Bokföringsfrågor - Spiris forum

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Bokföringsfrågor

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Tackar😀🙏

Senaste inlägg wpaer48

Frågor & funderingar

HejDet räcker om du bokför det som Eget uttag konto 2013, precis som du gjort.Uttaget påverkar inte vare sig resultat eller skatt.Vänliga hälsningarRoffaK

Senaste inlägg Roffakab

Frågor & funderingar

Hej! När du säger skatteåterbäring så antar jag att du menar att du antingen inte hade någon slutlig skatt och fick tillbaka den f-skatt du betalt, alternativt betalade in mer f-skatt än vad den slutliga skatten blev. Här kan du läsa om hur man bokför och hanterar detta. Jag rekommenderar också detta tipset som går igenom hur skattekontot hanteras i ett aktiebolag. Återbäringen bokför du mot samma konto som du bokför försäkringen på, alternativt ett 39XX konto om återbäringen övergår det räkenskapsårets bokföra försäkringskostnader gällande den försäkringen. Du bokför det mot samma konto som du tidigare bokförde kostnaden, dvs 6310. Detta då det är en kreditering av tidigare inbetalda premier. Ha det fint! Josefine

Senaste inlägg Josefine Johansson

Frågor & funderingar

Hej igen! Aha okej tack, då förstår jag lite mer. Jag kollade med en kollega som har bättre koll på Visma eEkonomi som sade att du bör ändra till det beloppet som har fakturerats och matcha mot kundfakturan. Detta kommer gör att du får ett minusbelopp kvar att matcha, där du skall välja Ny bokföringshändelse - Övrigt uttag - Egen kontering. Hon gav som exempel: Om du har en bankhändelse på 75 kr - matchar mot kundfaktura på 100 kr så den blir slutbetald. Du får då -25 kr kvar att stämma av, skapa en Ny bokföringshändelse - Övrigt uttag - Egen kontering. Här kan du välja valfritt motkonto, exempelvis konto 2517 precis som du föreslår. På så sätt får du bokat bort hela kundfakturan som betald och samtidigt redovisat att kunden inte betalt in hela beloppet utan att du skall få tillbaka den utländska skatten i ett senare skede. Ha det fint! Josefine

Senaste inlägg Josefine Johansson

Frågor & funderingar

Hej! Vad jag kan se så använder du Visma Administration stämmer det? För att hjälpa dig vidare behöver vi svar på hur det ser ut på inne på Fakturan - Fliken 4 Spårning. Bokade du betalningen mot 19xx eller valde du konto 2420 här? Dvs hur hanterade du det du drog av på den andra fakturan? Återkom med lite mer info så hjälper vi dig gärna sedan. Ha det fint! Josefine

Senaste inlägg Josefine Johansson