Hej, Det här är kanske i kategorin "dumma frågor", men då kan någon säkert enkelt svara på det 😉   Vi har ett AB och har (för första gången...) rest för att utföra arbete. Resan var mer än 50 km, och med övernattning. Jag ska nu bokföra.    Jag har kvitto från hotellövernattningen och också kvitton från måltider. Jag undrar nu hur det fungerar med dessa utgifter och / eller traktamente?   Bokför jag hotellövernattningen och får tillbaka de pengarna (vilka konton ska jag använda?).   Hur gör jag med måltiderna? Bokför jag med de kvitton jag har och får tillbaka pengar, eller är det här man istället använder sig av traktamente? Jag är verkigen helt grön på det här, så är tacksam för tydliga svar med förslag på bokföringskonton.   Hälsningar Sofia ... View more

Hej, Vårt AB har lånat ut pengar (långfristigt lån) till ett dotterbolag. Det läggs på ränta varje år, men den betalas inte ut utan "byggs på" på lånet. Hur bokför jag detta?   Min hypotes är att jag i slutet på året gör en sån här verifikation: 1760 - Upplupna ränteintäkter (DEBET) 8262 - Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos dotterföretag (KREDIT)   Men behöver jag göra något i början på nästa år eller kan räntorna bara "växa" på 1760 varje år?   Tacksam för svar! ... View more

Hej, Använder "Årsredovisnings-modulen" för första gången det här året. När jag ser på balanskonton under "Kontrollera bokföring" står årets resultat som ett positivt tal. När jag ser i Visma eEkonomi är talet negativt (minus-tecken framför). Jag vet att det är det negativa talet som är riktigt - men varför står det fel i Årsredovisningen? Är det något jag inte förstår här?   Hälsningar, Sofia ... View more

Hej, Jag har gått en bokföringskurs, men trots det har jag nu en fråga om bokföring 😉   Jag har bokfört kursavgiften på konto 7610 - Utbildning, men jag är ju inte anställd i mitt AB, så borde jag ha använt ett annat konto för kursavgiften?   Vänliga hälsningar, Sofia ... View more

Hej, Vi har fått ett skattetillägg (pågrund av fel på en momsredovisning). Hur bokför jag detta?   1630 Skattekonto: XXX Kredit ??????: XXX Debet   Tacksam för svar 🙂   ... View more

Hej, Vi har en del el-fakturor som vi vidare-fakturerar till ett dotterbolag. Jag trodde jag hade ett bra sätt att bokföra detta, men när det nu är dags för första momsredovisningen ser jag att det inte helt fungerar som jag tänkt:   När vi får in en faktura från elbolaget bokför jag: KREDIT: 1920 - Bank DEBET: 5300 - Energikostnader & 2641 - Debiterad ingående moms (Detta tror jag är ett OK sätt att bokföra på)   Men när vi sen kräver in samma belopp från dotterbolaget har jag bokfört: KREDIT: 5300 - Energikostnader & 2611 - Utgående moms DEBET: 1920 - Bank   Problemet som uppstår är att konto 5300 inte är kopplat någon ruta under "Momspliktig försäljning" i momsredovisningen. Men om jag lägger in en momskod på 5300 så räknar jag med att jag får problem när jag ska bokföra den första delen av processen. Borde jag sätta upp ett underkonto, t.ex. 5301 för vidarefaktureringen?     ... View more