Bokföring & Fakturering

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

HejSaldot på 2091 är de samlade resultaten som företaget gjort genom åren Den summan speglar sällan vad man har i likvida medel.Konteringen du bifogat blir korrekt/Joachim

Senaste inlägg Joachim E

Frågor & funderingar

Hej @Emelie Birgersson Välkommen som ny forummedlem. Ja, det finns möjlighet att se förändringsstatistik på leverantörer. Du kan använda rapporten "Behandlingshistorik", som du hittar under Bokföring – Rapporter – Behandlingshistorik. Där kan du filtrera på leverantörer och tidsperiod för att se vilka ändringar som har gjorts och av vem, till exempel om någon har ändrat bankgironummer. När bankgironumret ändras på en leverantör ska det även skickas ett mejl till er. Hoppas detta hjälper 🌻

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej.Det var jag som missuppfattat eller var för snabb. Jag gjorde som förut och klickade på underlaget i stället för att välja "Hantera".Då ser det ut som förr, tack o lov.

Senaste inlägg Magnus-Prinova

Frågor & funderingar

Hej @Annette BE Välkommen till forumet 🙂 PEAB har bytt operatör för att ta emot e-fakturor, detta innebär att våra kunder kan uppleva problem med stoppade fakturor till dem. Lösning är att man behöver ta bort den nuvarande koppling som finns för e-fakturor på kunden och söka om och välja det nya korrekta uppslaget av kund. Gå in på kunden, välj Rensa vid e-fakturor, radera GLN-nummer och radera organisationsnummer och sedan spara. Gå in på kunden på nytt och lägga dit organisationsnummer och sedan klicka på kontrollera så bör det fungera sedan. Vill du att vi visar dig så ring oss - vi hjälper dig gärna!

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej @Mats630323 Välkommen som ny forummedlem 🙂 För att dina kunder ska betala till ditt bankkontonummer (och inte bankgiro) på fakturorna gör du så här: Gå till Inställningar - Kassa- och bankkonton och lägg in ditt bankkontonummer och clearingnummer om det inte redan finns där.Gå sedan till Inställningar - Företagsinställningar - Grunduppgifter och kontrollera att inget bankgiro eller plusgiro är inlagt.När du skapar en ny kund välj företagskonto i fältet Betala till företagskonto. Då kommer bankkontonumret automatiskt att stå på fakturan som din kund får. Lycka till!

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson