Bokföring & Fakturering

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Hej!Det låter konstigt och det ska inte behöva göras inställningar.Om filen som exporteras innehåller bokföringsunderlag så ska det fungera om filen är korrekt uppställd.Kan du öppna filen i Anteckningar så kan du kanske se vad som ligger på rad 24?I annat fall rekommenderar jag att du kontaktar mina kollegor på supporten så kan de kika närmare på filen:https://vismaspcs.se/kontakta-oss#support/Anna

Senaste inlägg Anna Svensson

Frågor & funderingar

Hi,Equipments for your firm:If the prize is 22 400SEK or more and usage is 3 years or more this is an inventory that should be booked at for example 1221 with yearly depreciation.Otherwise you can use for example 5410.Facebook advertising:This is normally classed as reverse VAT. Check the invoice you recieved to make sure how this is classed. My suggestion is to copy account 5910 and choose VAT code:21 - Purchases of services from another EC country.Make sure the VAT is reported at 2614 and 2645.Read more about this in Register purchase invoice with reverse charge VAT »You can find more help about ledger account to choose here in Visma Spcs forum or in Visma Support Panel. You find Visma Support Panel at your top right in Visma eEkonomi./Anna

Senaste inlägg Anna Svensson

Frågor & funderingar

Hej!Jag tänker att du registrerar en faktura för det beloppet som du ska betala. Sen kan det vara en bra idé att fästa ihop uppgifterna så att du har dem på samma ställe.Hur du ska bokföra kan du läsa mer om i tråden Konto för betald KFM-avgift.

Senaste inlägg Anna Svensson

Frågor & funderingar

Hej!Under Bokföring - Utskrifter finns rapporten Resultaträkning. Den kan du skriva ut på specifika perioder. Men som Kenneth säger så är Visma Ekonomiöversikt mycket bättre om du vill få mer specifika rapporter och diagram./Anna

Senaste inlägg Anna Svensson

Frågor & funderingar

Hej!Jag skulle nog säga att det är enklare att göra såhär:Dubbelbetalningen gör du så som du har föreslagit mot till exempel konto 1689.Därefter registrerar du leverantörsfakturan med de beloppen som fakturan är på från början så att konto 2440 är på 100:-.Gå in under Inställningar - Företagsinställningar och fliken Bokföringsuppgifter. Markera rutan Använd manuell betalning av fakturor.Sen kan du gå in under Bokföring - Verifikationer. Skapa en ny verifikation där du väljer konto 2440 och pekar ut leverantörsfakturan. Sen lägger du konto 1689 i kredit./Anna

Senaste inlägg Anna Svensson