Bokföring & Fakturering

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Hej igen @Monica_T Du skrev "Kan jag ändra artikelkontering för två av dessa tre så att alla tre blir unika, för att kunna följa upp försäljning per tjänst (artikel)?" och då tolkade jag dig som om du vill ha kvar en befintlig och skapa 2 nya. Du kan göra ändringar i en artikelkontering som redan finns i Visma eEkonomi. För att göra detta bör du följa dessa steg: 1. Välj Inställningar för att öppna menyn.2. Välj Artikelkontering.3. Klicka på den artikelkontering du vill redigera.4. Välj Redigera. Ser att jag missade svara på frågan om tidigare försäljning - De påverkas inte av ändringen utan endast framtida försäljningar. Hoppas det blev tydligare nu och annars är du alltid välkommen att skriva till oss igen så hjälps vi åt.Du kan även testa att skriva dina frågor till vår AI-assistent som du hittar till höger i menyraden enligt bild nedan*. /Tinna *bild och plats redigerad av moderator 240626

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej igenJag är helt ny med bokföring och Visma så jag känner mig osäker på om jag gör rätt.Menar du att bankhändelsen (factoringavgiften) ska boföras som bokföringshändelse övriga uttag?/Carina

Senaste inlägg Carina

Frågor & funderingar

Om du redan har bokfört inbetalningen som en delbetalning och har ett restbelopp på fakturan bokar du bort detta restbelopp ifrån själva fakturan. Beroende på vilken version av eEkonomi du har använder du antingen kassakontot som du därefter får hantera via en korrigeringsverifikation och dela upp avdraget mellan factoringkostnader 6064 och ingående moms 2641. Eller också anger du Annat konto och väljer 6064 direkt.Du kan också ångra den matchning mot fakturan du redan har gjort och hantera både inbetalningen och avgiften direkt från Bankhändelser så som det är beskrivet tidigare (via Ny bokföringshändelse).

Senaste inlägg AnnicaL

Frågor & funderingar

Hej @Göran K Välkommen som ny forummedlem. Det låter som någon har satt upp ett krav på att din leverantör måste ange köpar- eller orderreferens på fakturan till er. Vad jag vet så är denna typen av krav inget vi sätter upp i våra system men för säkerhets skull vill jag be dig att slå en signal till supporten så får vi se över kopplingen mellan avsändarens organisationsnummer och dig. Det kanske är någon form av integration som är inblandad också men det får vi prata om när du ringer oss. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej @Daniel Hellmark Tack för att du hör av dig till oss. Vi har testat det du beskriver men upplever inte samma problem. Till exempel, när vi testar att lägga till flera rader på en faktura, ökar fakturans längd automatiskt, men ingenting verkar bli förvrängt eller dolt. En möjlig åtgärd är att du provar i en annan webbläsare, gärna i Chrome, och se om det hjälper till att lösa problemet. Annars behöver du slå en signal till supporten så får ni felsöka tillsammans i din miljö. Ha en fin dag /Tinna

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson