About Nellie 123

Nellie 123 · ‎2025-11-09

Hej, Jag har kontrollerat att jag har en differens i konto 2920 och 2941. Skulle gärna vilja att ni hjälper mig att hitta varför det har blivit så. Enligt semesterskuld rapport på löner så är mitt konto för 2920, per sista september , -115704,62, och enligt balansen per den sista september - 115615,65 vilket utgör en diff på = 88,97 kr Rapporten om semesterskuld på konto 2941 visar -36352 kr Balansen visar 36324 = Diff på 28 kr Kan ni vänligen hjälpa mig vad det kan bero på och hur jag kan återställa så att det inte blir någon diff. Borde jag ringa supporten eller vill ni att jag skickar in både rapporten för att ni ska kunna hjälpa mig ? Med vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2025-06-12

Hej, vi hade fått in en leverantörsfaktura från Holland som är delvis betald från mars månad. Den ser delbetald ut från mitt system men återstår 250 euro att betala, enligt min kollega är den helt betald. Jag märkte senare att leverantören har gjort en rabbat på 250 euro i fakturan. Går det att bokföra 250 euro som erhållna rabatter från leverantören ? och hur kan jag då bokföra den då ? via fakturan ? Med vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2025-04-30

Hej, tack för svaret, men enligt verifikationen som jag har skickat så ligger det 30 000 D på konto 7010 om jag debiterar det konto kommer det blir rätt då ? mvh Nellie

Nellie 123 · ‎2025-04-24

Hej vi använder Lön och vi har från och med januari börjat hantera löneutbetalningar i systemet. Det har uppdagats att en av våra anställda fått konto 1930 affärs konto angivet som bokförings konto på sin lönesida (anställd lön ), vilket har lett till att löneverifikationerna automatiskt använt detta konto. Detta har resulterat i en differens på 33 000 kr per månad från januari till mars, eftersom beloppet har debiterat 1930. Jag bifogar en bild på en av verifikationerna som exempel. Vänligen återkom med hur vi kan rätta till detta på korrekt sätt. Tack på förhand ! Med vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2025-04-20

Jag har en fråga angående bokförings kontot 2625 moms kontot ska den vara kopplad till momskod 61 i bokföringen ? Vi har importerat varor utanför Europa och några av våra fakturor har blivit bokförda på 2625, 12 % moms vilket medförde att moms deklerationen ser felaktig ut. Jag har upptäckt att min momsdeklaration för perioden januari–december 2024 innehåller ett fel som påverkat min moms att betala. Konto 2625 (utgående moms vid import 12 %) i mitt bokförings program är kopplad till momskod 61 Detta har lett till att 299 916 kr har redovisats som utgående moms 12 % (ruta 61), trots att det i själva verket är fiktiv moms från import, som samtidigt bokförts som ingående moms (konto 2645) och därmed skulle ha tagit ut varandra. Detta har medfört att min moms att betala (ruta 49) blivit 213 089 kr för hög och ser ut som om vi har sålt mer än vad vi har gjort. ska det vara så ? Med vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2025-04-10

Hej, jag har en fråga angående om vilket konto som är lämpligt att använda när det är en faktura som gäller ett inköp från Europa, borde vi bokföra inköpet på konto 4057 eller 4546. Varorna är livsmedel och jag bokförde inköpet på det här viset och vill gärna veta om det är rätt för att vi har en del andra fakturor som behöver rättas till om så är fallet. Tack på förhand ,med vänliga hälsningar nellie

Nellie 123 · ‎2025-03-20

Hej, Jag behöver boka upp semesterårsavslut per 2024. Använder lön smart men vet inte hur eller vart jag bokar upp den så att det inte finns någon skuld kvar för 2024. Kan ni vänligen förklara vart eller hur jag gör det 🙂 nellie

Nellie 123 · ‎2025-03-18

Hej skulle vara jättetacksam om ni kunde svara på min fråga tack 🙂

Nellie 123 · ‎2025-03-17

Hej nu har jag laddat upp på nytt hoppas att det blir bra att se , tack Periodiserat det till 36 månader konto 1720.

Nellie 123 · ‎2025-03-10

Hej, jag sitter fast med två fakturor som avser en bilköp (lätt lastbil ) , den ena fatkuran är från bilhandlaren den andra från banken/leasing fakturan. På den första fakturan står det första förhöjd hyra, hur bör jag bokföra den och sedan fakturan från santander där det också står om den första förhöjda hyran. Hur ska jag bokföra den första från Flink bil och den andra från santander , hur följer de varandra ? De både avser samma bil. Kan ni snälla hjälpa mig med den här frågan ? Med vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2025-03-05

Hej Joachim, Tack för svaret jag har inte än kommit igång med denna korrigering då jag inte fick tag på kunden för att informera de om detta, jag har pratat med supporten i visma också vid telefon, då så sade de att jag bör ta dessa steg istället : ta bort Matchningen först på dessa inbetalningar från kunden. Gå in på fakturor ångra fakturor kvitta de och skapa nya fakturor och skicka till kunden. Kunden skickar betalningarna på mellanskillnaden sade de. Är detta också ett alternativ eller vilken är bäst ? Kunden har betalat alla sina fakturor. med vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2025-02-26

Hej tack för snabb svar, alla fakturor från kunden är betalda för att få mellanskillnaden behöver jag då . Kreditera hela den felaktiga fakturan (utan moms) så att den annulleras. 2. Skapa en ny, korrekt faktura med moms på hela beloppet. 3. Skicka både kreditfakturan och den nya fakturan till kunden. 4. Matcha (kvitta) de betalningar du jag redan mottagit mot den nya fakturan. Om de sammanlagda inbetalningarna understiger det korrekta beloppet, behöver du be kunden betala in mellanskillnaden. Är det så det ska gå till ? Med vänliga hälsningar Nilgun karayel

Nellie 123 · ‎2025-02-25

Ändring av kund registrering och korrigering av faktura Hej ! Vi har upptäckt att en kund har blivit registrerad felaktigt som privatkund istället för företag. Detta har resulterat i att fakturan har blivit felaktigt utställd utan moms, trots att det borde ha varit en företagskund. Kunden har dessutom redan betalat fakturan. Jag behöver hjälp med följande: Hur korrigerar jag den felaktiga fakturan och skickar en ny korrekt faktura? Ska den nya fakturan inkludera moms, även om betalningen redan är genomförd? Tacksam för vägledning i hur jag bör hantera detta på rätt sätt. Vänliga hälsningar, Nellie

Nellie 123 · ‎2025-02-14

Tack för svaret men ska jag sär kontera de ?

Nellie 123 · ‎2025-02-13

Hej! vi har en faktura som jag blev väldigt osäker på, gällande en fraktfaktura. Jag vet inte hur jag ska bokföra momsen är det 1330,40 eller 333 ? Tack snälla i förhand 🙂

Nellie 123 · ‎2025-02-07

Hej, ja det var inget saldo på 2650 kontot, när jag lade in den så blev det saldo på 7762 kr. Nu så har jag saldo på konto 1630 med 2024 kr, vilket borde vara 0. Men som du har sett på skatteverkets bild så har jag ett ingående saldo från januari på 2911 kr. jag har inget saldo på 1650 det är 0 för momsredovisningen 2023. jag försöker verkligen utreda det här men vet inte hur jag ska rätta till det.

Nellie 123 · ‎2025-02-07

Hej jag har tidigare lagt in en momsbetalning och en utbetalning från skatteverkets sida i skattekontot i programmet. Det blev en differens på 2650 kontot. Jag försöker justera bort det men där blir det fel också. eftersom 7762 kr var momsen från 2023 okt-dec, som vi skulle få tillbaka och -10181 var summan som vi fick från skattekontot till företags kontot. Jag hade konterat momsen så här : Debet 1630 7762 Kredit 2650 7762 Då blev det ett saldo på 2650 med 7762 Sedan hade jag bokfört en utbetalning på 10181 kr från skattekontot till företags kontot 1630 kredit 10181 1930 debet 10181 Jag tog korrigerade summan 7762 kr från 2650 även utbetalningen på 10181 kr . Nu vet jag inte hur jag borde lägga in de. Kan ni snälla hjälpa mig här ? MVH Nellie

Nellie 123 · ‎2025-02-06

Hej jag försöker spegla skatteverkets kontoutdrag i visma skattekonto men det blir lite fel skulle ni kunna hjälpa mig att kontera dessa ? här på bilden kan ni se att det finns ett plus saldo 7762 kr som avser moms från förra året men det har också blivit en utbetalning på ca 10 181 kr hur borde jag bokföra dessa ? jag hade bokfört så här : 2650 kredit 7762 kr , och 1630 debet på 7762 kr ,men då blev det att 2650 kontot fick ett plus saldo på 7762 kr. utbetalningen på 10 181 kr hade jag bokfört som utbetalning mellan företagskonton. Nu har jag matchat bort både summorna 7762 och 10181 kr de är oranga i skattekontot, men behöver boka så att det blir rätt. Enligt konsulten ska det inte vara någon saldo kvar på 7762 kr på 2650 kontot. vore jättetacksam om ni kunde hjälpa mig:) Mvh Nellie

Nellie 123 · ‎2025-01-23

Tack så hemsk mycket 🙂

Nellie 123 · ‎2025-01-22

Hej, Företaget har köpt in Ledstaplare och låglyft som tillsammans blir 35000 kr Ledstaplaren är 30 000 kr netto låglyft 5000 kr netto exclusive moms pris 35 000 kr, kostar allt. inklusive moms 43750 kr . Borde jag bokföra den direkt som en kostnad till 5210 eller ska jag avskriva ledstaplaren som kostar 30000 kr. Om jag behöver avskriva hur konterar jag och sedan avskriver den ? kan ni vänligen hjälpa mig med denna fråga, Tack så mycket i förhand ! Med vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2025-01-21

Hej, har en fråga hur man ska betala utlägget som den anställda har gjort med sina egna privata pengar, den anställda hade betalat drivmedel med sina egna pengar. Hur kan jag registrera denna utlägg, kan jag registrera den i samband med lönen, vad ska man då välja för konto ? Den anställda har kommit med kvittot. Med vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2025-01-21

Tack för er hjälp, problemet är löst.

Nellie 123 · ‎2025-01-19

Hej tack för snabb svar, på kassa och bankhändelser så finns det ett meddelande med blått tecken där det står - Du kan inte stämma av kontot förrän du tagit emot det första kontoutdraget från din bank. Ska jag då ta ut kontoutdrag och klistra in på kassa och bank ? varför konto utdrag det är ju aktiv bankkoppling ? Så ska jag då stämma av det gamla kontot mot 1931 istället ? Jag behöver ringa in till supporten imorgon ( jag hoppas att det finns en lösning. tack för hjälpen 🙂 Med vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2025-01-19

Hej tack för svaret, jag var nog sent att fråga denna fråga för att den nya banken är nu kopplad på 1930 kontot vilket inte tillhörde den nya banken. Jag försökte redigera iban och kontonumret på den men eftersom det står att den är aktiv så kan jag inte ändra den, och den aktiverades för 4 dgr sedan. Vårt förra bank hade ingen bankkoppling vi tog ut kontoutdrag från banken för avstämning gjordes mot 1930 kontot. Hur kan man redigera 1930 så att bankkopplingen hamnar på 1931 ? 1930 tillhör gamla banken, och 1931 som jag nu skapade med er hjälp tillhör den nya banken som ska ha en aktiv bankkoppling. Sidan på kassa och bankhändelser , där ser kolumnerna gråa ut och man kan inte göra någon matchning , det måste bero på denna. MVH / Nellie

Nellie 123 · ‎2025-01-16

Vi har nu bytt bank och har överfört pengarna från 1 banken till den 2 banken, vi har alltid 1930 som företagskonto, ska jag aktivera en ny bankonto för detta hur göra jag? Jag har läst att man ska bokföra alla inkommande summor och utgående från den nya banken till ett nyt 1930 konto som kanske blir 1931, men ska det vara så ? Och ska man då börja ändra på det när banken startade med den första in/utbetalningen ? Med vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2025-01-07

Hej, Jag har en fråga angående om provision, vi har fått en anställd som ska jobba med provision, han är vår första försäljare som kommer få en grundlön och sedan en provision för det han säljer. Vilka alternativ finns det i Bokföring & Fakturering, Hur kan jag koppla hans försäljning till någon statistik per månad där jag kan se tex "Peters" försäljning ? Vi har också Lön där jag behöver lägga till han som anställd. Kan man koppla kunderna till den anställda ? Hur kan han bemärka sig själv genom sina beställningar ? är det bara att han skriver ner sitt namn på ordern som "vår referens " Skulle bli tacksam om jag fick en vägledning om hur man kan lösa det, Mvh Nellie

Nellie 123 · ‎2024-12-18

Hej jätte tacksam för svaret men på bild nr 2, det är 36 månaders leasing, men jag vill förklara att på faktura där köpekillingen är 261 000 kr och vi har betalat 52200 kr för den. vad händer med resten ? 208 800 kr ? Om jag bokför som ni har föreslagit så känns det som om något missas här, kan ni vänligen förklara Bokning 52.200 kr: D 1720: 46980 D 2641: 5220 K 1930: 52200

Nellie 123 · ‎2024-12-17

Hej tidigare hade jag skrivit om en bil som företaget hade köpt in, jag trodde det var en amortering vilket inte var jag skulle gärna vilja få hjälp hur jag ska bokföra dessa så att det blir rätt i bokföringen, Jag har nämligen ångrat bokföringen . Vi har betalat 52,200 när vi köpte in bilen, det avser den andra fakturan (bild nr 2) som är på 261 000? sedan kom leasing betalningen från ett annat bolag bild nr 1: 7734 kr kan ni vänligen hjälpa mig att utföra det rätt, Tack på förhand 🙂 MVH Nellie det här är leasin avgiften av fakturan Denna faktura blev betald med 52200 kr

Nellie 123 · ‎2024-12-03

Hej ! tack för hjälpen men jag har en fråga ifall fakturorna ska bokföras manuellt eller i normal leverantörsfaktura hur hanterar jag det ? tack på förhand:)

Nellie 123 · ‎2024-12-02

Det är två bilar som är köpta, så den ena är en lastbil Skåpbil ( lätt lastbil) den andra bilen är en personbil. Tack på förhand 🙂 MVH Nilgun

Nellie 123 · ‎2024-11-29

Hej jag har en fråga angående om en faktura som vi ska betala men vet inte hur jag bör bokföra det, kan ni vänligen hjälpa mig med det. Fakturan avser en bilköp som vi har betalat 50.000 kr i förväg, men fakturan har en annan summa. Jag hörde att vi kommer att få fakturor avseende den här fakturan. Kan ni vänligen hjälpa mig hur jag bör kontera den jag skickar ut fakturan till min fråga. Med vänliga hälsningar Nellie Fakturan från bilcentern

Nellie 123 · ‎2024-10-15

Hej, Jag har en fråga angående om en faktura som jag hade bokfört på konto 6990 (externa kostnader) Fakturan avsåg en liten olycka som hände när vi lastade av varorna till kunden. Kunden fakturerade oss den avgiften, och vi bokförde fakturan som externa kostnader på konto 6990. Sedan fick vi ersättning från försäkringen , den ersättningen ligger i min kassa&bank händelser och jag vet inte hur jag ska bokföra den. Vi har även fått en faktura för självrisk för olyckan. Det är tre olika händelser 🙂 Kan ni vänligen hjälpa mig här:) Nellie

Nellie 123 · ‎2024-09-10

Hej vilka konton behöver jag bokföra inköpta pallgavlar till lagret. Fakturan är ca 10 000 kr Borde de vara på konto 5410 förbrukningsinventarie eller 1220 inventarier Med vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2024-09-08

Hej! Jag har en diff mellan huvudbok 2440 för månaden juli och , leverantörsreskontran i rapporter för månaden juli. Beloppet är högre i Rapporterna och jag undrar om ni har en tips hur jag kan hitta vilken leverantörsfaktura ligger fel. Med vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2024-07-29

Hej Tusen tack för ditt svar, Ska jag då bokföra detta som en manuell verifikation? Med vänliga hälsningar nellie

Nellie 123 · ‎2024-07-15

Nellie 123 · ‎2024-07-09

HEJ! Förskottsbetalningar som ska matchas med fakturan denna fråga har jag tidigare frågat men jag får fortfarande frågor som rör den, jag har en faktura som jag tidigare har betalat hela summan i förskott och lade den i 1480 kontot. Nu har varorna kommit och fakturan också, jag lagt in fakturan och bokfört, borde jag gå in i kassa och bank för att justera utbetalningen mot fakturan, eller borde jag klicka på fakturan och klicka på åtgärder sedan registrera inbetalning och där välja från konto 1480 ? Alternativet är också att skapa en manuell verifikation, eftersom det är ju en valuta differens, hur ska jag då bokföra den differensen i de här alternativen? Genom en manuell verifikation så kan man registrera in valutadiffen. Men hur kan man göra i de andra alternativen? vi använder visma eekonomi pro. Tacksam för hjälp:)

Nellie 123 · ‎2024-07-08

Hej jag har en fråga gällande hur jag ska bokföra ett inköp av mobiltelefon som företaget har gjort, vi har fått ett underlag på inköpet där det står det totala beloppet och under den raden står det förhöjd månadsavgift enlig avtal vilket är den summan som telefonen kostar. Det står att fakturan är ett underlag för vår momsregistrering. Jag misstänker att månadsavgiften på den operatören telenor som vi använder kommer att ha en högre månadsavgift men borde jag inte bokföra denna som en faktura ? och hur borde jag bokföra den i så fall? MVH Nellie

Nellie 123 · ‎2024-06-18

Hej på fakturan står det särkild leasing avgift med 42 000 kr leasingavgift 5020 kr uppläggningsavgift 500 kr moms på 25% på kr 47 520, 11881 kr Jag vet inte hur jag ska den särskilda leasingavgiften med 42 000 kr, kan ni vänligen hjälpa mig ? Med vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2024-06-17

Hej Tack för svaret, ok då är det bara registrera kundfakturan som inbetald från 2440? Jag hade skapat upp en verifikation som ser ut så här på bilden. Om det är felaktigt att bokföra den på det sättet så kan jag ändra på den och bokföra det som ni har skrivit ovan. Med vänliga hälsningar

Nellie 123 · ‎2024-06-10

Hej vi har en kund som är skyldiga oss en summa och vi är också skyldiga de en summa, genom en skriftlig överenskommelse så har vi kommit överens om att vi ska bokföra bort deras skulder från våra skulder till de? Kan man genom en manuell verifikation välja kundfakturan och kreditera från leverantörsskulder ? Tacksam för en snabb svar 🙂 Med vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2024-05-02

Hej, vi har registrerad Lesslie som valuta växlare när vi ska betala utländska fakturor. Det finns en integration mellan visma och Lesslie , på det viset kan jag välja att betala utländska fakturor via Lesslie, då så kommer det upp på min kassa och bank det beloppet som har betalats via lesslie kontot som jag bokför. Eftersom det är första gången som jag nu bokför lessle betalningen via kassa och bank så har det orsakat också en differens på huvudkontot 1930. Utbetalning från mitt konto ser ut så här : 1930 K, 1943 D. Sedan så har det här beloppet två olika fakturor som har bokförts och på bägge fakturor har det bokförts så här : 2440 D. 1943 K. 7960 D. valuta diffen debiterad då i bägge fakturor. Eftersom det är en diff på 1930. Borde jag skapa en manuell verifikation där jag krediterar 1943 och debiterar 1930 kontot? Borde jag inte då också lägga in summan av valutadiffen också på samma verifikation ? Och vilken verifikations serie borde jag då välja? är det redovisning ? Tack på förhand 🙂 Mvh Nellie

Nellie 123 · ‎2024-04-29

Hej vi har en kund som vill köpa varor från oss för att skicka till ett annat land, kunden är från Sverige har en enskild firma, vi är ett aktiebolag i Sverige. Kunden ska skicka de här varorna till en annat land utanför Europa. Jag som grossist ska köpa dessa varor från kina och skicka direkt till landet som min kund vill ha den till. Hur kan jag gå tillväga när jag ska sälja vidare varor som inte har kommit in till Sverige , fakturera kunden som har skickat varorna via hans företag till det landet. Hur bokför jag detta ? eftersom varorna inte kommer in till lagret så blir det inte plus i lagret. Skulle gärna vilja ha lite hjälp om denna kluriga fråga:) MEd vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2024-04-25

Hej tack för svaret jag har hittat diffen, och den beror på att fakturan har blivit bokförd i april men betalningen gjordes under mars. jag borde ändra på fakturans datum som borde vara under mars månad. eftersom den är betald hur kan jag korrigera den ? kan ni vänligen hjälpa mig?

Nellie 123 · ‎2024-04-24

Hej jag har hittat en differensen mellan huvudboken 2440 och leverantörsreskontran. På leverantörsreskontran ser jag 31.219 kr mer medans på 2440 huvudbok mindre. Jag har hittat fakturan och av misstag så har denna faktura bokförts på april och betalats under mars. Jag behöver nog ändra datumet på denna leverantörsfaktura så att den hamnar i mars månad och att det stäms av. Kan ni vänligen hjälpa mig hur jag borde gå tillväga för att denna faktura är redan betald jag behöver bara ändra datumet så att den fakturan är under mars. MVH Nellie:)

Nellie 123 · ‎2024-04-24

Hej , jag brukar kontrollera olika konton innan avstämning för månaden, nu ser jag en jämförelse med utgående saldo på visma 2440 kontot och rapporter leverantörsreskontra har jag en differens på 31.219 kr. Jag såg 31. 219 kr mer på utgående saldo på leverantörsreskontra i rapporter. kan ni guida mig hur jag kan hitta den diffen , hur kan det vara mer registrerat. Skulle uppskatta om ni kunde hjälpa mig:) Nellie

