Om Pacsac

Pacsac · ‎2021-10-14

Har du tittat på "kundkortet" på den danska kunden så det inte är något som är fel där

Pacsac · ‎2021-09-12

Finns det någon speciell anledning varför du vill kreditera 4xxx-kontot? Skillnaden mellan 3xxx-konton och 4xxx-konton är täckningsbidrag 1 d.v.s. det som företaget skall leva på. Är det för att se att alla utlägg är fakturerade? Men fakturan blir mot ett 3xxx-konto så alternativet får då bli en manuell verifikation

Pacsac · ‎2021-09-09

Om du betalt utländsk moms så får du inte dra av den i ditt företag utan den får du kostnadsföra på samma konto som inköpet. Om det är stora belopp kan du kräva moms tillbaka; Återbetalning av moms inom EU | Skatteverket

Pacsac · ‎2021-09-08

Hos mig så kommer förslaget "skicka som" med det som valdes gången innan på just den kunden

Pacsac · ‎2021-09-06

Som en vanlig leverantörsfaktura. Fakturabelopp: 1 975.- Momsbelopp: 1 975.- /Bruno

Pacsac · ‎2021-09-02

momsregistreringsnumret skall stå just där (och kommer då på fakturan), organisationsnummer kommer inte med på fakturan

Pacsac · ‎2021-09-02

under Inställningar - Företagsinställningar och fliken Faktureringsuppgifter längst ner i högra kolumnen en kryssruta

Pacsac · ‎2021-08-31

Normalt sker uppdatering på morgonen dagen efter, fredagens bankhändelser kommer på måndagen. MEN senaste tiden har det varit "segt" d.v.s. uppdateringen har kommer på förmiddagen. Det vore bra om denna överföring kom före kl 7 på morgonen så kunde man fixa detta på morgonen innan man drar iväg till sina kunder/klienter e.t.c.

Pacsac · ‎2021-08-16

är beloppet 2188,80 inklusive moms? du har också 2 rader med D1920 på 313.-

Pacsac · ‎2021-08-09

Bokför utlägget när pengarna lämnar företagets konto är det enklaste och kommer in under Kassa och bankhändelser.

Pacsac · ‎2021-08-02

Du kan kontera en faktura direkt i Kassa och bankhändelser som inköp mot kvitto, då blir den konterat mot bankkontot

Pacsac · ‎2021-07-28

Är detta frakt på varor som du säljer? I så fall är ett lämplig 4xxx konto du bokför kostnaden på momsen är 2641, men det anger du ju i rutan moms på Leverantörsfakturan under Inköp

Pacsac · ‎2021-07-26

Genom att ange Sverige som land så missar man bl.a. den automatiska konteringen av den fiktiva momsen, ni kanske får titta på detta ordentligt.

Pacsac · ‎2021-07-16

Ofta när det inte matchar direkt är det datum på betalning och datum på förfallodag som inte är samma

Pacsac · ‎2021-06-22

Då skall det finnas en delbetalning på ursprungsfakturan som borde passa på inbetalningen som du matchar mot den kontohändelsen (?)

Pacsac · ‎2021-06-21

Normalt så går det att ångra matchning under kassa och bankhändelser, så är det enklaste sättet att ändra inbetalningen.

Pacsac · ‎2021-06-18

Har du en faktura och en kreditfaktura på det som "var för mycket" då registrerar du inbetalning på den ursprungliga faktura till full belopp, inte det som betalats. Då blir det kvar ett belopp som du då stämmer av med 'ny bokföringshändelse' och plockar då upp 'krediterad kundfaktura' letar upp krediten och stämmer av mot den.

Pacsac · ‎2021-06-14

Om du lagt in leverantörsfakturan 2 gånger så kan du göra en kreditfaktura av den första och matcha mot "återbetalningen" Men det kanske finns andra som har ett bättre förslag

Pacsac · ‎2021-06-09

Du skall ändra händelsen som en utlandsbetalning, ange det utländska beloppet och valuta Då skall faktura komma upp för avstämning

Pacsac · ‎2021-06-01

Du gör en manuell verifikation på beloppet (utan moms) konto 1518, motkonto är då försäljningskontot i kredit (3xxx) så här står det som hjälp på kontot: Används i samband med bokslut om du skickar en faktura efter att kundreskontran har stängts för perioden. Fakturan tillhör den stängda perioden och reskontraförs i efterföljande period men ska ingå i bokslutet. Glöm sedan inte att efter bokslutet att vända på detta på det nya året, samma belopp men omvänd debet/kredit

Re: Kan inte ändra felaktigt konto vid försäljning...

Svar: Skapa faktura med vidarefakturering?

Svar: Hur lägga in italiensk moms 22% i VISMA Smar...

Svar: Standardinställning "Skicka som"

Svar: Bokföra skada bil endast moms

Svar: Visa fakturamottagarens org.nr

Svar: Vill inte få erbjudande om att sälja faktura...

Svar: Vid vilka tidpunkter uppdateras Visma eEkono...

Svar: Hur ska jag bokföra en "Självfaktura" vid fö...

Svar: Egna utlägg med direkteuppkoppling till bank...

Re: Hur bokföra i eEkonomin enligt kontantmetoden?

Svar: Hur bokför jag PostNords faktura för varubre...

Svar: Registrera utländsk leverantör med svenskt B...

Svar: Bokföra in o utbetalningar

Svar: Dra av kreditfaktura på ny kundfaktura

Svar: Hur rättar man till felbokförda betalda inkö...

Svar: Dra av kreditfaktura på ny kundfaktura

Svar: Matcha återbetalning till tidigare betald fa...

Svar: Matcha bankhändelse och bokföringshändelse m...

Svar: Faktura vid bokslutsår

Abonnemang

Utbildningar

Forum

Spiris