Bokföring & Fakturering

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Härligt att höra! 🙂/Annie

Frågor & funderingar

När du står i registrering av en leverantörsfaktura och vill använda ett konto som är inaktivt kan du klicka på nedåt-pilen i fältet för konto och där, överst på sidan sätta en markering i "Visa även inaktiva poster".Alla konton visas nu i listan och de konton som är inaktiva är grå. Markerar du ett inaktivt konto i listan får du en fråga om du vill aktivera det. Svarar du Ja på den frågan blir kontot aktivt och du kan plocka upp det på leverantörsfakturan utan att lämna registreringen av leverantörsfakturan.

Senaste inlägg Michael Holmgren

Frågor & funderingar

Hej!Den betalning som du gjorde till rätt mottagare får utgöra betalning på leverantörsfakturan. Med det belopp som hamnade fel kan du använda konto 1689 som jag beskriver ovan. När denna betalning sedan återbetalades kan du kontera upp bankavgifter och valutakursförlust. Om beloppet var på 1000 kr, men 980 kr återbetalades skulle det kunna bokföras så här:1930 debet 9801689 kredit 10007960 debet 106570 debet 10

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hejsan!Vad roligt att höra att du gillar vårt eEkonomiprogram. När det gäller fakturaavgift eller expeditionsavgift som vi kallar det i programmet, så finns det som en artikel i artikelregistret - som du hittar under Försäljning - Artiklar. Denna artikel plockar du upp på fakturan som vilken annan artikel som helst. Är det så att du vill att det ska heta Fakturaavgift är det enklast att ändra namnet på denna artikel, eller alternativt skapa en ny artikel. Om du skapar en ny artikel kontrollera så att du har samma artikelkontering som den nuvarande har.

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej igen!Nej det stämmer, när du har bankkopplingen finns inte denna knappen.För att registrera en betalning på leverantörsfakturan kan du istället gå via Kassa- och bankhändelsernu och välja ditt Kassakonto här. Skapa en Ny kassahändelse,ange rätt datum och fakturans totalbelopp i minus och klicka på Lägg till. Du får sedan klicka på Matcha och välja Betalning av leverantörsfaktura. Hämta upp rätt faktura och avsluta genom att klicka på Bokför.Nu är leverantörsfakturan betald. För att justera 1910 och 1680 gör du ombokningen antingen via en manuell verifikation som jag skrev i mitt tidigare svar, annars kan du fortsätta här och skapa ytterligare en kassahändelse. I så fall anger du samma datum och samma belopp fast med plus. Klicka på Matcha och välj Övrig insättning och sedan Egen kontering. Kontera sedan klart genom att välja 1680 som motkonto.Hoppas du hängde med, annars är det bara att återkomma. 🙂

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson