Hej Har rättelserna gjorts i samma momsperiod? /Joachim   ... View more

Hej   Om du på femte och sista raden byter ut konto 2611 mot konto 2641 Ingående avdragsgill moms så blir det rätt.   Vänliga hälsningar RoffaK ... View more

Hej Då blir konteringarna på detta sätt. Vinst 1930 Debet - Inbetalt belopp 3971 Kredit (Momskod 35) (försäljningsbeloppet) 12XX Kredit (Anskaffningsvärdet ex moms) 12X9 Debet (Avskrivningsbeloppet som är gjort) 3975 Debet (restvärdet anskaffnings-avskrivningsbeloppet) 6050 Debet (Försäljningsprovisionen exkl moms) 2641 Debet (Svensk moms) Förlust   1930 Debet - Inbetalt belopp 7971 Kredit (Momskod 35) (försäljningsbeloppet) 12XX Kredit (Anskaffningsvärdet ex moms) 12X9 Debet (Avskrivningsbeloppet som är gjort) 7975 Debet (restvärdet anskaffnings-avskrivningsbeloppet) 6050 Debet (Försäljningsprovisionen exkl moms) 2641 Debet (Svensk moms) Joachim ... View more

Hej Du menar med att du inte hade något i föregående år att de pågående arbetena har uppstått under året 2023 dvs det du håller på med bokslutet för nu? Om ovan stämmer så skall du hantera det på följande sätt. 1. Börja med att skapa konto 3081 i din kontoplan. 2. På sista datumet i året som avslutas bokför du det sedan på detta sätt Via bokföring > verifikationer > Ny verifikation.     3. Du vänder sedan bort den posten diekt i det nya räkenskapsåret på första datumet i det året. 4. När du sedan fakturerat kunden och får betalt för det så hanterar du både fakturan och inbetalningen precis som vanligt. Önskar dig en fortsatt fin dag   ... View more

Hur du gör beror lite på vilken variant av eEkonomi du har. Testa att bokföra en inbetalning inne på fakturan och välj då Annat konto / 1630. Om du inte har den möjligheten bokför du betalningen mot kassakontot och sedan gör du en korrigering där du krediterar kassakontot och debiterar skattekontot.  ... View more

Nej jag tror inte heller det då det finns ett skattekonto i programmet. Då har jag inte gjort fel. Det är det viktigaste ... View more

Hej @ann-sofie och tack för din fråga.   På den tomma raden anger du vilket försäljningskonto du använder. Jag har hittat hjälpavsnittet Bokföra försäljning av anläggningstillgång som jag tror kan vara till hjälp, där visar vi steg för steg hur du gör för att sälja dina anläggningstillgångar beroende på om du har fakturerings- eller kontantmetoden.   Återkom gärna om något känns oklart eller om du har någon annan fundering kring detta. Hoppas att du får en fin måndag! /Tinne ... View more

Värdet ökar genom att fler inventarier köpts in. Antingen har du då betalat för dessa,  och krediterar bankkontot, eller fått en leverantörsfaktura, som krediterar konto 2440.  ... View more

Hej Utrangeringen bör ha gjorts när du bokförde upp ersättingen från försäkringsbolaget.  Då jag förmodar att du redan bokfört utbetalningen från försäkringsbolaget i sin helt helhet mot konto 3994 så kan du göra denna konteringen av utrangeringen nu. 1110 Byggnader kredit (Hela byggnadens värde skall bokföras bort) 1119 Ackumulerade avskrivningar byggnader debet (Avskrivningarna som är gjorda på byggnaden skall också bort. 7821 Avskrivningar byggnader debet (skillnaden mellan 1110 och 1119) Då kommer både byggnaden i sin helhet bokföras bort och du regelerar det skattemässigt på konto 7821. Ha en fortsatt fin dag Joachim ... View more

Hej   Räntekostnader på skattekontot ska bokföras på 8423 och är ej avdragsgilla. Beloppet är relativt högt och därför får du bekräfta att det stämmer.   Vänliga hälsningar RoffaK AB ... View more

Hej   Konteringen ska vara tvärtom. Ditt inventerade lager ska bokföras:   Debet 1460           903 000 kr Kredit 4960           903 000 kr   Ovanstående innebär att dina varukostnader/inköp reduceras med 903 000 kr.   Vänliga hälsningar RoffaK AB ... View more

Tack så mkt ! ... View more