Hej @Juliaa
När du ska registrera en faktura med annan valuta än SEK som betald går du in under Kassa- och Bankhändelser och sedan måste du markera Utlandsbetalning för att kunna matcha mot rätt faktura.
Om du har bankkoppling och inte kan göra några ändringar här och betalningen kommit in i SEK, kan du kreditera den ursprungliga fakturan (betala manuellt) och kvitta mot debet och sedan skapa en ny i SEK, markera att den inte ska gå iväg för betalning (betala manuellt) och matcha den mot bankhändelsen.
Vill du inte kreditera fakturan kan du använda dig av Kassakontot för att slutföra betalningen, både för att matcha bankhändelsen (Övrigt uttag/insättning) mot Kassakontot och matcha fakturan mot Kassakontot.
Hör gärna av dig till supporten om du vill ha mer detaljer eller om du vill att vi visar i ditt program.
Ha en fin dag
/Tinna
... Visa mer