du är varmt välkommen att utveckla din frågeställning och återkomma i tråden så tar vi en ny titt på det. Ha en fin dag! /My

cakesson · ‎2022-07-05

Detta var som jag misstänkte ville bara vara säker på att mitt lilla huvud hoppades rätt. Det var 20 år sedan jag gick min bokföringsutbildning så kanske behöver fräscha upp den lite:-) Tack 😃

Pacsac · ‎2022-06-30

Det är på kunden du ställer in hur den skall faktureras - Land/VAT nummer/privatperson ... detta styr hur moms tas ut eller inte På artikeln talar du om vilken typ det är - Vara/tjänst

Pacsac · ‎2022-06-21

fakturan är preliminär ända tills du gör den "på riktigt". Så i Förhandsgranskning är den preliminär

Pacsac · ‎2022-06-16

Det är OK att ange juni på kreditfkturan

Tinna Gunnarsson · ‎2022-06-14

Välkommen att höra av dig framöver när det passar. //Tinna

Tinne Lestrin · ‎2022-06-09

Hej! Vi har haft en mindre driftstörning tidigare idag som påverkat hastigheten i programmet. Detta ska vara åtgärdat nu och programmet ska fungera som vanligt igen. Återkom gärna om ni fortfarande upplever problem med detta så kikar vi vidare på det. /Tinne

Pacsac · ‎2022-05-06

Det förstår jag inte, menar du en kundfaktura du gör till en kund

Pacsac · ‎2022-05-04

Hej, du får skapa en kreditfaktura på den en av fakturorna OCH skicka till kunden Sedan får dessa kvittas från varandra, men jag föreslår att du gör det när den "riktiga" fakturan är betald. Så du inte kvittar den faktura som dom faktiskt betalar. Under Kundfakturor letar du upp kreditfakturan och klickar på den, då kommer några "knappar" upp och under Åtgärd så finner du Kvitta

Pacsac · ‎2022-05-02

Har du inte matchat inbetalningen i Kassa och bankhändelser? Det är där du ångrar matchning och gör om den

Louice1 · ‎2022-04-29

Tack för tipset 🙂

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs