Bokföring & Fakturering

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Jag förstår. Du kan skapa en bankhändelse på mellanskillnaden som du bokför som en Övrig insättning - Egen kontering och bokför mot konto 2820 - Kortfristiga skulder till anställda. När du sedan gör utbetalningen till den anställde så matcher du bankhändelsen motÖvrigt uttag - Egen konteringoch plockar åter igen upp konto2820 - Kortfristiga skulder till anställda. Jag vet inte vilken bank du har, men jag vill verkligen rekommendera dig att börja bokföra utifrån kontoutdraget istället för att bokföra lönebeskeden som betalda på lönebeskedet. Börjar du matcha utifrån kontoutdraget underKassa- och bankhändelserså kan du vara säker på att du alltid har belopp som stämmer överens. Läs gärna var som gäller för din bank i avsnittet Bankhändelser.

Senaste inlägg Lisa Henriks

Frågor & funderingar

Hej, Testade detta själv i mitt program och ska villigt erkänna att du har helt rätt. Fakturan kommer inte över och eftersom du har kontantmetoden så finns inte heller någon uppbokning av reskontrapost. Så hur löser du nu detta? Jo såhär: Gå in i eEkonomi - Kassa- och Bankhändelser -Ny bankhändelse - Datum, Belopp och pengar in - Lägg till- Matcha - Övrig insättning - inkomsttyp Egen kontering. I fältet beskrivning anger du faktura xxx skapad i Visma Enskild Firma (eller valfri text som återkopplar till den fakturan). Kontera med ditt försäjningskonto och fyll i belopp utan moms - Tryck enter så lägger programmet själv in ditt konto för utgående moms. Så får det bli den här gången! /Tinna

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej Johanna, Hur har du betalat dina fakturor? På bilden ser det ut om om du har valt kassakontot 1910. Prova att du byter till 1930 och se om dina fakturor dyker upp. De bankhändelser som du registrerar under Kassa- och bankhändelser ska vara en spegling av kontoutdraget från banken.I de flesta fall klarar programmet att matcha in- och utbetalningar mot fakturor, men om du till exempel har avrundat beloppet eller delbetalt en faktura måste du matcha händelsen manuellt. I hjälpen finns ett avsnitt som heter Matcha bankhändelser med bokföringshändelser. Hoppas det kan underlätta för dig och fastnar du är du alltid välkommen att kontakta supporten så hjälper vi dig gärna. /Tinna

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hoppsan, men vad bra att du hörde av dig till Skatteverket! Och tack för att du återkoppla i tråden med vilket svar du fick. Gällande omstarten så lagrar vi alltid de omstartade bolagen under Inställningar - Företagsinställningar - Arkiverade bolag. Skulle man som företagare få ögonen på sig så sparas allt, så det går inte att smita undan bara för att man har startat om 🙂

Senaste inlägg Lisa Henriks

Frågor & funderingar

Hej, Då får du låsa upp din årsredovisning och göra de korrigeringar som du önskar.Du låserupp årsredovisningen genom att avmarkera rutan,"Lås Årsredovisning" (Årsredovisning - Inlämning) och så får du göra en korrigering hos Bolagsverket om du redan skickat in dina handlingar innan du gjorde din korrigering. Ha en fin dag! /Tinna

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson