För bokföringen skull så behöver du inte ha med VAT-numret på själva verifikationen, så det funkar finfint på det sättet som du har gjort!Väljer du att skapa fakturor så gör du det enbart för kommande inbetalningar, inte dem som du redan har registretat. Annars kan det bli dubbelbokfört och det blir mer tokigt 🙂 Det stämmer att Visma eEkonomi idag gör en automatisk öresavrundning när du skapar fakturor. Det du kan göra när du matchar inbetalningen mot fakturan är att välja att differensen på örena ska bokas bort som en öresavrundning.Vad jag kan tyda på Skatteverkets hemsida så stämmer det! Ett tips är att använda deras tjänst Viktiga datum så får du full koll på när olika rapporter ska lämnas in.