Nellie 123 · ‎2024-04-12

Hej, jag har en fråga angående om Valutakursdiff. Jag har betalat i förskott till leverantören och lagt förskottsbetalningen till konto 1684,, när jag skapade fakturan så har jag betalat in hela beloppet från 1684 vi använder (eekonomi pro där kan man klicka på utbetalning och välja konto) men, när jag betalade den här förskottsbetalningen till banken betalade jag 11.398 EURO vilket motsvarade ca 130 000, men när jag bokade beloppet mot fakturan från konto 1684 så blev 11398 uträknat till ca 127 800 kr . Det är en diff här för att på konto 1684 har jag kvar pengar 2200 kr hur kan jag bokföra denna belopp? jag har inte bokfört det på själva fakturan borde jag göra det ? eller kan jag skapa upp en manuell verifikation gällande det ? Skulle uppskatta om jag kunde få hjälp så fort som möjligt please Med vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2024-04-12

Hej på vilket konto kan jag bokföra en utbetalning om tjänstepension från en försäkringsbolag som vi har fått tillbaka pga av att de har skickat ut mer än vad vi skulle ha betalat. mvh nellir

Nellie 123 · ‎2024-04-08

Hej jag har en fråga angående om betaldatum, jag använder visma spcs pro . På 1684 har jag lagt in en betald summa som väntar på att bokas till leverantören . Denna betalning var en dubbelbetalning till leverantören under januari månad, men då gjorde jag en betalning till leverantören med 11 000 kr. Leverantörsfakturan är skapad i februari månad, vilket datum bör man boka betalningen vilket blir rätt? om jag nu ska boka bort summan från 1684 mot leverantörens faktura? Med vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2024-04-02

Hej, tusen tack för förklaringen ! Det som jag har lärt mig när jag får en leverantörsfaktura som avser ett inköp är att först gå in på inköp klicka fram de produkterna på listan (artiklar), om produkterna inte finns registrerade då registrerar jag de i artiklarna, sedan så klickar jag in antal och beloppet utifrån fakturan på inköpet och när inköpet är klart då inlevererar jag in de varorna sedan klickar jag på skapa fakturan och det inköpet blir kopplad till fakturan. Ska jag då inte göra det på det viset ? Ska jag först göra en inleverans av varorna som du har beskrivit ? jag levererar in dem och sedan skapar fakturan ? Då blir väl inte inleveransen länkad med fakturan ? Med vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2024-04-02

Hej , ja det finns moms på fakturan.

Nellie 123 · ‎2024-03-26

Hej jag är osäker vilka konton som jag bör använda när det gäller en faktura från en frakt leverantör i sverige som avser en import (utrikes frakt) som ska vara betald i EURO. Frakten avser: - Utrikes frakt 2885 kr -Förtullning 65 kr -Extra stat nr 21 kr Enligt utlägg 108 kr Kan ni vänligen help me 🙂 Nellie

Nellie 123 · ‎2024-03-26

Hej , Utlägget består av krav hantering föreläggande. - 1. KFM 2 KFM- avgift utmätning 600 -2. UTL KFM- avgift betalningsföreläggande 300 -3. MOMS Kravhantering 540 -4. KMOMS Kravhanteringsavgifter betalda av geldenär -540 Ska jag kanske lägga in beloppen i 6062 ? Mvh Nellie

Nellie 123 · ‎2024-03-21

Hej jag har fått en faktura från visma amili där det står olika utlägg angående om, - kravhanteringsavgifter -Kfm utlägg -KFM avgifter Det står att fakturan för den mesta delen består av moms, och då undrar jag vilket konto bör jag bokföra det i? är det konto 6062? Med vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2024-03-06

Hej, Vi har använt visma nu i 2 år men vi har inte kunnat gå igenom alla funktioner märkte vi. Vi bestämde oss att göra inventering varje månad men sedan så märkte vi att vi inte klickade på rutan där det står "uppdatera inköpspriset när en ny inleverans" görs vilket vi fick veta att inköpspriset inte kommer att stå på artikeln. Vi har inte heller lagt in någon inköpspris på själva i artikeln för att vi tänkte att den automatisk kommer att komma upp då när vi har bekräftat inleveransen utifrån orderbekräftelsen eller fakturan som vi har fått och inlevererat varorna. Så varor vars inköpspris inte står på artikeln kommer inte ha något lagervärde. Sedan undrar om om alla in och utleveranser som görs ska man också bokföra dessa i lagerdelen " in och utlverans" ? Varför ska man göra det ? När borde man göra det? Skulle vilja veta vilket den mest effektivaste och "rätta" vägen att arbeta i visma när man arbetar med in leverans till lager och utleverans till kunder från lager. MEd vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2024-03-04

Hej jag har fakturor för tjänstepension för arbetare och företagare. Fakturan gäller för månaden efter, alltså då betalar jag fakturan i förväg. Ska jag periodisera det och i vilket konto är det då 1790 ??

Nellie 123 · ‎2024-03-04

Tack för svaret 🙂

Nellie 123 · ‎2024-03-03

Hej, jag har en faktura från en leverantör Fraktföretag som heter haegerstrands, från de har jag fått en faktura gällande en import. på fakturan står det olika kostnader som - importdekleration -ekstra varuposter -Tullavgift Dessa fakturor har tidigare bokförts som tull och speditionskostnader 5720 kontot. Hur borde vi egentligen bokföra de för att det ska vara helt rätt? Tack på förhand:) Nellie

Nellie 123 · ‎2024-02-05

Hej vi har en leasad företagsbil som råkade ut för olycka, fakturan som vi fick från assistansåkeriet betalade vi men sedan fick vi en ersättning för den fakturan som vi hade betalad och den fakturan är mindre än det som vi har betalat till assistansåkeriet. Hur kan jag bokföra den ? och vart bokför jag mellanskillnaden ? Med vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2024-01-25

Hej tack för svaren men kan man bokföringsmässigt boka en betalning via skuld kontot (2390) till en kundfodran ? MVH Nellie

Nellie 123 · ‎2024-01-24

Hej kan man matcha en betalning som en aktieägare har lånat till företag som finns i konto 2390 till en kundfaktura som är ej betald ? Med vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2024-01-17

Hej förra året fick vi en dubbelbetalning från kunden för en faktura, den dubbla betalningen som vi hade fått bokade jag till konto 2890, det gjorde jag för att kunden hade en obetald faktura som var delvis betald men hade ett saldo på 9500 kr. ( dubbelbetalningen) som jag hade bokad var 6880 kr. Jag fick inget svar från kunden och hörde senare att hen hade gått i konkurs. Jag bestämde att boka bort 6880 kr från hens faktura, detta gjorde jag genom att klicka på hens obetalda faktura och på spalten till höger så stod det registrera inbetalning, då valde jag att välja kontot för inbetalningen 2890 men glömde att skriva in beloppet 6880 kr. Jag klickade på ok vilket blev fel för att fakturan var på 9500. På konto 2890 har jag nu ett plus saldo på 2619 kr vilket inte borde vara så, kundens faktura borde ha en obetald saldo på 2619 kr istället. Jag har tittat in på kassa och bank händelserna där jag klickade fram beloppet som var dubbelbetald men det finns ingen omatcha knapp där. Hur kan jag ändra den på själva verifikationen ? Jag behöver hjälp med den här snälla, Tack på förhand:) MVH Nellie

Nellie 123 · ‎2023-12-22

tusen tack för svaret:)

Nellie 123 · ‎2023-12-07

Jag har tittat in och läst vad andra har frågat men har tyvärr inte hittat den rätta som skulle kunna passa min fråga angående bokföringen om lätt lastbil och tung lastbil. Vilka konton bör man använda vid lätt lastbil när det är leasing och periodisering och med tung lastbil som har leasing och periodisering. Jag har lagt in de både lastbilarna i konto - 5612- leasing för personbilar. Jag har nog en hel del att korrigera kan ni vänligen hjälpa mig med denna fråga så ska jag korrigera rätt. Med vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2023-12-07

tack för svaret 🙂

Nellie 123 · ‎2023-12-06

Hej vi har fått en faktura gällande en transport utomlands utanför Eu, Den fakturan avser själva transport utlägget och den har vi betalat i förskott och nu fått fakturan som jag ska matcha fakturan är på usd. Hur borde jag bokföra denna och vilka konton borde jag använda? Med vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2023-11-30

Hej jag har en fråga angående om att låsa upp period, jag har tyvärr inte periodiserat lokalhyra fakturan vilket jag borde, men försöker göra de fakturorna som inte är i en låst period. Borde jag låsa upp perioden för att periodisera eller borde jag korrigera alla lokalhyra fakturorna för att periodisera ? Med vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2023-11-27

Hej Jag undrar vilket konto jag bör bokföra en faktura som har kommit seperat från varorna som vi har importerat, det är en faktura på frakten som har kommit från utomlands med usd valuta. Tack på förhand:) Med vänliga Hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2023-10-20

Hej jag behöver hjälp med vilket konto man behöver bokföra dessa avgifter för tillfällig anstånd och rättelsen enligt dessa beslut som innehåller samma belopp med avgiften. jag har bokfört Tillfällig anstånd upphör till konto 2852 men sedan så kommer avgiften som är på en summa och rättelse enligt beslut om avgiften. Tack Med vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2023-10-06

Hej vi har fått en faktura som vi ska periodisera, faktura datumet är från 25 sep så hur bokför jag kostnaden och de förutbetalda beloppet på fakturan som ska periodisera sep, okt, och november? Tacksam för svar Mvh Nellie

Nellie 123 · ‎2023-10-02

Hej vi har ibland leverantörsfakturor där det står som seperat fakturavgift på själva fakturan, hur kan vi bokföra det? borde vi bokföra det seperat eller behöver vi bokföra det ingående i själva konteringen till varan ? Mvh Nellie

Nellie 123 · ‎2023-09-25

Här ovanför har vi två olika ordrar men på ena kunden har varorna räknats med summa exclusive och den andra med summa inklusive hur kan jag redigera den på kunden så att varorna räknas exclusivt?

Nellie 123 · ‎2023-09-25

Ok tack för svaret, men jag är lite förvirrad över tilläggsbetalningen, ska jag då fakturera kunden med ett tilläggsbetalning eller hur gör jag ?

Nellie 123 · ‎2023-09-25

Hej när en faktura skickas utan moms till kunden borde vi kreditera fakturan och skapa om på nytt eller borde vi i efterhand skicka iväg en faktura på beloppet som fattas? Vi hade ett avtal med en lagerintregation till visma, från det systemet fördes våra kundfakturor till visma, när vi gjorde kontroll på vissa fakturor och jämförde med kundfakturan som har synkats till visma och kundfakturan som har skapats i systemet märkte vi att kundfakturan i integrationen har ett subtotal belopp och total belopp efter moms som stämmer, men när den synkas till visma har den på något sätt adderat ut momsen på den subtotala summan i fakturan och räknat ut fakturorna. Hur kan vi göra med dessa fakturor borde vi kreditera de för att vissa av de är redan betalda. Önskar få hjälp 🙂

Nellie 123 · ‎2023-09-15

Hej förra månaden fick vi en inbetalning från visma financial solutions som handlar om kundreskontran, räntor och påminnelser som betaldes till visma financial solutions och sedan vidare till oss, jag har ett underlag till den men jag vet inte vilket konto den bör vara, tacksam om jag fick hjälp Med vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2023-08-22

Hej jag såg att det finns en version i eekonomi pro där skattekontot också kan bli kopplad och där vi kan se vad som bokförs i skattekontot kommer att synas under kassa och bankhändelser. Jag klickade på aktivera sedan kom jag in på företagets skattekonto i skatteverkets hemsida men där ska man klicka och godkänna om ett annat företag också ska kunna se och läsa av inkomstdeklerationer, arbetsgivardekleration etc .... vilka företag gäller det vad menar de?

Nellie 123 · ‎2023-07-12

HEJ, VI HAR FÅTT TILLBAKA HYRES DEPOSTIONEN SOM VI HADE BETALAT FÖR 2 ÅR SEDAN TILL LEVERANTÖREN. DEN DEPOSTIONEN VAR INTE BOKFÖRD I VISMA. VI HADE ETT ANNAT BOKFÖRINGSSYSTEM. NU VET JAG INTE HUR JAG BORDE BOKFÖRA DEN, JAG HAR BARA UNDERLAGET FRÅN BANKEN DÄR VI HAR GJORT EN UTBETALNING FÖR 2 ÅR SEDAN, MEN INGEN FAKTURA INGET ANNAT UNDERLAG. VILKET KONTO BORDE JAG BOKFÖRA DEN?

Nellie 123 · ‎2023-07-05

Ja precis, vi har ingen kassa och bank händelse att matcha emot eftersom den summan kom och vi bokförde mot 2420 förskott från kund, vi bokför enligt faktureringsmetoden, ingen kontantmetod , vi har aktiv bankkoppling.

Nellie 123 · ‎2023-07-04

Hej vi hade fått inbetalning i förskott från kunden som vi hade lagt in i 2420 förskott från kund kontot kan man sedan betala av kundfakturan från 2420 kontot? vi använder eekonomi pro och har en aktiv bankkoppling. När man går in på själva kundfakturan så kan man på höger sida välja inbetala, sedan kan man välja konton 2420. Går det att göra inbetalningen på det sättet eller ska man gå in på de beloppen på kassa och bank och koppla till fakturan ?

Nellie 123 · ‎2023-03-12

Hej , jag skapade en inköpsorder som inte är fakturerad än men det har blivit utleveranser av varorna som jag har levererat in. Jag behövde ångra inköpsordern för att, vi säljer i lådor och varorna har blivit registrerade som styck. Hur kan jag ändra på inköpsordern när det inte går att ångra den? Med vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2023-03-09

Hej jag har bokfört en faktura efter det stängda månaden då momsen hade blivit tömd. Nu så är det en differens på 2611. Jag hade krediterat en faktura sedan skapade om den , om jag nu ångrar kvittningen och ångrar fakturan som jag har skapat blir allt som det var innan?

Nellie 123 · ‎2023-03-07

Hur gör man när man ska periodisera en hyra vi betalar i förväg, och vilka konton ska man använda? vi har bokfört de förgående hyrorna till 5010, men sedan fick vi veta att vi borde periodisera de till konto 1710. hur ska det se ut kan ni vänligen hjälpa mig? Med vänliga hälsningar

Nellie 123 · ‎2023-02-21

Hej har fått en faktura från visma financial solution där visma bedriver inkassoverksamheten, jag vet inte vilket konto jag ska bokföra den här fakturan som till stor del består av moms. Eftersom det är en tjänst som visma har gjort för vår del och jag ska betala för tjänstens moms vad kan det vara för konto? Med vänliga hälsningar

Nellie 123 · ‎2023-02-20

Eftersom vi har tillverkad vår egen etikett på våra varor så har leverantören lagt in denna tjänst som etikett insättning på fakturan vilket konto bör detta vara ? tacksam för svar

Nellie 123 · ‎2023-02-01

Hej jag har aktiverat tjänsten påminnelser av fakturor, men på status står det "lång tid" hur länge ska man vänta? För att det kan hända att kunden kallar konkurs sedan kan man inte få det man har rätt till, vilka rättigheter har man som företagare om en kund står i skuld till dig och inte betalar. Mvh Nellie

Nellie 123 · ‎2023-01-12

Hej har en fråga gällande en kundfaktura, kunden hade fått 2 gånger betalningspåminnelse och har betalat beloppet utan påminnelseavgiften, på kassa och bank ser jag att de pengarna har kommit in men jag kan inte bokföra den betalningen hur ska jag göra ?

Nellie 123 · ‎2022-12-26

Hej, tack så mycket för svaret, då behöver jag göra en manuell verifikation för den. jag är inte så kunnig i lagerhanteringen, från någonstans hörde jag att man bör bokföra sin lagertranssaktion då bokförde jag bara januari månaden. Det verifikatet är bokförd automatisk med namnet "förändring av lagervärde" januari jag ser bara den och det borde vara den tänker jag. Enligt vår revisor så borde den inte vara bokförd kanske på grund av saldot. Jag skulle gärna få lite tips om lager och när man ska bokföra det är det bara vid årsslut så som nu eller bör man göra det månadsvis? MVH Nellie

Nellie 123 · ‎2022-12-26

hej tack för svaret , jag hittade verifikatet som har blivit en förändring men när jag trycker på redigera så finns det inget val att välja som "korrigering" borde jag göra en manuell verifikation gällande den och vända på den ? tack, nellie

Nellie 123 · ‎2022-12-23

Hej jag vill gärna få hjälp med att vända om lagerbokföringen som jag hade gjort för månaden hur kan jag hitta det i verifikationer. Jag trodde att jag kunde bokföra månadsvis lager men det skulle jag inte så jag behöver hitta den bokföringen och vända om, tacksam för svar mvh Nellie

Nellie 123 · ‎2022-12-23

Hej, just nu så håller vi på med årsbokslut och lager. Jag har en fråga om fel meddelandet som kommer upp när man ska skapa en moms dek, när man trycker på fel meddelandet står det avvikande datum på alla fakturor som har blivit ändrade senare efter kvartalredovisningen. De fakturorna blev ändrade pga av att vår redovisare ansåg att man skulle sätta in konton som fattades. Dessa fakturor innehåller växelkurs eur, vi hade krediterat och kvittat sedan skapat en ny faktura som speglar den orginella fakturan. Efteråt så kommer de upp på moms dek sidan som avvikande, vad kan det bero på är det pga av att fakturan har äldre verifikationer eller för att den är skapat efter att kvartalet var stängd eller på grund av växelkursen ? Jag hade hört att visma tar dagens växelkurs och att man inte kan gå in den växelkursen som tidigare var räknat?

Nellie 123 · ‎2022-12-14

tack för svaret men är fortfarande lite förvirrad, så du menar att jag behöver göra en debet faktura för den fakturan för denna månad ? för att jag kan inte göra någon faktura för de stängda månaderna. kan ni förklara lite tydligare hur ni menar med en ny faktura, ska det blir en manuell verifikation på den som justerar bort 2420 debet 1510 kredit? eller en ny kreditfaktura som jag ska debitera 2420?

Nellie 123 · ‎2022-12-14

Hej jag behöver hjälp med att justera bort ett belopp som har blivit kvar i kontot 2420. Under mars månad hade kunden köpt varor och betalat 8100 kr mer . när vi matchade betalningen så registrerade vi de 8100 kr till 2420 kontot. Därefter så gjorde vi en manuell kreditfaktura på 8100 och skickade iväg detta kunden fick tillbaka sina pengar. sedan så ser jag också att det har blivit en bokning 1510 debet 8100 kr och kredit 8100 kr 1510 kontot. Men det här beloppet finns fortfarande kvar i 2420 hur kan vi göra jag sitter fast. Med vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2022-10-19

Hej jag undrar hur företagare lägger upp sina verifikationer vi har nämligen A på alla verifikationer och vill göra lite ändringar så att man kan skilja på de. Hur är det smidigast? hur har ni som jobbar i aktiebolag namngett de? Mvh Nellie

Nellie 123 · ‎2022-10-11

Hej om man som aktiebolag betalar av en annan företags hyra hur kan man bokföra det i systemet? Kollegan har bokförd det som kundfodringar och skickat iväg en kundfaktura för den summan som vi betalade. Hur går jag tillväga i början? vi har nämligen betalat 3 gånger och detta borde väl vara i någon kortfristig skuld som ägaren är skyldig oss?

Nellie 123 · ‎2022-09-21

Hej vi har sedan länge registrerat bensin som vi har tagit till företagsbilarna ( lastbilarna) som konto för drivmedel för personbilar. vilket konto är rätt? sedan vill jag fråga ifall löner ska registreras som upplupnalöner på konto 2910? vi är bara normala arbetare som månadsanställd på företaget.

Nellie 123 · ‎2022-09-06

Hej har fortfarande funderingar över hur man kan koppla förskottsbetalningarna till leverantörsfakturan som man får senare. Blir det en koppling? Vår revisor sade att när fakturan har kommit och är betalt så kan du boka den här fakturan mot de förskottsbetalningarna typ som : Debet: 2440 (Koppla mot fakturan) Kredit: 1480 Men så blir det inte i e ekonomi eller blir det så?? alla våra förskottsbetalningar ligger på 1480 där kan jag se per datum och leverantör förskottsbetalningar men hur kopplar man det när fakturan kommer ? är det då när man bokför själva fakturan? Med vänliga hälsningar Nellie

Nellie 123 · ‎2022-08-31

Ja det blev så, helt rätt, men eftersom jag inte har någon faktura gällande det här så blir inte den här utbetalningen kopplad till inbetalningarna, så det är på konto 1480. Jag vill kunna se att den här betalningen är återbetalt helt. Eftersom den är i seperata verifikationer vid olika återbetalningstillfällen på 1480, så är den helt betalt, hur och var kan jag se att det är så utan att leta reda på i verifikationerna i 1480?

Nellie 123 · ‎2022-08-26

Hej vi hade gjort en förskottsbetalning för varor av varor från sverige, då registrerade vi den här förskottsbetalningen på 1480 konto. alltså 1930 kredit 1480 debet men när företaget inte kunde leverera varorna då återbetalade de summan i delbetalningar, då har vi i kassa och bank registrerat de 1930 debet och 1480 kredit, när man går in i kontoanalys så ser man att de här verifikationerna ligger seperat alltså att de inte är i samma verifikation, ska det vara så är det rätt som vi har gjort?

Nellie 123 · ‎2022-08-17

Om man har kvittat sedan ångrat kvittningen och vill ändra på att man har ångrat vad är det då man kan göra? för att den kvittningen är redan ångrat, istället skulle den vara kvittat. Nu ligger den betalningen som obetalt på kundfakturor. kan ni vänligen förklara steg för steg vad jag kan göra? När jag går in på kundfakturan så kan jag göra en inbetalning på den till kassa kontot 1910. Vi använder företagskonto och har aktiv bankkoppling. Help please:) mvh Nellie

Nellie 123 · ‎2022-08-07

Hej jag har två frågor gällande en två olika leverantörsfakturpr, Den första frågan är om en faktura som vi har betalat i förskott och i kassa och bank ser den ut som att den är matchad i förskott betalning. Jag vill matcha den med leverantörsfakturan men vet inte hur jag ska göra det, ska jag ångra matchningen och matcha den så eller hur kan jag göra? Min andra fråga är om en betalning är gjord i förskott och bokförd i förskotts kontot, sedan när man får fakturan efter en månad och ska matcha betalningen med fakturan, datumet som är betalt en månad innan och fakturan som är bokförd en månad efter, innebär det något stort problem när man ska redovisa? vi har kvartalredovisning. mvh nellie

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs