Bokföring & Fakturering

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Hej! Då du nämner att du arbetar med ett lager vill jag passa på att upplysa om att vi idag har släppt en ny funktion; Visma eEkonomi Lager. Lagermodulen går att aktivera till varianterna Visma eEkonomi Smart och Visma eEkonomi Pro och det görs under Appar och tillval. Läs gärna mer om lagermodulen i forumtråden; Visma eEkonomi Lager

Senaste inlägg Nellie Karlsson

Frågor & funderingar

har du testat att bara ändra låsningen till november 2019? Då ska du kunna bokföra på december.

Senaste inlägg AnnicaL

Frågor & funderingar

Jag förstår. Du kan skapa en bankhändelse på mellanskillnaden som du bokför som en Övrig insättning - Egen kontering och bokför mot konto 2820 - Kortfristiga skulder till anställda. När du sedan gör utbetalningen till den anställde så matcher du bankhändelsen motÖvrigt uttag - Egen konteringoch plockar åter igen upp konto2820 - Kortfristiga skulder till anställda. Jag vet inte vilken bank du har, men jag vill verkligen rekommendera dig att börja bokföra utifrån kontoutdraget istället för att bokföra lönebeskeden som betalda på lönebeskedet. Börjar du matcha utifrån kontoutdraget underKassa- och bankhändelserså kan du vara säker på att du alltid har belopp som stämmer överens. Läs gärna var som gäller för din bank i avsnittet Bankhändelser.

Senaste inlägg Lisa Henriks

Frågor & funderingar

Hej, Testade detta själv i mitt program och ska villigt erkänna att du har helt rätt. Fakturan kommer inte över och eftersom du har kontantmetoden så finns inte heller någon uppbokning av reskontrapost. Så hur löser du nu detta? Jo såhär: Gå in i eEkonomi - Kassa- och Bankhändelser -Ny bankhändelse - Datum, Belopp och pengar in - Lägg till- Matcha - Övrig insättning - inkomsttyp Egen kontering. I fältet beskrivning anger du faktura xxx skapad i Visma Enskild Firma (eller valfri text som återkopplar till den fakturan). Kontera med ditt försäjningskonto och fyll i belopp utan moms - Tryck enter så lägger programmet själv in ditt konto för utgående moms. Så får det bli den här gången! /Tinna

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej Johanna, Hur har du betalat dina fakturor? På bilden ser det ut om om du har valt kassakontot 1910. Prova att du byter till 1930 och se om dina fakturor dyker upp. De bankhändelser som du registrerar under Kassa- och bankhändelser ska vara en spegling av kontoutdraget från banken.I de flesta fall klarar programmet att matcha in- och utbetalningar mot fakturor, men om du till exempel har avrundat beloppet eller delbetalt en faktura måste du matcha händelsen manuellt. I hjälpen finns ett avsnitt som heter Matcha bankhändelser med bokföringshändelser. Hoppas det kan underlätta för dig och fastnar du är du alltid välkommen att kontakta supporten så hjälper vi dig gärna. /Tinna

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson