Hejsan!Till att börja med vill jag lyfta funktionen att skapa en kreditleverantörsfaktura i Visma eEkonomi, för att du ska få helt korrekta värden och momskonton.Hade du skapat en kreditfaktura som du fått från leverantören hade det istället blivit:2440 Debet4010 Kredit2641 KreditDå hade ditt inköpskonto samt ditt momskonto fått korrekta värden och hamnat i rätt ruta på momsredovisningen. En leverantörskreditfaktura gör du genom att skapa en ny leverantörsfaktura med exakt samma bokföringskonton som den ursprungliga, fast med korrekta belopp. Uppe i högra hörnet finns det en bockruta för "kreditfaktura".Använder du denna funktionen kan du enkelt kvitta krediten mot debetfakturan och programmet löser bokföringen åt dig. Se filmen: Kreditera och kvitta en leverantörsfaktura i Visma eEkonomi.På ett sätt blir det mer korrekt att helt vända verifikationerna där du blandar in 1510 då det avser kundfordringar, 3051 då det avser en försäljning som inte ägt rum, samt att det blir felaktigt värde på momsrapporten på grund av att du använt ett konto för utgående moms (2611).Jag skulle rekommendera dig att korrigera dessa verifikationer och skapa om nya med rätt bokföringskonton.Hoppas detta besvarade din fråga.Ha en fortsatt fin dag!
