Hejsan!   Pengar kommer in = 1930 i debet  Motkontering = 2420 i kredit , Förskott från kund Du utför ett jobb = 2024 i debet, Förskott från kund Intäkt för jobbet = 3010 i kredit, eller det konto du använder för dina intäkter Du kan göra det som en faktura, men skriva på fakturan att den är betalad. Då utför du fakturan som vanligt, och "betalar" den med konto 2420 samma dag. Manuell handpåläggning enligt det jag beskrivit här ovan.   Mvh Lena ... Visa mer

Tack!  Fungerar de att göra så också?      ... Visa mer

Om du ångrat en faktura är den borta ut leken. Glöm den. Betala i programmet den nya fakturan med det andra OCR-numret på.    Mvh Lena ... Visa mer

Hej 1. Gå in under Inställningar > Kassa och bankhändelser. Klicka på raden med kontot som är kopplat till 1930 och inaktivera detta.     Lägg sedan till det nya bankkontot och aktivera detta som primärt företagskonto. 2. Finns det något saldo på 1930 bör du bokföra om detta till konto 2013 eget uttag. Detta för att man inte skall ha några privata banksaldon i bokföringen. Transaktionerna du har bokfört kan du ha kvar. 3. Alteranativet till punkt 2 är att du för över saldot från det privata kontot och bokför den inställningen som en egen insättning mot konto 2018. Gör du detta kan du bortse från punkt 2. 4. Saldot på 1930 bör vara noll eftersom det är ett privat konto som jag skrev på punkt 2. /Joachim ... Visa mer

Hej   Göra det nya företagskontot till huvudkonto 1930 framåt. OK, om det finns ett saldo på 1930 nollställer du saldo med Kredit 1930 Debet 2013. Låta gamla 1930 ligga kvar orörd som historik. OK Säkerställa att överföringen bokförs som egen insättning (2018), inte som bank–bank-överföring. Bokför Debet 1967, Kredit 2018. Att saldot på nya 1930 blir exakt det som faktiskt finns på företagskontot. Bokför Debet 1930, Kredit 1967. Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Låt säga att du fakturerar 100.000 kr + moms på ett år. Sedan har du kostnader för förbrukninsgmaterial,resor m.m på 30.000 kr + moms. Då deklarerar du ett överskott av EF på 70.000 kr. (momsen ligger utanför) På denna summan blir det lite grovt ca 30-35.000 kr i skatt/egenavgifter. Så om du lägger undan 35.000 kr för skatt så riskerar du inte kvarskatt. Du kan alltså inte lägga undan 50 % av det du fakturera utan 50 % av överskottet dvs. fakturerar - kostnader . Hoppas detta förtydligar  ... Visa mer

Hej Har inget svar att ge dig angående detta. Låter märkligt och det kan säkert redas ut via programsupporten som kan skärmdela och se hur det ser ut i ditt system mm. /Joachim ... Visa mer

Hej Den kan du ta upp i företaget. Som underlag skall du använda kvittot du får från blocket. Bokför hela summan på konto 5410 utan moms då den var begagnad. 1930 Kredit 12 000 5410 Debet 12 000 Då beloppet understiger ett halvt prisbasbelopp så kan du ta hela kostnaden direkt och inga avskrivningar behöver göras. /Joachim ... Visa mer

Verifikat K1: K1 blev inte eliminerat utan bokat en gång till. Det betyder att du får göra ett nytt verifikat som ser ut så här för att eliminera det hela: Debet 1930:    600 kr Kredit 1940:   600 kr   Verifikatet med 2018 på vet jag inte vad du vill göra med i dagsläget så du får återkomma om inte det verifikatet är helt korrekt, men vill du vända bort det ta då och boka 1940 i kredit och 2018  i debet. Då är verifikatet bortvänt.   Mvh Lena ... Visa mer