Hej Skeppslyktan!
Tyvärr går det inte att ändra artikelkonteringen på de fakturor som redan gått ut ifall de är bokförda och skickade. Istället finns det två lösningar du kan tillämpa i den här situationen.Båda innefattar att skapa nya fakturor med den rätta artikelkonteringen samt det rätta kontot - 3911. Vilken lösning som är bäst i just det här fallet beror på vad som känns smidigast för dig i just din situation, och eventuellt hur många fakturor du har skapat på den 'gamla' artikelkonteringenkan jag tänka mig.
1. Om fakturorna inte är markerade som betalda i programmet så kan du ångra fakturornaoch sedan skapa nya fakturor under rätt konto 3911 och skicka ut dem igen. De nya fakturorna du skapar kommer automatiskt ha den nya artikelkonteringen.
2. Om fakturorna är betalda i programmet och en del av intäkterna finns på kontot du använde innan du ändrade till 3911 kan du ångra betalningen för att sedan skapa nya fakturor. UnderKassa & bankhändelser i programmet kan du ångra betalningen,fakturorna och till sist också skapa nya fakturor och skicka ut dem igen.
Hoppas detta hjälpte dig i din fråga. Om jag har missförstått situationen, eller om något är otydligt är du varmt välkommen att höra av dig här i tråden igen.
/Agnes
