Hej Pernilla,
Jag skulle säga att detta är det bästa sättet att hantera det på direkt i Visma eEkonomi. När du skapat ordern på det estimerade totalbeloppet och därefter dellevererat/fakturerat den finns alltid information om vilka ordrar som hör ihop med varandra, tänker så ni inte missat den funktionen. På bilden nedan ser du alltså den dellevererade ordern, när du klickar på den ser du Skapadrestorder och dess ordernummer. På så sätt kanske det kan underlätta er hantering från eEkonomis håll. Det är likadant om du skulle klicka på restordern, då ser du Skapad från order och kan klicka dig till den dellevererade ordern.
Funderade på hur du kunde förtydliga detta motkunden ochtänktepå en Ordertext. Under Inställningar - Företagsinställningar - Övriga uppgifter kan du lägga till olika Dokumenttexter. Lägger du in en ordertext här så kommer denna text med på varje order du skickar. Kan du kanske förtydliga hanteringen till kund här? Eller är det så informationen går ut idag?
En annan tanke jag har är i så fall en integration till Visma eEkonomi. Du får gärna kontakta kontakta vår partneravdelning så kan dem den vägen se om en integration kan hjälpa er med en lösning som passar er.
Känns något oklart får du gärna återkomma. 🙂
Ha en fin eftermiddag!
/My
