Bokföring & Fakturering

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Hej Ber om ursäkt över att du fått vänta på svar men vi behövde bolla frågan internt innan vi besvarar. Förstår verkligen att du vill undvika manuell hantering när du har så pass stor mängd fakturor varje månad och så här har vi tänkt: Om du vid inbetalningen av kundens del + påminnelseavgiften väljer upp fakturan utan att ändra beloppet så minskas resterande belopp som Skatteverket betalar in på själva kundfakturan. Däremot så är det "rätt" belopp som kommer med i ansökningsfilen till Skatteverket. Om du sedan bokför betalningen från Skatteverket mot den inbetalda fakturan kommer påminnelsen att bokföras i det steget. Bankhändelse matchad mot fakturan med fakturabeloppet+påminnelseavgiften Beloppet som finns kvar att betala på kundfakturan (Skatteverkets del har minskats men i ansökningsfilen blir det rätt). Verifikationen som sker vid slutbetalningen innehåller då påminnelseavgiften. Det här är ett alternativ för för dig men tänk på att påminnelseavgiften då först bokförs i samband med att betalningen från SKV kommer in samt att det kommer se ut som att kunden betalat en högre del av fakturans belopp än vad de ska göra tills fakturan är slutbetald. Hoppas att vårt förslag kan hjälpa dig och att du får en fin helg. /Tinna

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej @Fd medlem Vad jag kan se så har du en aktiv bankkoppling och skickar leverantörsbetalningar via denna. Då skickas aldrig kreditfakturor med i filen utan du behöver kvitta kreditfakturan mot debetfakturan manuellt i programmet. Ha en fin eftermiddag /Tinna

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Du går in under Inställningar /Bankkonton och anger det bokföringskonto Du använder för företagskontot, oftast 1930. Då kan du välja det under Kassa o bankhändelser som Övrigt uttag. Detta kräver ingen koppling till banken. Därifrån görs sedan kopplingen av bildunderlaget. Kostnaden bokför du i debet på konto 6991. MEN om det är själva registreringen av bolaget är det inte bolagets kostnad utan en privat sådan. Däremot är ändringskostnader avdragsgilla i bolaget.

Senaste inlägg AnnicaL

Frågor & funderingar

Hej @hyvaakommunikation Tack för att du skriver till oss i forumet. Fältet Referenskod är endast till för e-fakturor och det du skriver in där kommer bara med när du skickar en e-faktura. Men det syns inte på pdf-fakturan så vill du ha en referens där får du använda Er referens precis som du skriver. Vill du lämna ett förslag om programförbättring till vår produktavdelning gör du så här: I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fin dag /Tinna

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej @Fd medlem Tack för att du kontaktar oss och varmt välkommen som ny forummedlem. Vi ska självklart hjälpa till så mycket som möjligt från vår sida. Gå in under Företagsinställningarna genom att välja Inställningar - Företagsinställningar - Övriga uppgifter i menyn.Kontrollera så du har markerat rutan "Visa OCR på fakturautskrift" om du har ett aktivt OCR-avtal med din bank. Numret som ska anges vid betalning visas då vid texten OCR på din kundfaktura. Om rutan inte är markerad visas numret som ska anges vid betalning istället vid texten Meddelande. OCR-numret i Visma eEkonomi Pro är uppbyggt av fakturanumret, en längdsiffra (som visar hur långt OCR-numret ska vara) och en kontrollsiffra.Som programmet ser ut idag kan du inte söka efter OCR-nummer i ditt fakturaregister. Om dina medlemmar har angett OCR på betalningen bör det dock synas på fakturorna. Det du kan göra är att kontrollera hur det ser ut under Försäljning - Kundfakturor på dina obetalda fakturor genom att förhandsgranska dem. Om OCR faktiskt inte syns på fakturan trots att du angivit det under företagsinställningar är du välkommen att kontakta vår kunniga support så hjälps vi åt. Välkommen att kontakta supporten /Tinna

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson