Om Mapkus

Ana Navarro · ‎2026-01-12

Hej Joachim! Till slut hittade jag en alternativ lösning om "välj flera" inte finns. Lämnar det här för att hjälpa de andra: Hur matchar jag en bankhändelse som avser betalning av flera kundfakturor? Om du vill matcha en bankhändelse med en totalsumma för flera inbetalningar av kundfakturor, matchar du bankhändelsen som vanligt under Kassa- och bankhändelser. Välj en av de kundfakturor som händelsen avser. Det finns nu ett återstående belopp kvar att stämma av. För att matcha den här summan klickar du på Ny bokföringshändelse och väljer därefter nästa faktura att matcha summan mot. MVH

Joachim E · ‎2025-03-20

Hej Om bokslutet är gjort och inskickat för det året skall du inte låsa upp året. Då får du istället lägga in en kreditfaktura med samma information i 2024 eller 2025 beroende på vilket år det är som är låst. Dvs krediten lägger du in med datum i året efter. Sedan kvittar du kreditfakrturan mot den felaktiga fakturan. /Joachim

Joachim E · ‎2025-01-19

Hej Detta behöver du kontakta vår support om på 0470 - 70 62 00. Någon behöver skärmdela med dig för att kunna undersöka detta. /Joachim

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-14

Hej @Mapkus Tack för att du skriver till oss i forumet. En anledning till att det har blivit bokfört mot 1910 skulle kunna vara att du har valt "kontant" inne på den anställda under fliken Lön. Ett annat tips är att du kontrollerar hur det ser ut under Inställningar - Löneinställningar så du inte har valt Kassakontot 1910 för löneutbetalning. Allt det jag beskriver ovan är sådant du bör se över inför kommande lönekörningar. För att slippa krångla och ändra det som redan är bokfört mot 1910 kan du matcha den befintliga banktransaktionen på Företagskontot mot "Överföring mellan egna bankkonton" och välja Kassakontot i den processen. På så sätt blir det ändå korrekt bokfört och pengarna har bara "mellanlandat" på kassakontot. Vill du att vi visar dig i programmet är du alltid välkommen att slå en signal till mina kunniga kollegor på supporten. Lycka till och ha en härlig dag //Tinna

Mapkus · ‎2022-01-18

Ok, tack. Jo jag har gjort en löpande periodisering, så då låter jag det vara bara ...

AnnicaL · ‎2022-01-18

Den obetald kvarskatten ska ligga i kredit på 2510 ända tills beloppet dras från skattekontot. Så du har tänkt lite för snabbt 😉 Så du krediterar inte 1630 förrän SKV drar beloppet.

Josefine Johansson · ‎2021-11-26

Hej! Tack för din fråga. Eftersom att det är ett så pass högt belopp och kan anses som en sorts förutbetald kostnad så säger regelverket att man behöver periodisera detta. I denna länken så kan du läsa lite om vad K2 regelverket säger kring att man skall periodisera leasingavgiften över leasingtiden i Kap 7 punkt 10. Ha en fin helg! / Josefine

Anna Svensson · ‎2021-01-18

Hej! Du har betalat med skatt och företaget har betalat arbetsgivaravgifter för detta. Som jag tolkar det kan företaget lämna in nya arbetsgivardeklarationer för perioden och att du som privatperson kan ansöka om omprövning av inkomstdeklarationerna. Hade jag varit du hade jag kontaktat Skatteverket för att ta reda på vilka uppgifter de behöver från företaget och dig, därefter hjälper vi dig gärna! 🙂 I vanliga fall vid återbetalningar så lägger man samma kontering fast med omvända tecken.

Fd medlem · ‎2019-03-05

Hej Mapkus, Uppdatera gärna tråden med infon från Skatteverket när du får den. Intressant! Ha det gott! /Sofia

Fd medlem · ‎2019-02-13

Du ska ta reda på hos försäkringsbolaget hur stor del av premien som betraktas som förmån för den/de som kan nyttja försäkringen. Du ska bokföra löneskatt på premien för pensionsförsäkringen och ev premiebefrielsen - kolla det med försäkringsbolaget. Du ska bokföra arbetsgivaravgifter för den del av sjukförsäkringspremien som skall förmånsbeskattas. Mikaeli

Roffakab · ‎2018-10-20

Hej Nej. På de kostnader du nämner har du full avdragsrätt för moms. Begränsningen (50%) gäller endast leasingavgiften. MVH Rolf

Fd medlem · ‎2018-10-07

Hej! Jag skulle bokföra på 6991 eftersom garage är privat.

Fd medlem · ‎2018-10-04

Ja du kan lägga in de ackumulerade avskrivningarna konto 1229 kredit och 7832 debet på samma sätt och med samma datum som alla andra siffror du matat in i det nya programmet vid uppstart. Nej du behöver inte vända alla avskrivningar som Visma har gjort, du kan nöja dig med att se vilket bokfört restvärde inventarierna har nu och jänföra det med det värde du tycker är rimligt nu. Mikael

Mapkus · ‎2018-10-02

Fick svar från Visma om detta: "...likviditetsprognosen gör en uppskattning av tidigare mönster av utbetalningar & inbetalaningar. Det innebär dessvärre att den inte tar med alla verifikationer man bokför, utan försöker att känna av ett mönster som den därefter gör en prognos för."

Markus Anderberg · ‎2018-07-27

Hej Markus! Du kan också låta saldot på 2448 stå kvar och boka av mot det kontot tills Dina gamla lev.skulder är slutbetalda. Det är eEkonomis sätt att skilja på importerade lev.skulder, kan även vara bra för Din egen del. De nya leverantörsfakturorna Du hanterar i eEkonomi hamnar på konto 2440. Hälsningar Markus

AnnicaL · ‎2018-07-22

Ja du ska låsa enligt bokföringslagens regler. Inställningen av när det ska göras hittar du inder Inställningar.

Re: Svar: Matcha två fakturor mot en betalning

Re: Svar: Förfallen faktura i stängt bokföringsår

Re: Olika saldo på företagskonto, samma transaktio...

Re: Lön på 1910

Re: Ändra periodiseringskonto

Svar: DIff på skattekonto och 1630 i årsavstämning

Re: Måste man periodisera första förhöjd leasingav...

Re: Återbetalning av nettolöneavdrag

Re: Förmån på takbox

Re: Särskild löneskatt på sjukförsäkring och premi...

Re: Halva momsen på kringkostnader för förmånsbil ...

Re: Ta kostnad för elinstallation för förmånsbil

Re: Inventarier - ändra redovisat värde

Re: Fel i likviditetsprognosen - eEkonomi

Re: Vid import, leverantörsskulder 2440 hamnade på...

Re: Låsa bokföring efter import från annat bokföri...

Abonnemang

Utbildningar

Forum

Spiris