2019-04-03
11:30
https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/faktura-till-norge-men-leverans-i-sverige?topic-reply-l... Där skriver Cecilia (från Visma): Cecilia Towner, Moderator Däremot är det så att du kan redigera kunden och välja att skapa faktura med moms även till utlandskunder. Gå in under Försäljning - Kunder - leta fram vald kund - välj Redigera - kolla längst ned på vänster sida så bockar du i rutan Faktura med moms även om kunden är utländsk. Nu kan du generera en faktura med landsinställningen Norge och få faktura med moms.
... Visa mer
2019-02-20
08:56
Den försvinner inte förrän veckan efter ÄVEN om man bokar mot konto 2650 (som det varit dom senaste 7 åren)
... Visa mer
2019-06-28
06:41
1Gilla
Lars R - hjälper detta dig? https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/nyheter-eekonomi-26-6 Registrera leverantörsfaktura där förfallodatum passerat/spärra leverantörsfaktura för automatisk betalning till banken För dig som har bankkoppling där du skickar dina leverantörsfakturor till banken via bankkopplingen har det tidigare varit ett problem att du inte kunde registrera in en leverantörsfaktura där förfallodatumet har passerat. Nu har du möjlighet att registrera leverantörsfakturor i efterhand, även om du har bankkoppling. Du har nu i samband med detta möjlighet att bocka för om fakturan har betalats manuellt på banken. Samma markering kan även användas för att spärra en leverantörsfaktura från att automatiskt skickas till banken för betalning.
... Visa mer
2019-02-04
14:10
2 Gillar
du kan också ange i "Ny leverantörsfaktura" belopp att betala 100.- (exempelvis) och moms som är den faktiska momsen på konteringsraderna får du då lägga in 1,1 milj på konto 4XXX sedan plocka in beloppet från konto 1480 Då får du en betalning till banken på det överskjutande beloppet Och inköpet kommer med i statistiken för leverantören
... Visa mer
2019-01-29
09:55
Hej Anders Wilhelmsson, Jag rekommenderar att du vänder dig till Skatteverket och hör med dem hur du ska hantera dessa fakturor och en ev. förmånsbeskattning. Återkom gärna när du fått svar. Ha en fin dag! /Kristina
... Visa mer
2019-01-17
11:56
Hej Anna! Om du får en faktura från leverantören så är det absolut bäst att du lägger upp leverantören under Inköp - Leverantörer. Se till att välja rätt land på leverantören får då hjälper programmet dig att bokföra momsen rätt. Lägg sedan in fakturan som en leverantörsfaktura i programmet och plocka upp Google eller Facebook som leverantör. Tänk bara på att du ska ändra konto 4056 som föreslås till 4535 som AccountantfromHell_singland nämnde. Har du inte det kontot i kontoplanen får du skapa det, och tänk på att du ska ha momskod 21. Såhär bör fakturan från Google se ut Om du behöver rätta tidigare momsredovisningar kan du väl återkomma här, så hjälper vi dig hur du rättar på enklaste sätt 🙂
... Visa mer
2019-01-22
15:53
rättning: konto 2990 skall krediteras (- 2 000.-)
... Visa mer
2019-01-09
12:27
Fungerar på faktura MEN inte på Order (med minuskvantitet) se: https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/minuskvantitet-eller-belopp-pa-order
... Visa mer
2018-12-20
17:58
Hej, Här ser ni alla kortkommandon i eEkonomi. Hoppas de ska underlätta arbetet 🙂 Ha en trevlig dag! /Sofia
... Visa mer
2018-11-15
10:33
Hej Magnus, Jag ser att du har haft en aktiv bankkoppling en längre tid och med den banken du har har det inte ändrats någonting i förfarandet. När programmet har valt att matcha något per automatik precis som Pacsac skriver så kollar programmet om händelsen har uppfyllt följande kriterier: Kriterier för att fakturor ska matchas är: OCR (finns inget OCR så tittar vi inte på referens över huvud taget utan går vidare till belopp) Belopp Datum (+/- 5 dagar från förfallodatumet) Kriterier för att fakturor ska bokföras automatiskt: OCR Belopp Datum (+/- 10 dagar från förfallodatumet) Är det nåt mer du funderar över år du återkomma antingen här eller ta kontakt med vår support via telefon eller chatt. Ha en fin dag! /Cecilia
... Visa mer
2018-11-16
07:22
En upplysning och fundering; ett EU-VAT nummer gäller bara för elektroniska tjänster till privatpersoner, och här har alltså betalts AU$ 3.- som blir en kostnad
... Visa mer
2018-09-17
09:05
Hej Micael, Som Lovisa skriver kan det vara bra att ta kontakt med en redovisningskonsult som kan hjälpa dig att bokföra detta på korrekt sätt. Jag har försökt kolla runt på det och hittar en liknande forumtråd som heter Hjälp med redovisning Postnords "nya" avgifter, kanske kan den hjälpa dig på vägen? Du kan även läsa i vår tråd angående Konton vid tjänste- och varuinköp inom och utanför EU. Du kan även i eEkonomi gå in under Bokföring - Momsredovisning - gå in på din momsredovisning och tryck på Dessa verifikationer behöver kontrolleras för att se den verifikation som behöver kontrolleras - tryck sedan på Avvikande belopp, då kommer det fällas ut en ruta med bland annat Bokförd moms, Beräknas moms samt Avvikelse. Detta ger en bra indikation på vad som kan vara fel i verifikationen. Om det är någon annan användare i forumet som kan hjälpa till i denna frågeställning får ni gärna kommentera! /Fanny
... Visa mer
2018-06-28
13:55
1Gilla
Okej, då lägger jag en separat rad på verifikationen vid första inköpet för transaktionsavgiften. Tusen tack.
... Visa mer
2018-06-11
12:44
Jag har sedan tidigare påpekat att det vore bättre att ordernummer ligger kvar då orderbekräftelsen från början har detta nummer (och som för mig att jag trycker ordernummer på produkten) allt för spårbarheten och för kunden att följa
... Visa mer
2019-07-05
06:34
1Gilla
Ja man behöver ju kunna visa kunderna avdrag även i orderbekräftelsen ibland...
... Visa mer
2018-04-17
10:21
Hej NH, När du väljer Åtgärder - Betalning och väljer ett datum på 2019 för betalning så kommer programmet säga ifrån genom att meddela: 1 fel uppstod: Datum framåt i tiden kan inte anges. Det är alltså inte möjligt att registrera en betalning i framtiden även om du har det räkenskapsåret upplagt. Kan det vara så att du har lagt fakturadatum på 2019 och inte själva betaldatumet? Om du skulle ange ett felaktigt betaldatum på fakturan så ska du kunna hitta den under Kassa- och bankhändelser och ångra matchningen. Om du går in under Kassa- och bankhändelser och väljer det konto som du gjorde betalningen med samt väljer rätt period som betalningen ligger i så ska du kunna se betalningen till fakturan här. Om du då trycker på den ska du få upp ett alternativ som heter Ångra matchning, om du trycker här så ångrar du den betalning som du gjorde (det skapas en korrigeringsver. automatiskt) och du kan sedan trycka på det gråa krysset jämte bankhändelsen för att ta bort den. Då kommer fakturan återigen ligga som obetald och du kan utföra en betalning med korrekt datum. Återkom gärna i tråden om du har några funderingar eller om jag missförstår dig! /Fanny
... Visa mer
2018-03-23
09:07
jag sätter detta som bankkostnader 6570, men som mikael skriver så funkar även det. Notera att momsen på denna kostnad är avdragsgill till 100%
... Visa mer
2018-03-20
12:24
1Gilla
Tack, det blir perfekt att byta kund vid faktureringen. Jag ville inte laborera utan tänkte ni kunde göra det...
... Visa mer
2018-03-14
08:58
2 Gillar
Så lite så - jag har några klienter som är föreningar - så fråga gärna om du behöver
... Visa mer
2018-01-20
10:22
1Gilla
något lämpligt kostnadskonto, förslagsvis: 4XXX inköp tjänster 6000 övriga försäljningskostnader 6500 övriga externa kostnader
... Visa mer
2018-02-11
19:11
Hej, stort tack för din hjälp!
... Visa mer
2018-01-30
09:01
Hej Jan, Då jag ser att du även har skapat en egen tråd för detta önskemålet så avslutar jag denna diskussion. Ha en bra dag! /Cecilia
... Visa mer
2017-10-31
17:31
2 Gillar
Kunden ska betala inklusive moms. Momsen blir en kostnad för kunden.
... Visa mer
2017-09-29
07:37
2 Gillar
Tack snälla ni, är så nöjd med visma!!
... Visa mer
2017-08-17
10:55
Okej. Då lägger du registrerar du pengarna in på ditt konto via Kassa- och bankhändelser. Sen matchar du det mot en Övrig insättning och utgår från de konton som du bokfört mot innan. Alltså 2624 D 624,10 2645 K 624,10 4057 K 2504,30 1930 D beloppet du fick + eventuell valutaändring.
... Visa mer
2017-07-21
08:43
Kan ha varit så att du konterat med andra konton en gång, då föreslås dem istället. Skapar du en faktura med ovan konton så kommer även de att föreslås igen till nästa faktura. /Karl
... Visa mer
2017-05-24
08:49
1Gilla
På kunden måste det stå "Primärt företagskonto" för att Bg skall skrivas ut annars kommer bankkonto
... Visa mer
2017-05-04
08:20
Hej! Den automatiskt kvittningen som ni pratar om ovan gäller enbart för Handelsbanken och Danske bank, alltså inte SEB.* Om du nu i programmet har en debetfaktura och en kreditfaktura så registrerar du istället mellanskillnaden som du faktiskt betalt på debetfakturan, via Kassa och bankhändelser. Detta registreras som en delbetalning. När ovan är gjort går du till Inköp - Leverantörsfakturor - Obetalda leverantörsfakturor. Här har du nu en debetfaktura och en kreditfaktura på samma belopp och dessa kan du kvitta mot varandra. Detta gör du genom att klicka på kreditfakturan och väljer Kvitta. Ha det fint! /Moa
*Nu finns automatisk kvittning även för SEB! /Moderators anm.
Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 2022-12-16.
... Visa mer
2017-05-02
11:43
Hej! Vad gäller orderns belopp så hämtas det alltid från grundantalet, eftersom det är vad som angivits på orderbekräftelsen ut till kunden. Om man väljer att aldrig leverera det antalet som är enligt ordern och vill följa upp med en ny korrigerad orderbekräftelse ut till kunden, så är tanken att man i så fall får ändra grundantalet på den och skicka om. Fakturan däremot, om någon sådan skapas utifrån det levererade antalet, korrigeras enligt det lägre antalet. Om man inte levererar samma antal som ordern angett brukar man vilja leverera och fakturera det vid ett senare tillfälle, utifrån en restorder som man skapar i samband med att man levererat ett lägre antal på grundordern. Restordern skapas med automatik om ett lägre antal levererats, förutsatt att man svarar ja på frågan om den ska skapas. Kunden får då i sin tur en följesedel tillsammans med en faktura på det som levererats så långt, samt en restorder på vad som finns kvar att på grundordern vilken de har sedan tidigare. När resterande del från restorderna senare levereras, så registrerar man även restordern som levererad samt skapar en ny fakturan för den delen. Det är så vi har tänkt när vi har utvecklat funktionen för det levererade antalet, d v s: 1. Om man beslutar att inte leverera samma antal som enligt grundordern, så får man korrigera sin order i grundantalet och skicka ut en ny till sin kund, då den gamla inte längre är aktuell. 2. Om man dellevererar sin order för att leverera resterande antal vid ett senare tillfälle, så skapar man en restorder vilken man följer upp vidare. Vad gäller leveransdatumet i orderlistan så uppdateras det alltid till det faktiska datumet som man utfört leveransen i programmet. Det är dock ingenting som syns ut mot kunden på följesedeln eller på senare faktura, utan det är egentligen enbart för din egen del så du kan följa upp när du gjort faktiskt din leverans av ordern i programmet. På följesedeln mot kunden syns inget leveransdatum alls, och på den senare fakturan så visas det planerade leveransdatumet som angetts på grundordern som leveransdatum (kan dock ändras manuellt på fakturan om det ändrats). Så har vi tänkt när vi utvecklat ordermodulen - du/ni får gärna tycka till om det hela och dela med er av era tankar angående det! /Karl
... Visa mer
2017-04-21
07:53
1Gilla
Man kan exportera artikelregistret till Excell, ändra där och sedan importera det
... Visa mer
2017-04-09
16:12
Stort tack för er hjälp! Ska kreditera fakturan nu. Mvh Sofie
... Visa mer
2018-07-30
11:51
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Hur konterar jag tull och moms utifrån kvitto från PostNord?. Jag sitter och försöker förstå hur jag ska kontera tull och moms på varor inköpta från USA utifrån PostNords kvitto (som är den enda specifikationen jag fått) men får inte ihop det! Inköpet var på: 7345,94 kr Detta har jag konterat som följer: 1930 Kredit 7345,94 kr 4000 Debet 7345,94 kr När jag hämtade ut paketet från ICA fick jag en specifikation från PostNord som ser ut såhär: Enligt min kontakt med tullverket så säger de att tullen är 12% på varor+frakt vilket borde bli 881,51 kr och att momsen är 25% på tullavgift+varor+frakt vilket borde bli 2056,86 kr. Men det stämmer inte med vad jag betalat. Kan någon hjälpa mig med 1. Vad är det jag missat avseende summan på moms och tull? 2. Hur ska detta konteras i Visma eEkonomi bas? Tacksam för hjälp!
... Visa mer
2017-03-04
20:07
Tack så mycket för hjälpen!
... Visa mer
2017-03-01
10:31
1Gilla
Hej! Håller med Pacsac, ändra momskoden på konto 5990 just på den verifikationen. Du kan göra det direkt på verifikationen om du skapar en manuell verifikation för inköpet under Bokföring - Verifikationer. Skapar du en faktura under Inköp - Leverantörsfaktura går du i efterhand in under Bokföring - Verifikationer och klickar på verifikationen det gäller och väljer Åtgärder - Korrigera momskod. /Moa
... Visa mer
2017-02-28
09:47
1Gilla
Hej, Vad kul att se att ni är engagerade=) Mycket riktigt är det på gång med en ny startsida. Det finns flera skäl till det. Först och främst, är den gamla ganska gammal och omodern. Där vill vi göra en större ansiktslyftning. Vi har märkt att ganska många nya kunder har svårt att hitta hur de ska start programmet och det vill vi givetvis komma bort ifrån. En annan stor anledning är att vi har väldigt många av er kunder (vilket vi givetvis är väldigt glada för) med flera program, tjänster och behöver därmed ha en valfrihet att välja vad de vill jobba med. Vi kommer göra stegvisa förändringar framöver, både när det gäller inloggning och administration av ert/era företag. När allt är på plats, kommer vi ha en flexiblare miljö och större möjligheter att kunna erbjuda er kortare väg in i programmet än ni kommer märka av vid första uppdateringen. När det gäller login.vismaonline.com och eaccounting.vismaonline.com är det mycket riktigt vägar som fungerar för att runda vismaspcs.se Tack för att ni skriver. /Victor
... Visa mer
2017-02-14
07:02
2 Gillar
vet ej hur "rätt" det är men jag bokför alla kortköp när fakturan från kortföretaget kommer. Jag ser till att sätta datum till sista på månaden innan på den så kommer momsen på rätt månad Men dras pengarna direkt från företagskontot så måste det beloppet stämmas av för varje post.
... Visa mer
2017-05-08
13:56
Hej! Om du går till Inställningar - Artikeletiketter och klickar på etiketten det gäller, och klickar Redigera. Har du knappen Ta bort nere till vänster där? /Moa
... Visa mer
2017-01-13
07:09
det är ett problem! men detta diskuteras här: https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/paypal-konto-kraver-iban-nummer
... Visa mer
2017-01-25
09:42
Hej Pacsac! Det finns säkerligen en liknande funktion i övriga webbläsare. Återkom gärna med vilken du använder dig utav så ska vi kika närmre på det. Om ni är fler användare som är ute efter samma funktion men arbetar i annan webbläsare så är ni välkomna att svara här i tråden vilken webbläsare ni använder så kikar vi vidare på hur ni löser det i just er webbläsare. /Lovisa
... Visa mer
2017-01-03
12:18
Hej! Jag får det korrekt hos mig. Kontrollera gärna under Försäljning - Artiklar vilken Artikelkontering du har valt på artikeln. Det är denna tillsammans med inställningen på kunden som styr bokföringen. Under Inställningar - Artikelkonteringar kan du sen se hur de olika konteringarna bokför dina försäljningar. Om du inte hittar felet så skulle jag vilja veta vilka inställningar du har på EU-kunden, om det är valt Privatperson eller Företag, om du har fyllt i organisationsnummer och om tjänsten du säljer är enligt reglerna för MOSS eller om det är en "vanlig" tjänst. /Anna
... Visa mer
2016-12-28
08:58
1Gilla
klicka på den senaste momsredovisningen och där finns en knapp; Åtgärder - ångra
... Visa mer
2016-12-16
08:52
Om vi antar att pengarna kommit in på ditt företagskonto, så matchar du inbetalningen under Kassa- och bankhändelser mot en Övrig insättning - Egen kontering. Väl där kan du bokföra insättningen mot samma konto som leveransavgiften bokfördes mot vid själva inköpet. /Karl
... Visa mer
2016-12-09
11:24
1Gilla
Jag använder "rutan" för text 1-3 som finns ovanför "fakturafoten" (mina företagsuppgifter) där jag skriver: Vänligen betala in fakturabeloppet på mitt konto: Clear nr: xxxx-x Konto nr: xxx xxx xxx-x Där syns texten lite bättre o så finns det lite mera plats där med tanke på att clear nr ska också vara med-
... Visa mer
2016-12-08
21:03
1Gilla
Tack Pacsac för att du hjälper till att reda ut det här! Väldigt uppskattat!
... Visa mer
2016-12-30
08:14
Hej på er! 1. Tack för ditt förslag Beki, det ser bra ut! Posta gärna det i tråden som Hanna hänvisar till ovan istället, då det är den officiella tråden för önskemålet. 2. Angående automatisk uppdatering av lagersaldot vid fakturering, så ligger även det som ett önskemål i en annan tråd. Följ den tråden för status. /Karl
... Visa mer
2016-12-06
10:25
2 Gillar
Jag utgick från min erfarenhet av fakturor jag fått gällande böcker. Nu när jag sett Pacsacs svar kommer jag att returnera dessa fakturor med uppmaningen att göra om och göra rätt.
... Visa mer
2016-11-14
12:36
1Gilla
din kontering ser rätt ut under förutsättning att försäljningen inte är konterad tidigare i din bokföring "normalt" (med fakturering från eEkonomi) så konterad det 1930 D, 1510 K. (1510 är kundreskontra)
... Visa mer
2017-06-20
07:57
1Gilla
Du skall betala moms på inköpet, men inte debitera moms ut till kund om det är det du menar. Momsredovisningen blir rätt om du angett på kunden att den har en adress i utlandet (land annat än Sverige)
... Visa mer
2016-10-21
11:25
Hej! Om orginalverifikationen finns med på momsredovisningen för kvartal två ska den inte dyka upp i momsredovisningen för kvartal tre, såvida verifikationen inte är bokförd efter det att man skapat och bokfört momsredovisningen för kvartal två. I det läget känner programmet av att verifikationen inte finns med i någon tidigare momsredovisning och den kommer därför med i nästa redovisning, i ditt fall på momsredovisningen för kvartal tre. Dubbelkolla gärna hur momsredovisningen för kvartal två ser ut, om orginalverifikationen finns med där. Du kan öppna momsredovisningen och klicka på den lilla symbolen jämte rutorna på momsredovisningen för att se om verifikationen är med. Återkom gärna om du har fler funderingar så kikar vi vidare på det! Trevlig helg! /Moa
... Visa mer
2016-10-09
08:47
1Gilla
Om dina utländska kunder har en adress i utlandet (land annat än Sverige) så kommer inget om OCR med, däremot står det fakturanummer och att det måste anges...: Due date 2016-06-03 Message 110689 Must be entered on payment. Bank Handelsbanken BIC HANDSESS IBAN SE48 6000 0000 000x xxxx xxxx
... Visa mer
2016-10-09
08:59
2 Gillar
är det specificerat moms på fakturan och det angivna momsnumret är aktuellt så skulle jag betrakta detta som ett vanligt köp http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html (något för eEkonomi teamet att fundera på) Ja, giltigt momsregistreringsnummer Medlemsstat SE Momsregistreringsnummer SE 502065265601 Tidpunkt då förfrågan inkom2016/10/09 10:56:28 Namn WIGGLE LIMITED Adress Suite 310 Third Floor N E Wing, 1000 LAKESIDE, PORTSMOUTH, PO6 3EN STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND
... Visa mer
2016-09-12
13:52
1Gilla
Tack för era svar! Som du skriver, Mats, så är det kanske bäst att jag kontaktar Skatteverket för att få ett klart besked.
... Visa mer
2016-08-17
05:37
Tack för hjälpen Det har löst sig det var jag som gjort fel när det gällde datum
... Visa mer
2016-06-29
06:57
1Gilla
förslagsvis på konto 5800, resekostnader. Jag specificerar inte på underkonton som t.ex. konto 5830,5831,5832 , som kan vara bra ifall man har en större verksamhet
... Visa mer
2016-07-18
09:13
Hej igen, nu när allt är betalat och nu måste jag bokföra klart det här. Nu är det så att det här företaget ägs av ett annat bolag som inte är momskyldigt. Dvs att jag får fakturan utan moms. 1. Innebär det att jag måste lägga till fiktiv moms? 2. Det blev billigare än vad jag hade tänkt mig och slutade på två paypal betalningar på 2500 kr var. Måste jag det manuellt eller kan jag gå via leverantörsfaktura delen?
... Visa mer
2016-06-01
12:50
Hej! Om detta är avdragsgillt i företaget så fungerar det att bokföra på ett konto för personalkostnader, t.ex 7600. I och med att det är köpt med kontanter så möter du mot 1910 - Kassakonto. Då din fråga är ganska specifik rekommenderar jag dig att stämma av med en redovisningskonsult vilket konto som är bäst lämpat. /Hanna
... Visa mer
2016-06-01
08:54
Gör en egen "mall" för detta, eftersom den kommer 1 gång per månad... -inställningar -bokföringsförslag
... Visa mer
2016-05-30
16:11
Ja det står spec:at på fakturorna hur mycket som betalats av samt kvarstående skuld. Tack för svar snabbt svar, uppskattat!
... Visa mer
2016-05-27
08:17
1Gilla
Det här är ju verkligen i gränstrakterna, så en koll med storebror är nog vettig att göra, så att inga obehagliga överraskningar kommer sedan. Jag ser lite parallellen i min företagarförening där vi ibland står som mellanhand för annonser. Vi betalar fakturan till tidningen inklusive moms. Sedan fördelar vi ut annonsrutorna på företagen för bruttopriset, men företagen kan inte dra moms eftersom vi inte redovisar moms.
... Visa mer
2016-05-12
18:57
2 Gillar
Är det något som skall faktureras vidare så föreslår jag ett inköpskonto 4xxx Men är det till något eget arrangemang så: 6890 - övrig inköpt personal 5900 - PR reklam (ifall det är ett reklamjippo)
... Visa mer
2016-05-02
11:26
Inte bokfört som inventarier. Så med andra ord ska man inte ta upp det som nån slags förlust? Bara bokföra de nya. Tack
... Visa mer
2016-04-29
12:02
3 Gillar
Där lägger man in sina inventarier som skall avskrivas, sedan kan man välja om detta skall ske varje månad, vilket ger en bra översikt på resultatet så att man inte skall dra en stor avskrivning det sista som händer vid bokslutet
... Visa mer
2016-04-26
09:56
Tusen tack för hjälpen! Jag är helt ny på detta så den momsen får väl bli en del av kostnaden. Nu har jag lärt mig den läxan!
... Visa mer
2016-04-26
21:32
Tack så mycket Pasac!
... Visa mer
2016-04-20
05:46
1Gilla
Detta lägger man när man startar, syns ingenstans dock*, utan kommer bara med när man gör en "utländsk" faktura * i inställningar 'kassa och bankkonto' redigera bankkonto så syns det (men går inte att ändra)
... Visa mer
2016-04-01
10:39
1Gilla
oj det gick fort, Övernattning gäller det eftersom att det är ett effektivt sätt att spara in på hotel kostnader. Stort tack! Sebastian
... Visa mer
2016-03-29
14:35
Hej! Jag vågar dessvärre inte rekommendera dig i detta. Jag skulle därför vilja hänvisa dig till att ringa Skatteverket.
... Visa mer
2016-04-20
16:20
2 Gillar
Det som kan ske är att du ansöker om att få den norska momsen återbetald när maskinen exporteras ut ur Norge. Denna ansökan görs i Norge och jag har ingen aning om hur det är möjligt på en begagnad maskin Men är det stora värden kan du ju vara idé att kolla upp detta Att du måste betala norsk moms är ju att maskinen är i Norge, hade den gått till Sverige direkt hade du kunnat få en faktura utan norsk moms. Något att tänka på nästa gång, dvs ta den till Sverige och sedan köra tillbaka den till Norge på en ATA-carnet
... Visa mer
2016-02-29
11:32
1Gilla
är det omkostnader funkar det konto du angivit (5430)
... Visa mer
2016-02-24
20:20
1Gilla
på leverantörsfakturan framgår vad momsen är på leasingen, ta halva den och hela momsen på ev faktureringsavgift. Denna summa anger du i rutan moms när du registrerar ny leverantörsfaktura sedan kan du ange 'konto 6570 - bankavgift' (ev. fakturaavgift) på en rad och '5615 - leasing' på det resterande beloppet då bör det bli ungefär så här: 2440 - Leverantörsskulder K 3 501,00 2641 - Debiterad ingående moms D 353,00 6570 - Bankkostnader D 25,00 5615 - Leasing av personbilar D 3 123,00
... Visa mer
2016-05-18
11:54
Det konto har redan kod 42, övrig momsfri försäljning
... Visa mer
2017-12-28
12:46
2 Gillar
man kan boka "bort" inköpet från ett konto utan momskod, t.ex. konto 4900 mot inventarier konto 1220. Alternativet är att i den verifikation där du gjorde bokningen från konto 4056 tar bort momskoden på just den verifikationen
... Visa mer
2016-08-29
12:01
Hi! You can use account 6540 IT-tjänster for that kind of service. /Johan
... Visa mer
2016-02-05
14:14
2 Gillar
Samma här! Hade besök på här om dagen av vänner som själv driver företag och det första dom frågade när dom tittade in på kontoret var: Var är alla pärmar??? I programmet sa jag och log samtidigt som deras ansikten förvandlades till 2 gökur med allt därtill;) 34 fakturor och 12 verifikationer är trots allt en stadig frukost för ett gäng bävrar och det vill vi inte ta ifrån dom... Nu är det P(ä)ermafrost som gäller;) MVH Kenneth
... Visa mer
2018-10-15
09:17
Hej Marcus, Hör med er lärare vad de tycker att ni ska göra. Är det okej för dem att ni fortsätter med den företagsformen? Annars är det en omstart som gäller för att få möjligheten att byta företagsformen. Tänk då på att vid en omstart så raderas fler uppgifter så som kunder, artiklar , leverantörer och bokföring. Ni behöver då innan en eventuell omstart ta ut dessa uppgifter på fil ås att ni kan läsa in dem på nytt. Detta gör ni under Inställningar - Import och export och där har ni Import och export av kundregister, leverantörsregister , artiklar och Import och export av bokföringsuppgifter. Välj att exportera samtliga dessa filer. Observera däremot att fakturor aldrig går att exportera och sedan importera på nytt. Har ni fler frågor så återkom gärna. Ha en fin dag! /Cecilia
... Visa mer
2018-04-17
09:23
1Gilla
Hej Peter, När det gäller den automatiska avstämningen av fakturorna i programmet så tittar programmet på följande: Kriterier för att fakturor ska matchas är: 1. OCR (finns inget OCR så tittar programmet inte på referens över huvud taget utan går vidare till belopp) Inne i Företagsinställningarna - Övriga uppgifter så kan man bocka i en ruta för att visa OCR på fakturautskrift. Där är det tänkt om du har ett aktivt OCR-avtal med din bank så ska det numret komma med på fakturan och kund behöver även ange det numret vid inbetalningen. 2. Belopp 3. Betaldatumet i förhållande till förfallodatumet (+/- 5 dagar från förfallodatumet) Utifrån dessa kriterier, upplever du det som att programmet fortfarande inte hittar automatisk matchning av fakturorna? Om du har ytterligare frågor så får du gärna ställa dem här. Ha en fin dag! /Theodor
... Visa mer
2017-07-13
15:54
1Gilla
Max du är inne på rätt spår Mikael Pettersson
... Visa mer
2015-07-28
06:57
1Gilla
Jag lägger även infrastrukturavgift på samma konto (kuriosa; fick nyligen två kuvert, två fakturor, en med trängselavgift 9.- och en på infra... 18.-) Det lär ju inte fylla på statskassan
... Visa mer
2015-06-23
10:12
1Gilla
sker inte det med automatik om du anger Norge som land på kunden? Fakturan blir då också på engelska (?)
... Visa mer
2016-01-20
19:32
1Gilla
Tack för svar. Angående min första fråga. Jag har nyligen startat ett ab och samtidigt avslutat min enskilda firma. Det fanns kvar lager i min enskilda firma som jag vill sätta in i mitt ab. Låt säga att det är 100 000 kr. Är det korrekt att, i mitt ab, enbart bokföra enligt följande: D-4000: 100 000 K-2390: 100 000
... Visa mer
2015-08-05
09:04
OK, jag uppfattade det som att man kunde dra av 55 kr från de 220 när Dactus tidigare i tråden sa att momsen kunde dras av.
... Visa mer
2015-04-16
07:45
Klockrent, tack för ett superbra svar! Jag antar att Visma eEkonomi sköter detta själv om jag väljer att det är en vara jag säljer istället för tjänst...?
... Visa mer
2015-04-19
12:30
1Gilla
Enligt god redovisningssed skall du för in Inbetalningar och Utbetalningar senast dagen efter händelsen. Därför är det bra om du kan köra in händelserna på konto 1950 och 1951 varannan dag, sätt upp ett motkonto där du för in beloppen tills du fördelar dom, detta måste göras efter varje månad.
... Visa mer
2015-04-08
06:12
du kanske köper något som har moms, då fyller du i denna ruta. Men räntor t.ex. har ingen moms så därför lämnar du denna ruta tom
... Visa mer
2018-12-06
11:59
1Gilla
Tack så mycket för hjälpen!
... Visa mer
2015-03-18
14:36
lägg in den som en vanlig leverantörsfaktura med kontering enligt ovan
... Visa mer
2015-03-09
11:43
Perfekt, funkade kanon! Tack för hjälpen 🙂
... Visa mer
2018-02-15
13:09
Hej HAQ, Som Theodor har skrivit ovan så kommer du få en varning om att det är ett konto som programmet avråder dig att bokföra manuellt på och att istället bokföra det under Kassa- och Bankhändelser. Meddelandet du fick upp "Vi avråder från att bokföra manuellt på detta konto" är enbart en varning som du kan gå förbi genom att trycka på JA. Menar du att du även får detta meddelande när du går via Kassa- och Bankhändelser - Ny bankhändelse? Ha en fin dag! /Fanny
... Visa mer
2016-08-21
10:13
2 Gillar
Du fyller i detta under företagsinställningar och när det är en utländsk kund så kommer detta med
... Visa mer
2016-11-23
09:02
OK, Nu ser jag 🙂 Tackar!
... Visa mer
2019-01-15
14:56
1Gilla
det är samma momskod på 3051 och 3056 så det skall bli rätt vilket som
... Visa mer
2017-06-15
14:14
1Gilla
Hej Jessi81, Vanligtvis bokförs Frakt på ett 57XX konto. Är det frakt som härrör till inköp så kan du använda ett 4XXX konto. Konto i klassen 46XX används för Legoarbeten, underentreprenader. Ha en fin dag /Susan
... Visa mer
- « Föregående
- Nästa »
