Bokföring & Fakturering

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

1510 - kundfordringarna är ett konto som innefattar momsen som kunden betalar till dig. När du får in pengarna, hoppar du över momsen helt, för den är redan ordnad med vid faktureringen.Men har du lagt momsen på 2641, det "skall" vara 2611. 2641 är till för fakturor du får in till företaget, leverantörsfakturor.Momsen på kundfakturor läggs på 2611Momsen för leverantörsfakturor läggs på 2641När du sedan gör momsrapporten, kvittar du ut dessa två konton mot varandra och lägger diffen på 2650. Det är den summan som ska betalas in sedan till Skatteverket. Ska du få pengar tillbaka, är det konto 1650 som gäller.När du betalat momsen, går pengar ut från banken 1930 i kreditIdebet lägger du samtidigt 2650 så kontot blir noll.Får du tillbaka momspengar från SKV, kommer pengarna in i debet på 1930I kredit lägger du samtidigt samma summa på 1650 så kontot blir noll.//L

Frågor & funderingar

Ett OCR-nummer kan vara så kort som tre siffror. För att OCR-betalningar ska fungera måste du ha aktiverat det för ditt bank/plusgirokonto. Kontrollera med din bank, det kan vara så att du inte har OCR aktiverat.

Senaste inlägg Thomas51

Frågor & funderingar

det beror på hur avtalet som tecknats ang telefonen är utformat. Om leverantören av telefonen betecknar det som ett köp och betalningarna under löptiden som avbetalningar på skuld kan du boka upp det så. Mikael

Frågor & funderingar

Nu fungerade det.

Frågor & funderingar

Be leverantören om en kreditfaktura på den felaktiga momsade fakturan plus en ny korrekt faktura. Då blir momsen och kostnaden återförd. Sen korrekt faktura utan moms bokas som den ser ut. Boka sen bort kredit fakturan mot den korrekta fakturan och be leverantören betala tillbaka momsbeloppet som då motsvarar rest beloppet på kreditfakturan. 1930 mot 2440 🙂