Min tanke var att få med detta med automatik via en inställning någonstans i programmet.   Idag går det ju att lägga lite koder eller variabler när man sparar diverse rapporter för att inte skriva ut allt på papper längre.   Eftersom fakturanummer plockas upp borde det (i min värld) även gå att lägga till ytterligare parametrar såsom leverantörs namn. Informationen går ju att få fram når kan skapar rapporter eller fakturamallar, så det borde inte vara så svårt att få till det om det inte finns....   //Davor P ... Visa mer

Hej @Martina E,   Jag reagerar på datumet du angett, 2024????   Bortsett från denna parantes så har jag följande frågor:   Stämmer momsrapporten utan diffar? Har du gjort en avstämning för att se att reskontran är korrekt och att alla journaler skrivits ut? Avstämningen kör du i programmet.   //Davor P ... Visa mer

Tackar för snabbt svar @catarina ScF  ... Visa mer

Stort tack för hjälpen @CarinaEsp    Eftersom det fortfarande går att ta ut FORA uppgifter på tjänstemännen kombinerade jag dessa två listor och räknade bort tjänstemännen.   Bugar o bockar för hjälpen💐 ... Visa mer

Har något hänt med denna fråga?   Det gick ju att få lite siffror via rapporteringen till FORA, men sedan det rapporteras MÅNADSVIS kommer det inte någon sammanställning på årsbasis längre.   Någon som har något förslag?   //Davor P ... Visa mer

Då blir det att ringa supporten....   Mina idéer är slut tyvärr 😢   //Davor P ... Visa mer

Använder du 2-faktor autentisering? Går du via Visma Administration eller webbtjänsterna? Är den nya datorn "betrodd"?   //Davor P ... Visa mer

Har du kollat dina val av tjänster?   Det kan vara så att KREDITUPPLYSNING inte är markerat. Sen kan det även vara så att du måste ha behörigheten administratör och inte enbart användare för att det skall fungera.   //Davor P ... Visa mer

Hej @Maud Therese 76,   Har du ändrat på något annat sedan förra inläsningen av underlaget?   Vad har du för program som skapar SIE filen? Vad är det för program som läser in filen?   //Davor P ... Visa mer

Det du kan prova med är att via Excel och Power Querry göra liten handpåläggning så att du får siffrorna separerade med momsen för sig.    När du fått rätt på siffrorna sparar du om filen som XML och importerar till Administration. Det kan krävas lite jobb att få det till att fungera. men det arbetet görs ju normalt en gång och sen är det "bara" att läsa in "originalfilen" till Excel och sen spara en bearbetad fil för inläsning.   Det jag är osäker på är om det finns några extra kontrollfunktioner mellan programmen för att säkerställa att filerna inte manipulerats. Jag vet att filer som skall läsas in till bankgirot har en del extra kontroller för att säkerställa att filen är korrekt och inte "skadad".   Om du skall läsa in filer ofta kan det definitivt vara mödan värt att lägga ner lite tid på ett skapa ett makro för behandling av materialet.   //Davor P ... Visa mer

Min tanke var att man läser in XML filen i Excel eller en XML editor av något slag och den vägen delar på siffrorna så att du får materialet ex moms direkt vid importen till Administration från Tid.   Dock kan det vara så att programmen gör en extra säkerhetskontroll av något slag som gör att det inte går att redigera filen och därefter importera den.....   Jag hoppas att du får en lösning på ditt probem.   //Davor P ... Visa mer

Hej @NashNet  Kan du inte läsa in XML filen i Excel och där separera momsen från totalen?   Jag arbetar in te med Visma Tid så jag vet inte hur den hanterar det hela.   Annars bör det väl gå att få underlaget ex moms direkt på något sätt.   Ring till Vismas Support så bör de nog kunna ge dig ett bättre svar än vad jag gissar mig till...   //Davor P ... Visa mer

Om du registrerar frånvaron via KALENDARIET bör du kunna markera att det skall slås samman med föregående sjukperiod.   Då fortsätter den räkna vidare på sjukavdrag 15-90. Det kan vara så att du i ett kollektivavtal har en skrivning att arbetsgivaren betalar 10% av lönen för tjänstemän under X antal skukdagar.   Då räknar programmet med dessa 10 procenten per KALENDERDAG som hen är sjukskriven.   //Davor P ... Visa mer

Hör med banken om de kan ta emot filer anpassade till antingen NORDEA eller HANDELSBANKEN.   Vi kör själva en "utomstående bank" och de hänvisade till att vi skulle använda os av inställningar för Handelsbanken för att få det till att fungera. Detta gällde visserligen Administration 2000, men det borde vara något snarlikt förfarande även för dig.   //Davor P ... Visa mer

Hej @Naiomi    Programmet bör göra rätt och dra av  följande:   Under arbetsgivarens sjukperiod de första 14 kalenderdagarna görs avdrag med ej arbetade timmar (80 timmar vid heltid). Karensavdraget beräknas på 8 timmars arbete.   Den anställde får sjukersättning för dag 2-14 med 80% av timlönen (Månadslön/174 har jag för mig)   13/30 av månadslönen dras av eftersom beräkningen görs per kalenderdag och inte arbetsdag.   //Davor P ... Visa mer

Annars kan du prova köra en registerreparation innan dö testar mitt andra förslag. ... Visa mer

Hej @ErikRönn,   Förs är frågan ÄR fakturan betald, eller skall den vara kvar i reskontran?   Om du går in på själva fakturan, finns det någon rad för hur betalningen gjorts?   När du eventuellt skall göra betalningen kan det vara bra att ta en backup INNAN du försöker göra det jag föreslår.   Koppla loss reskontran från den automatiska överföringen till bokföringen (Arkiv-Företagsinställningar-bokföring-GRUNDUPPGIFTER) genom att bocka i BOKFÖR JOURNALER OCH MOMSRAPPORTER MANUELLT temporärt.   Gör betalningen av fakturan och skriv ut journalen. Nu har du korrigerat reskontran men inte rört bokföringen.   Om allt ser rätt ut nu ser du till att gå tillbaka under företagsinställningar och tar bort bocken för manuell hantering av journaler.     Hoppas detta löser ditt problem. Återkom annars så försöker jag hitta på något annat som kanske fungerar....   //Davor P ... Visa mer

Tack för detta @AccountantfromHell_singland.   ... Visa mer