Bokföring & Fakturering

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Har ett liknande fall, dock är fakturan ställd till oss som företag. Hur ska en sådan faktura bokföras?Att betala 23 321 krMoms 4664, 25Ex moms: 18657, kan man lägga den här kostnaden på 6990 konto eller 6330Tacksam för svar

Frågor & funderingar

Hej,Det låter märkligt att det skiljer sig från eEkonomi även när du har hämtat nya bokföringsuppgifter tycker jag. Om du skulle hämta bokföringsuppgifter igen så kommer däremot programmetbokföra om den tidigare skapade verifikationen och den kommer att vändas och bokas om i Visma eEkonomi automatiskt så det ej blir dubbelt.Skulle inte detta hjälpa ändå så är det lättare om du kontaktar oss på supporten via telefon eller chatt, då kan vi kika på det närmre.Ha en fin dag!

Frågor & funderingar

Det finns fler konton under "kassa- och bankhändelser". Klicka i rullgardinen där det står företagskonto. Där finns åtminstone kassa och skattekonto också. Kolla om det finns ej bokförda händelser där. Mvh Lovisa

Senaste inlägg Lovisa - 4L Ekonomi AB

Frågor & funderingar

Lars R - hjälper detta dig?https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/nyheter-eekonomi-26-6Registrera leverantörsfaktura där förfallodatum passerat/spärra leverantörsfaktura för automatisk betalning till bankenFör dig som har bankkoppling där du skickar dina leverantörsfakturor till banken via bankkopplingen har det tidigare varit ett problem att du inte kunde registrera in en leverantörsfaktura där förfallodatumet har passerat.Nu har du möjlighet att registrera leverantörsfakturor i efterhand, även om du har bankkoppling. Du har nu i samband med detta möjlighet att bocka för om fakturan har betalats manuellt på banken. Samma markering kan även användas för att spärra en leverantörsfaktura från att automatiskt skickas till banken för betalning.

Senaste inlägg Khedron Wilk